一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项

（二）2020年重点工作

1.巩固提升脱贫成效。坚持帮扶不软，措施不减，推进未脱贫户全部脱贫，做好已脱贫户巩固提升工作。进一步抓好道路、水利等基础设施建设，坚持长短结合培育增收产业，促进群众稳定增收。

2.培育壮大特色产业。围绕全县“三大百亿产业”发展目标，持续将产业做大、做强、做优。聚力完成环嘉陵江产业带建设任务，建成苍溪梨产业1800亩，建成猕猴桃产业260亩。持续做大健康水产养殖，加快发展中药材产业。

3.抓好重点项目建设。围绕鳌鱼湾乡村旅游景区建设，协同抓好鳌鱼山康养旅游度假区项目建设，实施好东西部扶贫协作、土地整理等项目，推进农旅、文旅融合发展。

4.大力推动乡村振兴。完成土地增减挂钩项目，持续推进危旧房改造和农村人居环境改造提升。开展环境综合治理，推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，开展精神文明创建活动，持续推进宜居乡村建设。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

百利镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）人员构成

百利镇部门预算实有编制内在职人数37人，其中：行政编制17人，事业（工勤）编制20人。离退（职）休人员20人。遗属补助8人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，百利镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。百利镇人民政府2020年收支总预算771.45万元，同口径较2019年收支预算总数增加63.97万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

百利镇人民政府2020年收入预算771.45元，其中：上年结转17.57万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入753.88万元，占97.7%。

（二）支出预算情况

百利镇人民政府2020年支出预算771.46万元，其中：基本支出754.97万元，占97.9%；项目支出16.49万元，占2.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

百利镇人民政府2020年财政拨款收支总预算771.45万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加63.97万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入753.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入17.57万元。支出包括：一般公共服务支出277.32万元、文化旅游体育与传媒支出35.99万元、社会保障和就业支出48.83万元、卫生健康支出26.61万元、城乡社区支出6.9万元、农林水支出348.49万元、住房保障支出27.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

百利镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款753.88万元，同口径较2019年预算数增加63.97万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出260.97万元，占34.6%；文化旅游体育与传媒支出35.99万元，占4.9%；社会保障和就业支出47.74万元，占6.3%；卫生健康支出26.61万元，占3.5%；城乡社区支出6.9万元，占0.9%；农林水支出348.35万元，占46.2%；住房保障支出27.32万元，占3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为233.36万元，主要用于：镇政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为27.62万元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障部门正常运转。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为35.99万元，主要用于：保障部门正常运转。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为10.45万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为37.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为7.47万元，主要用于：保障部门正常运转。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为19.13万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

8．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为6.9万元，主要用于：保障部门正常运转。

9．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为89.7万元，主要用于：保障部门正常运转。

10．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为258.66万元，主要用于：各村民委员会和村党支部正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，保障正常运转。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为27.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

百利镇人民政府2020年一般公共预算基本支出753.88万元，其中：

人员经费592.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费160.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

百利镇2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

百利镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

百利镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，百利镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为39.96万元，同口径较2019年预算增加2.34万元，增长6.2%。主要原因是人员支出增加等。

（二）政府采购情况

2020年，百利镇人民政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，百利镇人民政府共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年百利镇人民政府部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇政府机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指百利镇人民政府离休人员的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：用于保障村民委员会及村党支部正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入百利镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标