第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2-1

附件2-2

附件2-3

附件2-4

附件2-5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方规范性文件。二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。三是拟订深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。四是指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。六是负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。七是负责全县农产品质量安全监督管理。八是组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。九是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全县农业投资管理。十二是负责全县农田建设管理。十三是制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是负责全县农业农村人才工作。十五是牵头开展全县农业对外合作工作。十六是负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。十七是负责全县农业综合执法。十八是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

一是实施发展基础提升行动。完成农业招商引资签约项目6个，新建高标准农田2.67万亩，新建和改造提灌站21座，推广农机具9600台（套）。新建益农信息社584个，新培育农业科技示范基地4个，科技示范户931户，农村实用人才1500人。二是实施精准脱贫攻坚工程。开展农村实用技术集中培训3100场次，培训指导农民5.2万人次，全县1216个贫困户、3792贫困人口依靠农业产业发展实现脱贫。三是实施特色产业培育工程。完成粮油播种154.3万亩，新建猕猴桃基地2万亩，低效园改造4万亩，完成中药材种植16万亩，出栏生猪80.7万头、肉牛3.8万头、肉羊10.3万只、小家禽1400万只，水产品总量达1.8万吨。高质量承办全国产业扶贫工作推进会、猕猴桃国际合作大会。完成绿色食品认证4个，有机产品认证20个，“三品一标”产品总数达34个，推广特色优质农产品48个。四是实施人居环境整治工程。39个乡镇基本建立农村生活垃圾收运处理体系，完成农户厕所改造1.9万户，新改建公共厕所78个，农村卫生厕所普及率达80.2%。五是实施农业生态保护工程。标准化种植覆盖率达95%，主要农作物专业化统防统治覆盖率达48.7%。实现农作物秸秆还田80万亩次，测土配方施肥70万亩次，主要农作物绿色防控技术覆盖率达43.3%，规模养殖场粪污无害化处理和资源化利用率达到95%以上。六是实施农村改革深化工程。新培育农民专合社70家、家庭农场240家、业主大户880户，新建社会化服务超市55家。清理集体资产46亿元，新流转土地2803.3亩，农村承包土地的经营权确权率和颁证率均达98.8%。发放涉农贷款7500余万元，撬动社会闲散资金9000余万元。七是实施风险防控提升行动。完成农产品定量检测615次，快速检测7869次，合格率98%以上。出动农业行政执法人员1859人次，查处各类违法案件41起，案件办结率100%，144艘渔船完成退捕转产。

农业农村局下属二级单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。纳入农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：农业农村局机关。

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计29271.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加6779.70万元，增长30.1%。主要变动原因是原农委并入和项目收支增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计24017.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23115.72万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入902.01万元，占3.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计21141.60万元，其中：基本支出3137.37万元，占14.8%；项目支出18004.23万元，占85.2%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计29271.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6779.70万元，增长30.1%。主要变动原因是原农委并入和项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20225.97万元，占本年支出合计的95.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7316.17万元，增长56.7%。主要变动原因是原农委并入和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出20225.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出205.63万元，占1.02%；卫生健康（类）支出175.98万元，占0.87%；农林水支出（类）支出19209.92万元，占94.98%；商业服务业等支出（类）支出14.64万元，占0.07%；住房保障（类）支出172.68万元，占0.85%；粮油物资储备支出（类）支出447.12万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为20225.97万元，完成预算100%。其中：

1．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为2608.09万元，完成预算100%。

2．农林水支出（类）农业（款）一般行政事务管理（项）： 支出决算为96.33万元，完成预算100%。

3．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：支出决算为213.33万元，完成预算100%。

5．农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）： 支出决算为233.00万元，完成预算100%。

6．农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）： 支出决算为140.00万元，完成预算100%。

7．农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为694.72万元，完成预算100%。

8．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）： 支出决算为25.57万元，完成预算100%。

9．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为2749.37万元，完成预算100%。

10．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1602.9万元，完成预算100%。

11．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为8397.55万元，完成预算100%。

12．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为2080.37万元，完成预算100%。

13．商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）： 支出决算为14.64万元，完成预算100%。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为205.63万元，完成预算100%。

15．卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）： 支出决算为25.00万元，完成预算100%。

16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为150.98万元，完成预算100%。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为172.68万元，完成预算100%。

18．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为447.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3137.38万元，其中：

人员经费2658.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为55.16万元，完成预算95.1%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待费用少于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算36.70万元，占66.5%；公务接待费支出决算18.46万元，占33.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2018年减少3.25万元，下降100%。主要原因是2019年未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出36.70万元，完成预算96.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加13.32万元，增长36.3%。主要原因是新购置执法车1辆。

其中：公务用车购置支出10.48万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额10.48元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车2辆，专业用车2辆。

公务用车运行维护费支出26.22万元。主要用于本单位执法、农业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出18.46万元，完成预算92.3%。公务接待费支出决算比2018年增加1.95万元，增长11.8%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

国内公务接待支出18.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待244批次，1538人次（不包括陪同人员），共计支出18.46万元，具体内容包括：接待省市各项检查、验收、考核、调研，接待相邻市县来我县考察、学习、交流等用餐费，共计18.46万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出902.01万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，农业农村局机关运行经费支出479.09万元，比2018年减少21.25万元，下降4.3%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，农业农村局政府采购支出总额1891.26万元，其中：政府采购货物支出206.34万元、政府采购工程支出1044.69万元、政府采购服务支出640.23万元。主要用于2019年宜居乡村建设扶贫项目（农村人居环境安全设施建设）、2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用示范县项目、2019年耕地轮休试点项目、2019年省级农业公共安全与生态资源保护利用工程项目等。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆4辆，其中：执法执勤车2辆，特种专业用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农业农村局项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位2019年根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行对部分项目绩效评价，评价指标选择根据每个项目的实际情况进行设置，采取绩效指标和绩效定性指标相结合的方法进行自我评价，分别按照各自项目规范要求组织实施、指导和项目验收。项目社会效益与经济效益均达到绩效目标要求。受益群众的满意度达95%。

1．项目绩效目标完成情况

（1）长江流域重点水域禁捕绩效目标完成情况综述。长江流域重点水域禁捕项目在县委、县政府的高度重视和领导亲自指导下，已按预定目标对全县146艘捕捞渔船202名兼业渔民实现全面退捕。项目全年预算数680万元，执行数为680万元，完成预算的100%。通过项目实施，提前完成我县水产种质资源保护区、嘉陵江、东河苍溪段及支流李家河禁捕任务，实现“六无四清”。即全县无一条捕捞渔船、无一张捕捞网具、无一个捕捞渔民、无一起捕捞生产、无一起非法捕捞行为、无一条野生江鲜上岸买卖，做到清船、清网、清江、清湖。存在的主要问题：一是禁捕任务重。全县涉及的重点天然水域面积大，路线长，单岸线长500多公里，水域面积5万多亩，插江是永久性禁捕禁钓，其它河段是十年禁捕。二是执法人员少。县农业农村局渔政人员只有6个，乡镇全是兼职渔政执法人员，执法手段严重滞后。三是禁捕执法条件差，执法硬件设施落后。全县目前只有执法艇2艘，其中1艘时间久、设备老化，非法捕捞设备正在从传统的渔船向轻便化、智能化发展，甚至出现了非法捕捞装备比监管执法装备先进的尴尬局面。下一步改进措施：一是进一步完善渔政、公安、海事、水利等部门联合执法机制，严厉打击一切非法捕捞行为。二是继续大力宣传。充分利用新媒体和传统方式方法，通过发放政策明白纸宣传、标语宣传、电视宣传、会议宣传等手段，让禁捕政策深入人心，做到妇孺皆知。动员全民力量，全社会力量，自觉参与到禁捕工作中来。三是强力开展“四清”行动。组织开展“清江、清湖、清船、清网”行动，严厉打击涉渔“三无船舶”，发现一艘取缔一艘。四是落实保障。争取县财政从退捕专项资金和县级财政中统筹安排解决部分经费，购置必要的监管执法装备，把执法船艇、车辆等设备运转维修等经费纳入县级财政预算。组织乡镇解决一些必要的设备、辖区人员工作经费，确保我县禁捕工作顺利开展，禁出实效。

(2)2018年度渔业油价补贴项目绩效目标完成情况综述。2018年度渔业油价补贴项目是惠民补贴项目，按照资金情况制定方案后，报请局党组会通过，分别对捕捞机动渔船71艘、养殖机动渔船22艘按规定比例并结合我县实际进行了测算，再进行了公示，按照渔民“一卡通”打款到户。项目资金总额度26.5万元，已经发放26.5万元，完成100%。

(3)苍溪县2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用目绩效目标完成情况综述。苍溪县2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目全年预算数450万元(农业)，执行数为421.3万元，完成预算的93.62%。通过中央财政产油大县奖励资金集中使用项目的实施，一是有效地提高了油料作物的生产能力，促进了农民增收。项目区油菜种植面积109500亩，比上年增加5790亩，通过调查，单产166.9公斤/亩，比上年增加4.1公斤，总产达到18277.26吨，比上年增加1389.26吨，当年增加产值6946万元（按市场价5元/公斤计），预计人均纯收入增加150元以上。同时，通过调查测产，带动了大面积油菜作物生产，全县油菜种植面积299500亩，总产达到47230吨，面积比上年增加14795亩，增加5.2%，单产亩增4.7公斤，增加3.1%，总产增加3773吨，增长8.68%，增加产值18865万元（按市场价5元/公斤计）。二是通过油菜生产先进实用技术的培训，极大地提高了项目区干部群众对种植高产栽培实用技术的感性认识，增进了农民自觉接受和应用科学技术的能力，有效地提高了农民群众科学种田水平。三是通过秸秆还田，解决了秸秆焚烧对大气的污染，整体生态环境得到明显改善。2020年8月中旬己通过省绩效考评组测评，无绩效考评整改问题。

(4)2019年草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目绩效自评报告项目综述。草地贪夜蛾是世界粮农组织确定的全球预警重大农业害虫。2019年中央和省级财政下达给我县草地贪夜蛾监测预警和应急防控资金共41万元。截至目前，该项目共使用资金38.7696万元，占资金总额的94.56%。通过项目实施，大面积夏玉米上草地贪夜蛾防治效果达92.3%，比未防治田块每亩平均增产130多公斤，每亩用药成本比农民自防减少14.2%，进一步提高了监测预警水平和农民科学种田水平，有力保障了粮食质量安全和农业生态环境安全。在项目实施过程中也还存在着技术宣传和指导不到位、专业化服务能力有待提升等问题。建议把草地贪夜蛾防控工作纳入各级政府日常性工作，进一步加大宣传培训，做好常年性应急防控物资贮备，确保发生后能及时开展专业化防控工作。

(5)2019年度水稻病虫害绿色防控项目综述。我县是粮食生产大县，常年水稻病虫害发生较重。2019年中央财政下达我县水稻病虫害绿色防控资金50万元。截至目前，该项目共使用资金50万元，占资金总额的100%。通过项目实施，水稻病虫害综合防治效果达96.2%，比农民自防田每亩平均挽回损失48公斤，平均亩用药量降低36.2%，防控效果比农民自防高24.3%。特别是解决了当前农村普遍缺少劳动力、留守农民科技素质较低的问题，得到了广大干群和各级政府的高度赞誉。在项目实施过程中，存在绿色防控辐射带动面较小的问题。建议在以后实施此类社会化服务项目时，在严格执行招标程序的基础上，简化招标办法。同时进一步培育、规范和壮大社会化服务组织，保障农业生产增产增收和提质增效。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			长江流域重点水域退捕
预算单位			苍溪县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数		680.3	执行数	680.3
	其中-财政拨款		680.3	其中-财政拨款
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县146艘捕捞渔船202名兼业渔民实现全面退捕。			对全县146艘捕捞渔船202名兼业渔民实现全面退捕。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成有证渔船的处置	146艘	146艘
			完成持证渔民退捕	202人	202人
		质量指标	所有渔船处置率达到	100%	100%
			所有渔民退捕上岸率	100%	100%
		时效指标	完成时限	2020年11月	2020年6月
		成本指标	长江流域重点水域全面禁捕费用	680.3万元	680.3万元
	效益指标	经济效益	提高渔业产值	≥1000万元	≥1000万元
		社会效益	确保我县天然水域违法捕捞减少	减少10%以上	减少10%以上
		生态效益	促进我县天然水域生态环境更好	优美度提升10%	优美度提升10%
	满意度 指标	群众满意度		达到95%以上	达到95%以上
项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			2018年度渔业油价补贴
预算单位			苍溪县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数		26.5	执行数	26.5
	其中-财政拨款		26.5	其中-财政拨款
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对全县捕捞机动渔船71艘、养殖机动渔船22艘按规定比例并结合我县实际进行了测算补贴。			对全县捕捞机动渔船71艘、养殖机动渔船22艘按规定比例发放补贴26.5万元，完成100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成机动渔船补贴	93艘	93艘
		质量指标	机动渔船补贴率达到	100%	100%
		时效指标	完成时限	2020年11月	2020年6月
		成本指标	发放到户油料补贴资金	26.５万元	26.5万元
	效益指标	经济效益	提高渔业产值	≥50万元	≥50万元
		社会效益	确保渔民稳定	上访率减少10%以上	上访率减少10%以上
		生态效益	促进我县天然水域生态环境更好	优美度提升10%	优美度提升10%
	满意度 指标	群众满意度		达到95%以上	达到95%以上

项目绩效目标完成情况表(2019年度)

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称		草地贪夜蛾监测预警和应急防控
预算单位		苍溪县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数	41	执行数	38.7696
	其中-财政拨款	41	其中-财政拨款	38.7696
	其它资金		其它资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	在全县39个乡镇建立草地贪夜蛾监测预警点300个，购置高空测报灯和性诱测报设备。召开技术培训会，印发技术资料和挂图，加大宣传力度，开展实地技术指导，防治效果达90%以上，确保我县草地贪夜蛾无大面积发生和为害。		在39个乡镇建立草地贪夜蛾监测预警点305个，购置高空测报灯1台和性诱测报设备300套。召开3次技术培训会，印发技术资料和挂图，开展实地技术指导，防治效果达92%以上， 全县草地贪夜蛾防控面积达100%，未造成大面积为害和损失。

项目绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称		水稻病虫害绿色防控
预算单位		苍溪县农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数	50	执行数	50
	其中-财政拨款	50	其中-财政拨款	50
	其它资金		其它资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	在我县水稻主产区的云峰镇、白桥镇、石门乡、鸳溪镇、三川镇等5个乡镇1万亩水稻进行全程绿色防控与专业化统防统治融合服务。		在云峰镇、白桥镇、石门乡、鸳溪镇、三川镇等5个乡镇1万余亩水稻，全面安装了性诱剂、天敌昆虫，同时在穗期使用生物农药进行统防统治服务，促进了水稻提质增效。

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对长江流域重点水域禁捕项目、2018年度渔业油价补贴项目、2019年度水稻病虫害绿色防控项目、2019年草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目等5个项目开展了绩效评价，《绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要用于：人员经费和机关运行 。

10．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于：基层农技体系建设，农业生产能力提升，农业生产社会化服务等。

11．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于：现代农业推进工程，农业公共安全保障工程。

12．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：主要用于建档立卡贫困村驻村农技员生活和培训保障经费。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于：职工养老保险单位部分。

14．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于：职工医疗保险单位部分。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：职工住房公积金单位部分。

16．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：主要是用于产油大县支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县农业农村局属财政全额预算拨款单位。其中行政机构1个，为局机关；参公单位3个，分别为：县农业综合行政执法大队、县农机监理站、苍溪县农村合作经营服务站(苍溪县新型农业经营主体服务站）；事业单位9个，分别为：苍溪县耕地质量保护站、苍溪县经济作物技术指导站、苍溪县植物保护站、苍溪县农业科教站（苍溪县农业信息中心、苍溪县农业教育培训中心）、苍溪县农业技术推广站（苍溪县种子管理站）、苍溪县农产品质量安全检验检测站、苍溪县动物疫病预防控制中心、苍溪县农村人居环境整治服务中心、苍溪县畜牧水产发展中心。

（二）机构职能

一是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方规范性文件。二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。三是拟订深化全县农业农村体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。四是指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业产业和农业机械化的监督管理。六是负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。七是负责全县农产品质量安全监督管理。八是组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。九是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全县农业投资管理。十二是负责全县农田建设管理。十三是制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是负责全县农业农村人才工作。十五是牵头开展全县农业对外合作工作。十六是负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。十七是负责全县农业综合执法。十八是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2019年农业农村局编制人数194人，行政编92人，事业编102人，年末实有在职人数194人，其中：行政人员92人、事业人员102人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计24017.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23115.72万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入902.01万元，占3.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计21141.61万元，其中：基本支出3137.37万元，占14.8%；项目支出18004.23万元，占85.2%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我局2019年部门绩效目标的制定，严格按照2019年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”。在2019年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标，严格按照批复执行预算，本年度基本按照进度执行，全面完成了2019年预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

（二）专项预算管理

2019年我局上级专项资金主要用于农业产业发展和新村基础设施建设等，在专项预算项目执行过程中，一是由项目相关股室及乡镇执行，其他股室配合，合理规划，因地制宜；二是严格按照相关文件规定执行，严禁违规操作；三是资金分配、拨付上，及时按照相关文件将资金及时细化到项目具体实施村，并按照项目进度及时拨付资金，做到专款专用。2019年我局专项支出共18004.23万元，主要用于农村环保治理、基础设施建设、动物疫病防控、生产发展等。通过专项预算的执行情况来看，2019年专项预算绩效目标全面完成，2019年，全县农村环境得到有力改善，39个乡镇基本建立农村生活垃圾收运处理体系，完成农户厕所改造1.9万户，新改建公共厕所78个；基础设施建设到达预期目的，新建高标准农田2.67万亩，新建和改造提灌站21座；动物防疫工作顺利开展，全年无重大动物疫病发生、农业产业发展再上一个台阶，同时全县1216个贫困户、3792贫困人口依靠农业产业发展实现脱贫；农产品品质进一步提升，完成农产品定量检测615次，快速检测7869次，合格率98%以上；农业生态得到有效保护，标准化种植覆盖率达95%，主要农作物专业化统防统治覆盖率达48.7%。实现农作物秸秆还田80万亩次，测土配方施肥70万亩次，主要农作物绿色防控技术覆盖率达43.3%，规模养殖场粪污无害化处理和资源化利用率达到95%以上，完成了144艘渔船完成退捕转产。

（三）结果应用情况

我单位2019年度自评分达98分，根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置，促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。建议能提高我单位的项目工作经费，为下一年的各项工作能正常运转提供资金上的保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来说，我单位2019年根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职， 强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

1．预算执行方面。部分项目资金由于下达的时间差，年末有部分资金结转下年。

2．工作经费预算方面。我单位实施项目多，同时农业项目小而散，但财政没有预算项目管理工作经费，项目实施、管理举步维艰。

3．追加经费下达晚。2019年我单位追加的经费中一部分下达较晚，单位不能及时支付，结转下年使用，不能反映当年整体支出的实际情况。

（三）改进建议

1．进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2．招投标项目程序性较强，专项资金中部分涉及招投标项目，年初单位应根据本年目标任务，将需要的招投标项目统筹安排，提前做好计划和实施方案。

3．完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件2-1

2019年长江流域重点水域禁捕项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

县委、县政府高度重视长江流域重点水域禁捕工作，分管领导多次组织召开专题会议，研究制定方案、补助标准、工作开展步骤、风险防控措施等具体工作。局领导带队多次深入渔民群体中进行座谈调研，为制定详实、合理、公平的方案打下扎实的基础，项目推进有序有效。8月20日前完成了基础数据摸排核实、渔民走访调研；10月20日前，专业评估公司完成了渔船评估；10月25日前制定出台了实施方案并报请县人民政府十七届第36次常务会审定通过；11月30日前与渔船主签定了退捕转产协议；12月12日前全面完成了渔船上岸、拆解处置工作；12月30日前完成了补助资金的兑付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。我县涉及禁捕重点水域分别为插江国家级水产种质资源保护区、嘉陵江苍溪段、东河苍溪段水域。退捕转产渔船146艘（提前退捕2艘），渔民202人（已故3人），其中：插江国家级水产种质资源保护区内8艘，嘉陵江苍溪段53艘，东河苍溪段85艘。

2．项目实施进展。按照县人民政府十七届36次常务会议审定通过的实施方案要求，全县重点水域自2020年1月1日0时起全面禁捕。截至2019年12月12日，全面完成了保护区和重点水域的144艘渔船拆解处置，收回了全部渔船证件，渔船拆解残值7.5万余元足额上缴县财政。通过项目的实施，全县重点水域实现禁捕，提前完成目标任务。

3．该项目申报内容与实际完成情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

长江流域重点水域禁捕项目绩效自评采用县级领导牵头，农业农村局组织相关专业人员对项目各个重点环节对照目标进行现场评价的步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是在充分学习把握国家、省、市实施方案的基础上，县农业农村局、财政局、人力资源和社会保障局联合制定出了《苍溪县重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，并报县政府常务会议审查通过后实施的。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目使用中央财政资金484万元，省级财政资金196万元，县级财政先期在“三无”船舶处置等方面自筹资金30余万元。

2．资金到位。项目资金全部在2019年度到位。

3．资金使用。完全按项目实施方案使用资金。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

长江流域重点水域禁捕项目由县领导任组长的工作领导小组、县农业农村局、财政局、人社局联合制定方案，经县政府常务会议审查通过后实施。

（二）项目管理情况

对渔船、渔民补偿资金全部通过“一卡通”直接打款到户，其他项目资金按照招投标管理办法进行采购支出。总方案通过政府常务会议审查，招标采购等项目先通过局党组会议审定，再实施。项目向社会进行公示，接受社会监督，实施顺利。

（三）项目监管情况

该项目在实施的前、中、后期均报告项目监管部门及相关人员，并在重点环节到场监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

到目前，该项目已按照项目实施方案按质按量完成，达到预期效果。

（二）项目效益情况

通过实施该项目，长江流域生态环境得到改善，渔业资源得到恢复，为贯彻党中央、国务院关于加强生态文明建设的决策部署，落实党的十九大“以共抓大保护、不搞大开发为导向推动长江经济带发展”战略布局起到了很好的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施方案科学合理，实施过程正规，程序合法，项目绩效目标已全面实现。

（二）存在的问题

禁捕执法条件差、执法硬件设施落后，执法人员少，经费不足，禁捕效果有待提高。

（三）相关建议

建议各级各部门加强对转产渔民的关心关怀，切实实现退得出、稳得住、能致富。多方筹措资金，加强渔政执法硬件建设，落实专项执法经费，加强队伍建设，巩固禁渔成果。

附件2-2

2019年渔业油补项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2018年度渔业油价补贴项目是惠民补贴项目。项目实施前，县农业农村局渔业渔政股按照资金情况制定方案后，由局党组会审定，分别对捕捞机动渔船71艘、养殖机动渔船22艘按规定比例并结合我县实际进行了测算，再进行了公示，按照“一卡通”打款到户。项目资金总额度26.5万元，已经发放26.5万元，完成100%。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容。我县涉及渔业油补的机动渔船共有93艘，其中捕捞渔船71艘，养殖机动渔船22艘，均按照财政部、农业部“财建〔2015〕499号”和四川省财政厅、四川省农业厅“川财建[2016]188号”文件精神，对每艘船进行了测算，捕捞渔船按最高测算金额的70%，养殖船按测算金额的85%进行补助。

2．通过项目的实施，惠及全县机动渔船渔民，稳定了渔民队伍。

3．该项目申报内容与实际完成情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

渔业油补项目绩效自评采用县级领导牵头，农业农村局组织相关专业人员对项目各个重点环节对照目标进行现场评价的步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是根据当年上级下达资金量，考虑鼓励养殖等因素，结合我县实际制定的实施方案，并经局党组会审定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目使用中央财政资金26.5万元。

2．资金到位。项目资金全部在2019年度到位。

3．资金使用。完全按项目实施方案使用资金。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

渔业油补项目由实施单位制定方案，报请局党组会讨论通过，并向社会公示，接受社会监督，实施顺利。

（二）项目管理情况

对渔船油补资金全部通过“一卡通”直接打款到户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

到目前，该项目已按照项目实施方案按质按量完成，达到预期效果。

（二）项目效益情况

通过实施该项目，长江流域生态环境得到改善，渔民群体满意，为落实渔民转产转业奠定了坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施方案科学合理，实施过程正规，程序合法，项目绩效目标已全面实现。

（二）存在的问题

油补资金逐年减少，个别渔民不够理解。

附件2-3

2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《苍溪县2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目实施方案》，农业生产建设方面项目计划总投资470万元，其中：财政专项资金450万元，县级财政配套资金20万元。项目已实际投入资金421.3元，其中：国家专项资金1000万元，县级配套20万元。项目已实际使用资金421.3万元，其中国家专项资金412.13万元，其它资金9.17万元。项目农业生产建设主要内容为油菜绿色高产高效展示示范、油菜新品种新技术新模式新机制推广展示示范、品牌建设订单生产、扶持专合组织能力建设、种植大户补助奖励等五大类。项目生产建设工作已基本完成。

（二）项目绩效目标

1．建设油菜绿色高产高效示范片面积30000亩，涉及11个乡镇。其中：陵江镇3000亩、云峰镇3000亩、东青镇3000亩、白鹤乡2500亩、禅林乡2500亩、浙水乡2500亩、白桥镇3000亩、五龙镇2500亩、永宁镇3000亩、鸳溪镇2500亩、石门乡2500亩。分别完成示范片建设任务，同时通过招标釆购对项目区进行了种子、农药、肥料补助，同时采取室内、院坝和田间现场培训的方式对30000亩项目区的农民进行了技术培训1700余人次。

2．新品种、新技术、新模式集成推广展示示范1797亩。一是分别在东青镇东高村和陵江镇镇水社区建立品比试验1个，面积各2亩，试验参试品种分别为15个(德油杂188、蜀油636、花油203、均隆油7号、均隆油10号、春喜1402、德仲油99、川油36、兴奧油478、奥星油99、龙庭100、阳光1417、德油199、德油杂12、天府油1号)；二是在云峰镇、陵江镇、东青镇、白桥镇、永宁镇、鸳溪镇建立新品种、新技术、新模式展示示范片12个，面积1700亩，其中： 新品种200亩，新技术、新模式1500亩，全面展示油菜新品种及下田、免耕秸秆覆盖栽培、育苗移栽、机耕、机播、机收，配方施肥、病虫害综合防治等技术；三是新模式、新机制上结合苍溪“梨花节”和“油菜花节”在白桥镇和元坝镇的石门、中土分别在田间利用油菜、小麦扬花期颜色差异相间种植了“天府菜油、香飘梨乡”、“不忘初心、牢记使命”、“美丽中土、幸福家园”24个大字和一个党徽图案，涉及种植面积93亩，既对项目实施宣传引导，又丰富乡村旅游内容，振兴乡村经济。

3．品牌建设订单生产。在白桥镇、东青镇、陵江镇、八庙镇、云峰镇发展油菜订单生产5180亩。由苍溪县亚泰油脂有限责任公司与苍溪县益康粮油专业合作社、四川金之地农业科技有限公司、德忠家庭农场、苍溪县鑫利民农机专业合作社、苍溪县金丰粮油专业合作社、苍溪县幸福宜家家庭农场、苍溪县家海农机专业合作社、苍溪县红星幸福家庭农场对接签订订单收购协议，再由以上专合组织在自身租种面积的基础上与农户签订订单生产，并负责技术培训指导，确保油菜籽产品绿色化。品牌建设上以苍溪县亚泰油脂有限责任公司制定品牌建设三年规划，巩固现有品牌，争创“四川著名商标”“中国名牌”和“中国驰名商标”。

4．扶持油料专合组织建设。以粮油专业合作社为主导，对苍溪县石门乡龙兴植保专业合作社、苍溪县岳东镇天文粮油专业合作社、苍溪县喜悦农机专业合作社、苍溪县六六红农机专业合作社、苍溪县东青镇德忠家庭农场、苍溪县卓远农业开发有限责任公司等6个专合组织补助配套了收割机、无人飞机、耕整机和大米加工等设备，按照“专合组织+基地+农户”的粮油产业化经营模式，促进产业化生产。

5．扶持奖励50亩以上种油大户生产4000亩，每亩补助资金80元，共计补助资金320000元 。

（三）项目自评步骤及方法

苍溪县2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目绩效自评采用县级领导牵头，农业农村局组织相关专业人员对项目各个重点环节对照目标进行现场评价的步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是在充分学习把握国家、省、市实施方案的基础上，根据当年上级下达资金量，考虑鼓励种植等综合因素，结合我县实际制定的实施方案，并经局党组会审定通过。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。财政专项资金450万元，县级财政配套资金20万元。

2．资金到位。项目资金全部在2019年度到位项目已实际投入资金421.3元。

3．资金使用。项目已实际使用资金421.3万元，其中国家专项资金412.13万元，其它资金9.17万元。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我县成立了以县领导任组长的中央财政产油大县奖励资金集中使用项目工作领导小组，负责项目的统筹指挥。建立了联席会议制度，县委、县政府领导深入项目区实地规划指导，多次现场办公，协调解决具体问题。县财政局、县农业农村局和县粮食和物资储备局成立了项目实施小组，负责项目各个环节的具体组织实施工作，同时，抽调专人全程进行跟踪服务。项目乡镇成立了以乡镇长为组长的实施机构，加大对项目村组的指导力度，形成了一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局，为2019年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目顺利实施奠定了坚实的组织基础。

（二）项目管理情况

我们把项目区农户作为中央财政产油大县奖励资金集中使用项目的建设主体和受益主体，实行“五统三议两分两公开一督查”的项目建设机制。五统，即统一规划、项目到村；统一发动，政策到村；统一实施，责任到村；统一补助，标准到村；统一验收，评议到村。三议，即项目乡镇按照乡镇提议形成项目审议方案；村民代表大会讨论表决形成项目决议方案；项目需要及农户投劳投资的通过村民大会表决形成项目一事一议方案。二分，即干部分线把关，县乡村干部联动，分村打桩定位，目标责任到人；技术分户指导，在县上统一技术培训的基础上，乡村技术人员包村包组分户指导。两公开，即项目建设内容公开；补助环节标准公开。一督查，即项目主管部门组织专门人员定期或不定期对项目质量进度、资金使用情况进行督促检查，解决项目实施中的具体问题。项目机制的确立，确保了项目实施快速有序推进。

（三）项目监管情况

一是强化质量监管。实行群众监督与政府监管相结合的质量控制体系，项目行业主管部门确定专人进行技术指导，县中央财政产油大县奖励资金集中使用项目领导小组办公室负责项目实施管理。各项目乡镇分管农业领导和农技推广员具体负责本辖区项目规划和技术指导。二是强化资金监管。在项目实施过程中，实行项目资金管理制度、政府采购制度、公告公示制度。监察、纪检部门对项目资金、使用、管理情况进行全程监督检查，主动接受村民和社会监督，确保资金使用安全。三是强化目标责任管理。我们把中央财政产油大县奖励资金集中使用项目实施工作纳入乡镇和县级职能部门年度综合目标考核的重要内容。明确项目监督单位(县财政局)、项目牵头单位(县农业农村局、县粮食和物资储备局)、项目责任主体单位(乡镇人民政府)和项目实施单位(相关企业)的主要目标及职责，共同形成合力，确保项目实施有序快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

到目前，该项目已按照项目实施方案按质按量完成，达到预期效果。

（二）项目效益情况

通过中央财政产油大县奖励资金集中使用项目的实施，一是有效地提高了油料作物的生产能力，促进了农民增收，项目区油菜种植面积109500亩，比上年增加5790亩，通过调查，单产166.9公斤/亩，比上年增加4.1公斤，总产达到18277.26吨，比上年增加1389.26吨，当年增加产值694.6万元（按市场价5元/公斤计），预计人均纯收入增加150元以上。同时，通过调查测产，带动了大面积油菜作物生产，全县油菜种植面积299500亩，总产达到47230吨，面积比上年增加14795亩，增加5.2%，单产亩增4.7公斤，增加3.1%，总产增加3773吨，增长8.68%，增加产值18865万元（按市场价5元/公斤计）。二是通过油菜先进实用技术的培训，极大地提高了项目区干部群众对种植业高产栽培实用技术的感性认识，增进了农民自觉接受和应用科学技术的能力，有效地提高了农民群众科学种田水平。三是就地转移农民剩余劳动力100余人，实现了农民增收、企业增效。该项目建成后，通过秸秆还田，解决了秸秆焚烧对大气的污染，整体生态环境得到明显改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的实施方案科学合理，实施过程正规，程序合法，项目绩效目标已全面实现。

（二）存在的问题

主要问题是项目资金不足，不能做到大面积的实施该项目。

（三）相关建议

争取落实更多的经费用于该项目，让更多的种植户自觉接受和应用科学技术的能力，有效地提高科学种田水平，实现了农民增收、企业增效，通过秸秆还田，解决秸秆焚烧对大气的污染，使整体生态环境得到显著改善。

附件2-4

2019年草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目绩效评评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．作为项目主管部门的县农业农村局，负责项目实施方案编制、监测预警、宣传培训、物资采购、防控指导、项目验收、绩效考评等职能职责。

2．中央财政、省级财政分两批下达草地贪夜蛾监测预警和应急防控资金共41万元，其中省级财政下达项目资金6万元（川财农〔2019〕66号），中央财政下达项目资金35万元（川财农〔2019〕101号）。

3．在资金安排上，根据上级文件要求和草地贪夜蛾发生为害特点，重点安排在监测设备购置、应急防控药剂采购和宣传指导防控技术等方面，确保草地贪夜蛾得以控制不在我县大面积成灾。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容包括：一是购买高空测报灯、性诱剂对草地贪夜蛾进行监测；二是采购应急防控药剂，包括氯虫苯甲酰胺、甲维．茚虫威，保障在草地贪夜蛾发生时能及时提供高效、对路防治药剂；三是开展防控技术培训。由于草地贪夜蛾在我县是首次发生，因此要进一步加强宣传和技术培训、指导力度，做到能准确识别、科学防控。

2．通过项目实施，达到如下绩效目标（见下表）：

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （包含数字及文字描述）
	项目完成 指标	数量指标	调查监测预警点	300个
			防治效果	≥90%
		质量指标	草地贪夜蛾监测设备	达到国家标准
		时效指标	新发草地贪夜蛾后及时上报	12小时内
			应急防控处置率	100%
		成本指标	防治成本低于农户自行防治	≥10%
	项目效益 指标	经济效益指标	草地贪夜蛾危害损失率	≤3%
		社会效益指标	草地贪夜蛾识别及防治技术入户率	≥80%
		生态效益指标	农业生态环境污染和生产安全事故	不发生
		可持续影响指标	农民对草地贪夜蛾识别与防控	能识别和防控
	满意度 指标	满意度指标	农户满意度	≥95%

３．项目申报内容相符性及合理性。由于草地贪夜蛾是首次入侵我国，我县也是首次发生，加上草地贪夜蛾具有食量大、繁殖力强、迁飞力强、防治难度大等特点，因此监测预警报、准确识别、科学防控上存在一定难度。我们严格按项目要求进行申报并组织实施，提高了草地贪夜蛾监测预报水平，对发生草地贪夜蛾的进行及时专业化统防统治，确保我县粮食生产增产增收，完全符合项目要求。

（三）项目自评步骤及方法

草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目绩效自评采用县级领导牵头，县农业农村局组织相关专业人员对项目各个重点环节对照目标进行现场评价的步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

由于草地贪夜蛾是突发害虫，因此中央和省级财政资金下达较迟。根据项目要求，结合我县实际情况，12月10日我局向县人民政府上报了《苍溪县2019年草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目资金使用方案》（苍农〔2019〕173号）。12月23日县人民政府领导批示，同意该实施方案。在项目实施过程中，我局严格按照审定的资金使用方案进行，不存在预算调整等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目共下达资金41万元，其中中央财政资金35万元，省级财政资金6万元。

2．资金到位。该项目实际到位资金41万元，到位率达100%。

3．资金使用。截至目前，该项目共使用资金38.7696万元，占资金总额的94.56%。资金支付严格按文件和实施方案进行，合规合法，且与项目预算完全相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

草地贪夜蛾监测预警和应急防控项目由县农业农村局建立财政专户，专款专用。由县植保站制定方案、局党组会讨论审定，并向社会公示，接受社会监督，实施顺利，无不良反映。

（二）项目管理情况

一是开展全域普查。我县形成专业牵头和基层跟进的形式，以夏玉米为重点开展普查，全县39个乡镇共设立草地贪夜蛾性诱监测点305个，智能虫情测报灯11盏，物联网监测系统1套。农业农村局技术人员定乡镇包片负责，与各乡镇技术人员、村、组干部一起对本辖区的玉米（重点是夏玉米）进行“拉网式”排查。农业农村局启动了虫情周报告和零报告制度，并与气象局联合发布“草地贪夜蛾专题天气预报”7期。二是开展药剂统采。7月中旬我局筹措资金21.7万元通过政府采购“氯虫苯甲酰胺、甲维·茚虫威”3万袋，对发生和有预防草地贪夜蛾责任的乡镇，采取统一组织、统一组织、统一时间、统一药械、统一人员“五统一”模式进行统防统治。三是实施科学防控。采取“治早治小、统防统治”策略，通过“打点保面”将草地贪夜蛾扑灭在迁入初期和低龄阶段。对已发生的区域，充分发动辖区村组干部、群众和植保社会力量，逐田逐块细致排查，同时以发生点为中心，辐射周边进行“五统一”专业化统防统治，防治效果达92%以上，有效控制了草地贪夜蛾在地域间、作物间的扩展蔓延。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

到目前，该项目已按照项目实施方案按质按量完成，达到预期效果。

（二）项目效益情况

1．经济效益。经调查，大面积夏玉米上草地贪夜蛾防治效果达92.3%，比未防治田块每亩平均增产130多公斤，每亩用药成本比农民自防减少14.2%。

2．社会效益。通过项目实施，安装了高科技的农作物病虫害的监测防控设施设备，进一步提高了监测预警水平。同时加大了包括草地贪夜蛾在内的农作物病虫害的科普宣传力度，普遍提高了农民的科技文化素质和科学种田水平，对保障我县农业生产增产增收起到了巨大的促进作用。

3．生态效益。由于购买是低毒、低残留农药和生产防控产品，因此该项目实施后，对环境未造成任何污染和农药残留超标，有力保障了粮食质量安全和农业生态环境安全。

4．服务对象满意度。服务对象满意度达98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在实施过程中，做到了组织有力、决策科学、柖标公开、管理严格、进度合适、账务规范，完全按项目要求和进度进行精心组织、科学实施，取得了明显的经济、社会和生态效益，对保障我县粮食生产安全提供了坚强保障。

（二）存在问题

由于草地贪夜蛾是突发害虫，对其发生特点、防控技术还未完全掌握，因此在项目实施过程中还存在着技术宣传和指导不到位、农户认识不足、专业化服务能力有待提升等问题。

（三）相关建议

一是把草地贪夜蛾防控工作纳入政府日常性工作范畴，切实加强组织领导。二是进一步加强监测预警，及时发布虫情预报，为大面积防控提供科学依据。三是进一步加大宣传培训，切实提高全民意识。四是做好常年性应急防控物资贮备，确保发生后能及时开展专业化防控工作。

附件2-5

2019年水稻病虫害绿色防控项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．作为项目主管部门的县农业农村局，负责项目实施方案编制上报、确定服务主体、实施过程监管、组织项目验收、开展绩效考评等职能职责。

2．《四川省财政厅  四川省农业农村厅关于下达2019年中央财政农业生产救灾资金的通知》（川财农〔2019〕43号）文件，下达我县水稻病虫害绿色防控项目资金50万元。

3．在项目安排上，根据我县水稻生产布局、规模化种植程度及病虫害发生趋势，安排在白桥镇、云峰镇、鸳溪镇、三川镇和石门乡等5个乡镇1万亩水稻上实施该项目。

（二）项目绩效目标

1．项目建设主要内容。对白桥镇、云峰镇等对5个乡镇1万亩水稻进行全程绿色防控和穗期病虫害专业化统防统治，每亩补助50元。具体实施面积如下：

乡镇	服务面积（亩）	金额（元）	备注
白桥镇	1500	75000
云峰镇	2500	125000
鸳溪镇	2000	100000
三川镇	2000	100000
石门乡	2000	100000
合  计	10000	500000

2．通过项目实施，达到水稻病虫害全程绿色防控面积1万亩，绿色防控覆盖率达100%，统防统治覆盖率达100%，重大病虫危害损失率低于4%，满意度达85%以上，且不出现农业生态环境污染和农业生产安全事故。

3．项目申报内容相符性及合理性。我县是农业生产大县，作为主要粮食作物的水稻，常年病虫害发生频繁，危害较重。该项目紧紧围绕粮食产业发展的总体方向，选择在粮食主产乡镇水稻作物上实施，很有必要。我们严格按项目要求进行申报并组织实施，大大解决了我县水稻主产区病虫防治难的问题，提高了病虫监测预报水平，逐步壮大新型农业经营主体，完全符合项目要求。

（三）项目自评步骤及方法

2019年度水稻病虫害绿色防控项目绩效自评采用县级领导牵头，县农业农村局组织相关专业人员对项目各个重点环节对照目标进行现场评价的步骤及方法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据项目要求，结合我县农业生产实际，2019年5月我局与县财政局联合编报了《苍溪县2019年中央财政农业生产救灾资金实施方案》（苍农〔2019〕61号），2019年6月广元市农业农村局、财政局《关于苍溪县等4县区2019年中财政农业生产救灾资金项目实施方案的批复》（广农函〔2019〕85号）文件对实施方案进行了批复，并将相关材料报送省农业农村厅备案。我县在实施项目过程中，严格按批复的实施方案进行，不存在预算调整等情况。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目下达的是中央财政农业生产救灾资金，资金计划是50万元。

2．资金到位。2019年5月该项目实际到位资金50万元，到位率达100%。

3．资金使用。2019年11月底，该项目实施完成。通过逐级验收，县农业农村局形成验收报告，经公示无异议后，县财政局通过财政统一支付平台，向中标服务组织对公账户上支付项目资金50万元。资金支付严格按文件和实施方案进行，合规合法，且与项目预算完全相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了以县农业农村局局长为组长，有关领导及部门负责人为成员的工作领导小组，切实加强对政府购买植保社会化服务工作的领导。2019年5月县财政局、县农业农村局编报了《苍溪县2019年中农业生产救灾资金实施方案》（苍农〔2019〕61号），对项目指导思想、工作重点、购买内容、推进程序、资金概算、保障措施等进行了明确，并上报市农业农村局、财政局。市农业农村局、财政局广农函〔2019〕85号对实施方案进行了批复，并转报省农业农村厅备案。

（二）项目管理情况

水稻病虫害绿色防控项目由农业农村局建立财政专户，专款专用。由县植保站制定方案、局党组会讨论审定，并向社会公示，接受社会监督，实施顺利，无不良反映。

（三）项目监管情况

一是全程督导，确保实效。为确保工作落到实处，苍溪县植物保护站实行技术人员定点定责的办法，每位技术人员与实施乡镇农技站长、村组负责人全程跟踪督导1-2个项目村开展服务，保证村不漏户，户不漏田，同时监督药剂品种、药剂用量和施药方法。为做到有据可查，我们统一制定了防治服务日志，要求对防治时间、防治对象、防治面积、使用药剂等都要有明确记载并且做到农户（业主）签字，村、组干部签字，服务组织签字，监督人员签字以及乡镇农技站长的“五方”签字。服务日志作为报账依据，存档备查。二是严格验收，总结经验。今年我们采取“边实施边验收”的方式，即对全程绿色防控与后期的专业化统防统治进行分段验收。项目实施过程中，技术人员进行跟踪监管。项目实施结束，中标服务组织通过自验和乡镇复验，然后向我局提出验收申请，我局组织局监察股、乡镇农技站、服务组织、农民代表等，通过“两查两定”（查购买绿色防控产品的发票、合同和账务管理，查专业化统防统治服务日志；实地查看绿色防控产品安装的数量、质量，现场查看专业化统防统治的服务面积、服务质量）进行验收。每到一个乡镇，都要听取乡镇人民政府、服务组织和村组干部、农民代表的意见和建议，为今后政府购买植保服务积累经验。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

到目前，该项目已按照项目实施方案按质按量完成，达到预期效果。

（二）项目效益情况

1．经济效益。经现场调查，水稻病虫害综合防治效果达96.2%，比农民自防田每亩平均挽回损失48公斤。示范区较对照区平均每亩增产16.5%，平均亩用药量降低36.2%，农药成本平均降低31.6%，防控效果比农民自防高24.3%。农业农村部、省农产品质量例行监测结果表明，我县水稻上未发现农药残留超标现象。同时项目区生产的水稻，品质更优，收购价格比大面积高0.4元/公斤。

2．社会效益。通过项目实施，实现了服务组织及农户双赢，充分体现了国家对农民的关爱，乡镇领导、村组干部和服务对象十分满意。特别是解决了当前农村普遍缺少劳动力、留守农民科技素质较低的问题，得到了广大干群和各级政府的高度赞誉。同时大幅带动了周边乡镇、村组、农户科学种田积极性，特别是新型农业经营主体，均表示自愿购买绿色防控产品和高效植保机具，保障农产品质量安全。

3．生态效益。服务组织把农药包装废弃物进行了全部回收，回收率达100%，有力保证了农产品质量安全和农业生态环境安全。

4．服务对象满意度。项目实施区服务对象满意度达98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目在实施过程中，做到了组织有力、科学决策、柖标公开、管理严格、进度合适、支出合理、账务规范，完全按项目要求和进度进行精心组织、科学实施，取得了明显的经济、社会和生态效益，对保障我县农业生产安全和促进农业增产增收提供了保障。

（二）存在问题

绿色防控实施面积较小。目前病虫害绿色防控产品对病虫防控效果较缓、价格较高，因此部分新型农业经营主体和农户还是进行化学防治。

（三）相关建议

进一步扶持和壮大社会化服务组织。利用项目引导，让社会化服务组织不断壮大，技术不断优化，设备不断更新，同时拓展服务范围，提高自身造血功能。

第五部分    附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表