目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县城郊中学校是一所公办全日制完全中学，四川省示范性普通高中，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施初（高）中学历教育，促进基础教育发展，初（高）中学历教育（相关社会服务）”。 培养目标为：培养具有人文素养、科学精神的人；培养崇尚荣誉、勇于担当的人；培养身心和谐、全面发展”的社会主义现代化建设者和接班人。

苍溪县城郊中学校在苍溪县教科局的领导下履行如下职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2019年重点工作完成情况

一、深化管理，全面提高新时代学校教育治理水平

（一）切实开展管理深化年活动。要积极贯彻落实教科局工作安排，切实开展管理深化年活动，建立规范、科学、高效、精细的教育管理体系，提升管理绩效，实现新时代教育治理能力大幅提升。

（二）切实加强教学教研管理。贯彻“德育为先、教学中心、教研抓手、后勤支撑”四大理念，以精细、规范、落实，构建有效课堂为导向，做到公平、公正、公开、民主、科学管理。

（三）切实加两支队伍管理。贯彻落实教育部新时代中小学教师职业行为《十项准则》，全面加强教师师德师风建设；进一步提高领导干部政治站位，坚持全面从严治党，提高党组织的战斗堡垒作用。

（四）切实加强学校后勤管理。努力改善学生住宿条件，持续推进食堂规范化、标准化建设，全面完成“明厨亮灶”工程，规范学校后勤物资采购管理，完善审批制度，规范采购程序，创建节约型校园。

（五）切实加强校园安全稳定管理。上好《生命.生态.安全》课程，抓好安全课程教育；加强应急能力建设、安全能力建设，夯实“三防”基础，健全校园风险保障体系，持续深入推进扫黑除恶专项斗争，加强不稳定因素源头防范管控，切实维护校园平安稳定。

（六）切实加强学校财务管理。进一步完善经费开支的审批制度，积极开源节流，加强学校收费管理，加强学校财务管理的检查监督力度，确保学校经费用好用实。

二、提升质量，全面落实建设全省教育强县战略部署

（一）深化教学改革，激发教学活力。深化课堂教学改革，积极转变教师教育教学观念，进一步完善“自·信”课堂教学模式，优化课堂教学结构，激发师生的主动性、积极性，促进课堂教学效率的提高

（二）严格精细化管理，提升教学质量。完善常规教学管理制度，加强常规教学过程精细化管理，加强教风、学风和考风建设，规范教学行为，切实抓好高中毕业班工作，提高教学质量。

（三）加强教育科研工作，引领学校发展。加强教育科研探索和课题研究，完善教科研一体化运行体系；完善教育科研管理制度，严格教育科研管理过程；加强校本研修，构建一支适应课程改革需要的现代型教师队伍，构建一批在课程教材改革的理论与实践上有必须教科研潜力的研究型教师。

（四）夯实德育常规工作，落实立德树人。进一步落实立德树人的根本任务，完善学生成长体系和支持体系；加强团队建设，加强班主任队伍建设、培训、管理工作；加强常规管理和校风建设；加强校园秩序和安全管理；加大对学校安全设施(特别是消防安全）的检查与检修，确保校园平安；抓好普法工作和政治学习，提高教职工依法执教的自觉性和明辨是非的能力。

（五）着力体卫艺语劳工作，实现多元发展。严格落实按照国家课程标准和计划开齐体卫艺课程，开足课时；大力开展阳光体育活动，足球进校园活动；坚持诸育并重的教育举措,整体推进学校体育艺术工作；加强卫生健康教育和流行疾病防控，落实学生近视眼防护的各项措施；广泛开展语言文字工作宣传普及、规范应用；狠抓劳动教育，将劳动教育融入学生日常学习和生活，培养学生动手实践能力。

三、特色发展，擦亮学校国防教育金字招牌

（一）加强国防基地建设，把学校特色做大。搞好国防教育基地建设，将原学校农场（30亩）建成为国防教育基地，与学校研学旅行基地共同使用，把学校特色做大。

（二）加强特色制度建设，把学校特色做强。在现有的制度基础上，进一步落实班级值日执勤制度，进一步完善内务管理制度、学员礼貌礼仪制度、食堂用膳制度、特色出操制度、军事训练制度等，使军校建设更加标准化、细致化、军事化。

（三）加强特色文化建设，把学校特色做精。加大对军校学员着装管理，逐步推行教师在重大活动中着军装制度；加大内务建设力度，在学员内务规范的基础上再统一、再提高，把学校内务建设打造成全省的典范；规范升旗仪式，把升旗仪式打造成学校国防教育活动精品。

四、聚焦民生，高质量完成脱贫攻坚目标任务

（一）聚力聚焦脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任，加强驻村扶贫帮扶工作，强化对东青镇东红村、天桥村和东溪镇舒家村“第一书记”指导和督查，高质量完成脱贫摘帽行业扶贫目标任务。

（二）做细做实教育扶贫。持续推进教育扶贫工作，加强全校家庭经济困难学生的精准识别和各项教育资助管理，重点扶持建档立卡贫困家庭学生和特困家庭学生。

五、强化保障，努力营造学校最优发展环境

（一）加强和改进思想政治工作。深入学习宣传贯彻党的十九大、全国教育大会、习近平总书记来川视察重要讲话和省委十一届三次四次全会、市委七届七次八次全会、县委十三届五次六次全会精神，把党的政治建设放在首位，树牢树立“四个意识”，自觉坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”，加强党对教育工作的全面领导，用党的创新理论武装头脑，切实做好新形势下意识形态领域工作问题，把加强社会主义核心价值观教育、理想信念教育、党的基本理论教育、意识形态教育等作为当前思想政治工作的主题和中心任务；

（二）推进基层党组织建设。规范和严格党内组织生活，实施“支部标准化建设”工程、“党建示范引领”工程、“红色引擎”工程、“党务干部素质提升工程”，搞好“学习强国”活动，提高广大干部群众思想觉悟、文明素质、科学素养。

（三）加强党风廉政建设。落实“两个责任”和“一岗双责”，增强政治监督，聚焦“四风”，抓好巡察反馈问题整改，完善“三单”机制和权力运行平台，严惩不正之风，全面提升全校干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

（四）推动教育信息化建设。根据校园信息化建设发展纲要，加快学校信息化2.0建设工程，充分发挥电化教学、信息技术、学科教学实验等现代教育技术和教学手段，努力提高现代化教学手段的应用水平，提高教学质量。

（五）改善学校办学条件。科学规划学校发展，积极争取上级政策支持，多渠道筹措资金，改善学校办学条件。

（六）抓好工会群团工作。深入贯彻中国工会十七大精神，加强党对工会工作的领导，深化依法治校和学校民主管理，推动现代学校制度建设。加强党对群团工作的领导，做好团队建设。加强学校关工委工作，充分发挥“五老”作用，扎实搞好关心下一代工作。

（七）加强学校宣传工作。加强信息宣传骨干队伍建设，着力提升学校发展信息报送的数量和质量，在提高权威性、吸引力上狠下功夫，注重宣传工作时效性和敏锐性；充分利用年度节庆，大力宣传教育发展特色亮点；加强学校网站、微信公众号运行管理，突出网络舆情应对策略研究，掌握舆情管控方式方法。

二、机构设置

苍溪县城郊中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入苍溪县城郊中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县城郊中学校机关

第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算情况说明

2019年度收支总计5068.14万元。与2018年相比，收、支总计减少571.73万元，下降11.28%。主要变动原因是人员经费及教育附加安排减少。
  2019年本年收入合计4151.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3616.10万元，占87.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入535.77万元，占12.90%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

二、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4727.93万元，其中：基本支出4220.04万元，占89.26%；项目支出507.89万元，占10.74%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4462.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少522.09万元，下降11.7%。主要变动原因是人员经费及教育附加安排减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4179.58万元，占本年支出合计的88.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少43.26万元，下降1.04%。主要变动原因是人员经费及教育附加安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4179.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3618.42万元，占86.57%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出403.32万元，占9.65%；卫生健康支出157.84万元，占3.78%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为4179.58万元，完成预算100%。其中：

1．教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）高中教育（2050204）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）:支出决算为3618.42万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是预算追加教育费附加安排。

2．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:支出决算为403.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．卫生健康（210）医疗保险（21005）事业单位医疗（2100502）:支出决算为157.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3671.70万元，其中：

人员经费3254.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费416.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.05万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.22万元，下降100%。主要原因是未实现支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

3．公务接待费支出2.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.13万元，下降50.96%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.05万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万元，具体内容包括：

（１）广元朝天中学赴我校学习考察支出0.45万元。

（２）首都艺术家莅临我校指导工作接待支出0.34万元。

（３）高三二轮复习备考研讨会接待支出1.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县城郊中学校机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县城郊中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县城郊中学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要是用于正常教育教学工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城郊中学校男生一院下水道排水项目、校舍维修改造、校舍维修及校园附属工程、学生资助开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看男生一院下水道排水项目、校舍维修改造、校舍维修及校园附属工程推进及时，质量过硬；学生资助政策宣传到位，认定公平公开，资金发放及时。

1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”、“男生一院下水道排水项目”、“校舍维修改造”、“校舍维修及校园附属工程”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数197.25万元，执行数为197.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发放助学金，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。发现的主要问题：政策发放资金宣传不及时。下一步改进措施：资金未到前做好宣传和公示。

（2）男生一院下水道排水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了学校师生正常学习、工作。发现的主要问题：无。

（3）校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为43万元，完成预算的39.09%。通过项目实施，确保了学校师生正常学习、工作，发现的主要问题：无。

（4）校舍维修及校园附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数252.64万元，执行数为252.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了学校师生正常学习、工作。发现的主要问题：无。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县城郊中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对男生一院下水道排水项目、校舍维修改造项目、校舍维修及校园附属工程项目、学生资助项目开展了绩效评价，《男生一院下水道排水项目2019年绩效评价报告》《校舍维修改造项目2019年绩效评价报告》《校舍维修及校园附属工程项目2019年绩效评价报告》《学生资助项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

10．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

11．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育附加安排的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附 件

附件1

苍溪县城郊中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县城郊中学校是一级预算事业单位。苍溪县城郊中学校下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。实施义务教育初中学业教育及高中学业教育。

（三）人员概况。2019年在编在岗271人。其中专业技术人员263人，事业工勤8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年财政资金收入合计3616.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3616.10万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出合计4179.58万元。其中基本支出3671.7万元，占比87.85%。其中人员经费3254.98万元，主要用于在职职工工资福利费；公用经费416.72万元，主要用于学校日常运转经费。项目支出507.89万元，占比12.15%，主要用于男生一院下水道排水项目、校舍维修改造、校舍维修及校园附属工程、学生资助。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）专项预算管理

学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（三）结果应用情况

结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，加强整改，完善学校内控制度，优化支出绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“良”。

（二）存在问题

1．对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2．部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3．财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1．学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2．对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3．财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

学生资助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校学生资助项目主要是初中贫困生生活补助、高中贫困生免学费、高中贫困生助学金三个资助项目。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

此项目主要是初中贫困生生活补助、高中贫困生免学费、高中贫困生助学金三个资助项目。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由学生资助中心下达资助名额，由县财政局下拨财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目由学生资助中心下达资助名额，由县财政局下拨财政资金。

2．资金到位。2019年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金197.25万元。

3．资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况。

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况。我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

（三）项目监管情况。在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目如期进行，截至2019年，共使用资金197.25万元。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

学生资助实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为96分。

（二）存在的问题

1．宣传不及时。资金发放后与家长沟通不及时，造成个别家长资金发放到位情况不清晰。

2．学生感恩心不强。对于国家资助，学生认识不到位，不懂得感恩。

（三）相关建议

1．资金发放后，联系教师入户核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。

2．加强学生思想教育，让学生感恩国家，回报社会。

附件3

男生一院下水道排水项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校男生一院下水道排水项目是经层层上报同意，通过主管部门审批的项目。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对我校男生一院下水道排水项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

依照相关规定，对照指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施我校男生一院下水道排水项目进行了可行性研究。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为项目资金。

2．资金到位。截至2019年底，苍溪县财政局下达男生一院下水道排水项目财政专项资金15万元。

3．资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况。我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

（三）项目监管情况。在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目如期进行，截至2019年底，共使用资金15万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后，使男生宿舍下水管网排险正常。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

男生一院下水道排水项目实施完成后学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

校舍维修改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校校舍维修改造项目是经层层上报同意，通过主管部门审批的项目。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对我校校舍维修改造项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

依照相关规定，对照指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施我校校舍维修改造项目进行了可行性研究。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为财政拨项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为项目资金。

2．资金到位。截至2019年底，苍溪县财政局下达校舍维修改造项目财政专项资金110万元。

3．资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况。我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

（三）项目监管情况。在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目如期进行，截至2019年底，共使用资金43万元。

（二）项目效益情况。该项目正常实施中。

五、评价结论及建议

校舍维修及校园附属工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校校舍维修及校园附属工程项目是经层层上报同意，通过主管部门审批的项目。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对我校校舍维修及校园附属工程项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

依照相关规定，对照指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施我校校舍维修及校园附属工程项目进行了可行性研究。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为财政拨项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目是经上级同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为项目资金。

2．资金到位。截至2019年底，苍溪县财政局下达校舍维修改造项目财政专项资金252.64万元。

3．资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金252.64万元，用于校舍维修及附属工程，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2019年苍溪县财政局下达项目财政专项资金325.48万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施建设项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成维修及通道环境打造项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设。

（三）项目监管情况。在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目如期进行，截至2019年底，共使用资金252.64万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后。保证了师生学习、生活、工作有序进行，推进了学校工作持续发展。师生满意率100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施完成学校进行支出绩效评价，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为93分。

（二）存在的问题

应该加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

（三）相关建议

1．进一步提高项目工作的时效性，加快项目实施，如期完成项目建设。开展支出绩效评价工作。

2．进一步加强绩效自评工作的组织性，通过文件或会议等形式充分讲解自评工作的要点和要求，以便工作的更好开展。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表