第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
附件2-4
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职能；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫健局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
一是抓卫生监督队伍和体系建设工作情况。大队领导班子以建设规范化卫生监督机构为目标，在卫生计生监督执法队伍建设上，始终坚持思想政治建设和业务学习“两手抓”，不断提升执法人员的技能水平。
二是认真开展日常监督检查。对全县2000多家各类监督对象开展了日常监督检查，全年共办理案件120余件，收缴罚款20余万元。
三是开展各项专项监督执法工作。进行了乡镇非法行医行为突出乱象整治、医疗机构各类卫生专项检查、夏季游泳场所卫生、学校传染病防控、卫健系统食堂 “非洲猪瘟”防控、登革热疫情防控、生活饮用水卫生等18项专项监督检查。
四是省级卫生健康监督实训基地成功建成投入运营。我大队承建的四川省血液安全卫生健康监督实训基地于2019年3月正式通过了省卫健委专家组的验收。并于5月和7月分别成功举办了广元市和四川省两起“血液安全监督业务骨干培训班”，检验了培训基地的建设成果。
五是扎实开展精准扶贫工作。我大队帮扶的漓江镇清滩村、封山村所有贫困户已全部脱贫验收合格。
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队属于参照公务员法管理的事业单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计386.25万元。与2018年相比，收、支总计各增加35.36万元，增加10.1%。主要变动原因是四川省血液安全基地项目支出。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计335.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.16万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占3%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计332.98万元，其中：基本支出296.09万元，占88.9%；项目支出36.89万元，占11.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计345.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.87万元，下降1.7%。主要变动原因是19年人员减少一名和专项经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出332.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1.65 万元，增长0.5%。主要变动原因是四川省血液安全基地建设支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出332.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27万元，占8.1%；卫生健康（类）支出288.70万元，占86.7%；住房保障（类）支出15.28万元，占4.6%；农林水（类）支出2万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为332.98万元，完成预算99.3%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27万元，完成预算100%。
2．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为243.65万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款） 卫生监督机构（项）：支出决算为9.96万元，完成预算49.8%。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为12.79万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.16万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为12.14万元，完成预算100%。
3．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.28万元，完成预算100%。
4．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出296.09万元，其中
人员经费234.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费61.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算19%，决算数小于预算数的主要原因是四县三区和相邻单位来我单位调研和指导工作的次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0元。
3．公务接待费支出0.38万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2018年减少1.62万元，下降81%。主要原因是四县三区和相邻单位来我单位调研和指导工作的次数减少：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年苍溪县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出61.61万元，比2018年减少2.43万元，下降3.8%。主要原因是预算减少，厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“卫生监督机构”项目、“重大公共卫生专项”项目、“四川省血液安全培训基地”项目、“扶贫”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1．规范公共场所经营秩序，日常监管率达95%以上。2．大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序。3．开展了公共场所传染病防治卫生监督专项工作，成立了专项小组，制定了工作方案。4．扎实开展打击“两非”行动，“两非”工作取得新突破。5．保障全县人民生活饮用水安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，加强传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督。6．积极推进省血液安全培训基地建设，并顺利举办省市两次培训班，得到上级部门的肯定。我部门能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于各项目业务上，达到了年初的预算指标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看各项目支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快。不仅保障了日常工作的开展，更重要的是维护了全县卫生行业的健康秩序，保障了人民群众的生命安全。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“卫生监督机构”“重大公共卫生专项”“四川省血液安全培训基地”“扶贫”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“卫生监督机构”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为9.96万元，完成预算的49.8%。通过项目实施，一是加强医疗机构监管，规范医疗服务市场秩序；二是规范了我县公共场所的卫生管理，改善公共场所的卫生环境；三是确保全县学校卫生和饮水安全。发现的主要问题：监督力量的配置与上级要求达到的监管效果不相匹配。下一步改进措施：抓紧工作协调，竭尽全力完成全县卫生监督任务，继续加强医疗机构相关专项整治工作，通过集中整治，进一步规范我县医疗服务市场，确保广大人民群众就医安全。
（2）“重大公共卫生专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.79万元，执行数为12.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县乡镇非法行医行为突出乱象整治、医疗机构各类卫生专项检查、夏季游泳场所卫生、学校传染病防控、卫健系统食堂 “非洲猪瘟”防控、登革热疫情防控、生活饮用水卫生等18项专项工作等进行了执法检查。发现的主要问题：全县很多学校的教学环境不达标，教室的人均使用面积不够；部分寄宿制学校未配备保健室或医务室；公共场所清洗消毒工作无记录，使用的消毒产品存在过期现象；部分游泳场所未按规定对水质进行日常监测，未公示监测结果和时间。下一步改进的措施：将卫生监督反应的情况上报上级相关部门；加大执法力度，提升执法水平，保障公共场所卫生安全。
（3）“四川省血液安全培训基地”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。该项目实施，旨在提高全省血液监督执法水平，提升基层和新晋执法人员工作能力，通过多种培训方式加深学习成果。发现的主要问题：软件设备内容不够充分，由于缺乏血液安全知识方面的专家造成培训基地在建设过程中进度缓慢，展示的许多知识点存在误差。下一步改进的措施：请教血液安全方面相关领导专家，充实教学内容，不断丰富培训方式。
（4）“扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施我大队帮扶的漓江镇清滩村、封山村所有贫困户已全部脱贫验收合格。栽种猕猴桃园和养殖鸡苗，通过多种方式保证农户增收。发现的主要问题：农户收入虽能到达脱贫标准，但仍较低。下一步改进的措施：加大帮扶力度，合理规划帮扶措施，帮助农户增收。
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
2019年部门整体项目支出 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
46.93 |
执行数 |
36.89 |
|
|
其中-财政拨款 |
46.93 |
其中-财政拨款 |
36.89 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障大队工作正常开展 |
顺利完成2019年工作任务 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成日常工作及上级交办的其他工作 |
对全县所有监督对象进行检查 |
对全县2000多家各类监督对象开展了日常监督检查；开展18项专项监督检查；四川省血液安全卫生健康监督实训基地顺利授牌。扶贫工作顺利接受验收。 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
监督覆盖率及立案查处案件数 |
监督覆盖率100% |
监督覆盖率达100%，立案调查110余件，罚款20余万元。 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
年度内 |
年度内 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
工作经费 |
46.93万元 |
36.89万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
卫生安全 |
确保全县无公共卫生事件发生 |
保障了全县人民的卫生安全 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
卫生监督机构 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
20 |
执行数 |
9.96 |
|
|
其中-财政拨款 |
20 |
其中-财政拨款 |
9.96 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障全县医疗卫生单位、公共场所、学校、饮用水等卫生安全。 |
有效地改善了全县学校、公共场所等卫生状况，维护了正常的卫生秩序，切实保障了全县人民健康权益 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
开展日常卫生监督、查处举报和卫生保障等工作 |
对全县监督对象进行监督检查 |
全年共检查1800余家单位，出具2000余份监督意见书，责令整改130余家单位 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
达到预定的工作目标值 |
通过立案查处，减少非法现象 |
立案查处30余家单位，保障了全县人民群众的卫生安全 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
年度内 |
年度内 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
工作经费 |
20 |
9.96 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
对违反法律法规的被监督单位进行行政处罚 |
根据违法行为，按照法律法规规定进行处罚 |
全年共收缴卫生罚没收入18余万元，及时足额上缴县财政 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
重大公共卫生专项 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
12.79 |
执行数 |
12.79 |
|
|
其中-财政拨款 |
12.79 |
其中-财政拨款 |
12.79 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
开展传染病防控、生活饮用水、教学环境等专项 |
对全县学校及托幼机构传染病防控工作、生活饮用水卫生工作、突发公共卫生事件应急处置工作、教学卫生及生活环境检测工作、学校医疗机构、保健室工作等进行了专项执法检查 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
对全县各片区不同卫生行业进行专项检查 |
计划检查300余家单位 |
共检查280余家单位 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
达到预定的工作目标值 |
提升卫生专项执法整治力度 |
立案查处案件8起 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
年度内 |
年度内 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
项目经费 |
12.79万元 |
12.79万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
对违反法律法规的被监督单位进行行政处罚 |
根据违法行为，按照法律法规规定进行处罚 |
全年共收缴卫生罚没收入2多万元，及时足额上缴县财政 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
|
项目名称 |
四川省血液安全培训基地 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
12.14 |
执行数 |
12.14 |
|
|
其中-财政拨款 |
12.14 |
其中-财政拨款 |
12.14 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保证基地如期完工顺利授牌 |
培训基地于2019年3月通过了省卫健委专家组的验收 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
保证基地如期完工 |
展示的硬件设施、软件资料合理准确 |
顺利完成沙盘、显示屏、模型等的制作，三个现场单元建设如期完成 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格，顺利授牌 |
顺利通过省卫生健康专家组的验收 |
得到专家组的肯定，顺利授牌，并举办两次培训班，成效显著 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
验收期限内 |
验收期限内 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
项目经费 |
12.14万元 |
12.14万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
验收专家组、培训学员 |
≥90% |
≥90% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
|
项目名称 |
扶贫 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
2 |
执行数 |
2 |
|
|
其中-财政拨款 |
2 |
其中-财政拨款 |
2 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
保障扶贫工作正常开展 |
帮扶的漓江镇清滩村、封山村所有贫困户已全部脱贫验收合格 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
所有贫困户脱贫 |
帮扶的76户贫困户全部脱贫 |
所有贫困户验收合格 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
脱贫任务取得成效
|
提高贫困户的年收入 |
帮扶村贫困户人均收入均达4000元以上 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
年度内 |
年度内 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
工作经费 |
2万元 |
2万元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
帮扶户 |
≥95% |
≥95% |
|
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县卫生计划生育监督执法大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“卫生监督机构”项目、“重大公共卫生专项”项目、“四川省血液安全培训基地”项目、“扶贫”项目开展了绩效评价，《卫生监督机构项目2019年绩效评价报告》、《重大公共卫生专项项目2019年绩效评价报告》、《四川省血液安全培训基地项目2019年绩效评价报告》、《扶贫项目2019年绩效评价报告》见附件2。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
9．卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要指用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险费用。
12．卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
13．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。
14．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：主要指除扶贫行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于扶贫方面的支出。
15．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金费用。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队由办公室、稽查股、医疗卫生一中队、医疗卫生二中队、公共卫生监督中队五个职能股室组成。
（二）机构职能
按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职责。依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚。负责卫生计生监督信息的收集、采集、汇总、核实、分析和上报。开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫健局交办的其他任务。
（三）人员概况
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队部门预算实有编制内在职人数23人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制23人。离退（职）休人员9人。遗属补助1人。其他人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
一般公共预算财政拨款收入325.16万元，年初结余结转19.86万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计332.98万元，其中：基本支出296.09万元，占88.9%；项目支出36.89万元，占11.1%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照财政部门要求制定本部门绩效目标，2019年度目标任务全部完成，预算编制准确，严格财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，较好完成年度预算目标，无违规违纪情况。
（二）结果应用情况
2019年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年本部门较好地完成了各项工作的年初目标任务，有效的保障了我县群众的卫生安全。提高了公共场所的卫生质量，打击了医疗卫生行业的非法行为，改善和提高了学校师生的教学环境，取得了良好的社会效益。
（二）存在问题
1．财务管理方面，会计核算还不够细致，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。
2．部门整体绩效评价工作是意向长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展业务培训。
（三）改进建议
1．逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。
2．加强学习培训，由于绩效评价工作专业性强，对于单位负责人、财务分管领导和财务人员必须进行专业培训，才能自上而下真正推动单位预算绩效管理工作，发挥出绩效评价在资金管理上的作用。
附件2-1
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队负责牵头实施项目、编制实施方案、采购必要物品、人员队伍建设培训。
2．项目立项、资金申报的依据
根据苍财社〔2019〕16号文件要求，2019年卫生监督机构专项资金预算数20万元。为保障全县医疗卫生单位、公共场所、学校、饮水、职业健康行业等卫生安全。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目资金使用范围：主要是改善全县学校、公共场所等卫生状况，维护了正常的医疗秩序，切实保障了全县人民健康权益。项目资金支持方式：各中队根据自身管辖专业，在监督执法过程中产生的办公费、差旅费、资料印刷费等，经稽查股、办公室、财务室、分管领导审核后报销经费。
4．资金分配的原则及考虑因素
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，项目支出总成本控制在预算内。
（二）项目绩效目标
1．该项目主要用于对全县医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮水单位开展日常监督检查；对全年重大节日活动进行卫生保障；查处各种投诉举报案件等。
2．项目全年共检查1800余家单位，出具2000余份监督意见书，责令整改110余起，立案查处30余起，有效保障了全县人民群众的卫生安全。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。最后进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金年初由县级财政下达。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
项目资金年初计划为20万元，均为县级资金。
2．资金到位
全部资金按时到位。
3．资金使用
2019年卫生监督机构项目共使用资金9.96万元，主要用于：下乡差旅费、执法文书费、宣传资料费等。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，项目资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以授权支付方式进行，具备了资金发票、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1．业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
2．各中队股室根据自身职能职责开展工作。
3．工作中所发生的差旅费由各中队凭票报销，所用文书、资料、办公用品经办公室申请统一采买。
（二）项目管理情况
本项目主要由三个中队开展工作，办公室、稽查股、财务积极配合、通力合作。分管领导负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金使用由财务室具体管理，按制定的计划方案，制定管理制度，专款专用，厉行节约。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年共检查1800余家单位，出具2000余份监督意见书，责令整改110余家单位，立案查处30余家单位，保障了全县人民群众的卫生安全。切实加强了公共场所卫生监管，确保证照齐全，亮证经营，卫生管理制度完善，台账记录规范，消毒制度落实，从业人员持证上岗；定期组织开展校园周边环境专项检查，净化未成年人成长环境；切实加强饮用水卫生监管，确保集中式供水、自备供水单位、二次供水单位有卫生许可证，管理规范，供水区域环境卫生符合要求，各项防护措施到位。
（二）项目效益情况
该项目保障了全县医疗机构、公共场所、学校、托幼机构、水厂等卫生安全，给大家提供了一个卫生安全的环境，监督执法过程中立案查处的违法行为所得罚款均上缴国库。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成监督任务，有力的保障了全县人民的卫生健康，受群众满意度较好。
（二）存在的问题
监督力量的配置与上级要求达到的监管效果不相匹配。随着新法律、法规的出台和各项专项整治的开展，对监管要求日益提高，专项整治及长效管理机制推行中监督力量牵制很大，整治力度受到限制。
（三）相关建议
抓紧工作协调，竭尽全力完成全县卫生监督任务，加强医疗机构相关专项整治工作，通过集中整治，进一步规范我县医疗服务市场，确保广大人民群众就医安全。
附件2-2
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
苍溪县卫生和计划生育监督执法大队负责牵头实施项目、编制实施方案、采购必要物品、人员队伍建设培训。
2．项目立项、资金申报的依据
根据苍财社〔2019〕16号文件要求，重大公共卫生专项项目2019年预算数为12.79万元。为进一步规范我县公共场所的公共用具、用品的消毒，公共场所的卫生管理，改善公共场所的卫生环境。确保全县师生教学环境安全，传染病防控到位。为了有效防止饮用水卫生安全事故发生，切实做好饮用水卫生管理工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
项目资金使用范围：对全县学校及托幼机构传染病防控工作、生活饮用水卫生工作、突发公共卫生事件应急处置工作、教学卫生及生活环境检测工作、学校医疗机构、保健室工作等进行了专项执法检查。项目资金支持方式：各中队根据自身管辖专业，在监督执法过程中产生的办公费、差旅费、资料印刷费等，经稽查股、办公室、财务室、分管领导审核后报销。
4．资金分配的原则及考虑因素
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，保障项目运行。
（二）项目绩效目标
1．对全县学校及托幼机构传染病防控工作、生活饮用水卫生工作、突发公共卫生事件应急处置工作、教学卫生及生活环境检测工作、学校医疗机构、保健室工作等进行了专项执法检查。
2．项目实施主要围绕“双随机”任务开展，重点是春秋两季开学和汛期生活饮用水卫生安全问题。全年共检查280家单位、立案查处8起。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。最后进行自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金由县级财政下达。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
项目资金年初计划为12.79万元，均为县级资金。
2．资金到位
全部资金按时到位。
3．资金使用
2019年卫生监督机构项目共使用资金12.79万元，主要用于：下乡差旅费、执法文书费、宣传资料费、人员培训费等。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以授权方式进行，资金报销有发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1．各中队根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。
2．办公室和财务汇总项目方案。
3．各中队开销由稽查股、财务室和分管领导、主管领导审核后报账。
（二）项目管理情况
此项目监督对象为全县各乡镇医疗机构、学校、公共场所等，项目经费主要用于差旅报销、执法文书、印刷资料、人员培训等的开销。
（三）项目监管情况
稽查股和财务分别就下乡情况和票据报销进行审核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年共检查280余家单位，立案查处案件8起，共处罚款2万多余元。
（二）项目效益情况
公共卫生专项项目的开展切实加强经营性公共场所卫生监管，确保证照齐全，亮证经营，卫生管理制度完善，提高了全县的卫生水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成监督任务，达到了预期的社会效益，有力的保障了公共卫生安全，受益群众满意度较好。
（二）存在的问题
全县很多学校的教学环境不达标，教室的人均使用面积不够；部分寄宿制学校未配备保健室或医务室；公共场所清洗消毒工作无记录，使用的消毒产品存在过期现象；部分游泳场所未按规定对水质进行日常监测，未公示监测结果和时间。
（三）相关建议
将卫生监督反应的情况上报上级相关部门；加大执法力度，提升执法水平，保障公共场所卫生质量。
附件2-3
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．苍溪县卫生和计划生育监督执法大队负责牵头实施项目、编制实施方案、监督工程进度、核实建设内容、人员队伍建设培训。
2．其他卫生健康支出项目为2018年未完成的四川省血液安全培训基地建设项目。
3．项目资金使用范围：用于基地建设施工、室内设计、沙盘、显示屏、模型制作等。资金支持方式：通过招标，签约合同，完工验收审计后，支付资金。
4．科学合理安排资金支出，严格控制成本。
（二）项目绩效目标
1．四川省血液安全培训基地主要是通过血浆站、中心血站、临床用血三个单元，以沙盘、模型、视频等相结合的模式，多方位多手段向受训学员展示，从而提高全省血液监督执法水平，提升基层和新晋执法人员工作能力。
2．项目建成三个单元，2019年1月完成房间内基建装修，2月份完成模型、沙盘的制作安装，3月进行软件资料的审核上墙。在规定时间内完成验收。
3．该项目为去年未完成项目，年初未申报。
（三）项目自评步骤及方法
本项目先由办公室填写项目方案，经分管领导修改，主管领导同意后开展自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
本项目资金为去年资金结转。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
本项目年初未申请资金计划。
2．资金到位
由于该项目为2018年未完成项目，使用资金为去年结转资金。
3．资金使用
该项目共计支出资金12.14万元。主要用于：房屋建设、沙盘、模型、显示屏等。
（三）项目财务管理情况
有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以授权方式进行，资金报销有发票、合同、验收清单等相关材料，手续完善，不存在虚假凭证，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1．由办公室草拟项目实施方案，经会议讨论通过后网上招标。
2．与中标公司签订合同，确定完工期限。
3．验收审计完支付资金。
（二）项目管理情况
本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，办公室和财务负责项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况
项目资金由财务室具体管理，按合同计划，制定管理制度，强化监督，指派专人对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，并定时上报项目完成情况，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目于2019年3月中旬完工，经省卫生健康委专家验收后顺利授牌，并举办了两次市、省级培训，成效显著，得到兄弟单位和各级领导的好评。
（二）项目效益情况
该项目建成后，打破了以往传统的培训模式，结合各地特色，让学员在受训同时领略各地不同风光景色。培训模式采用理论教学、场景模拟、实地检验的新思路，多方位打开受训人员感官，加深培训效果，进一步提升大家的监督执法水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目是我单位的一大特色和荣誉，建成后不仅提升了全省知名度，而且建设过程中也充实和提高了血液安全执法监督的能力。
（二）存在的问题
由于软件设备内容不够充分，缺乏血液安全知识方面的专家造成培训基地在建设过程中进度缓慢，展示的许多知识点存在误差。
（三）相关建议
请教血液安全方面相关领导专家，充实教学内容，不断丰富培训方式。
附件2-4
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．苍溪县卫生和计划生育监督执法大队主要负责牵头实施项目、编制实施方案。
2．该项目为2018年未完成项目，因此未进行立项、资金申报。
3．资金管理严格按照扶贫帮扶任务规划支付资金。
4．根据帮扶实际，按需分配。
（二）项目绩效目标
1．主要用于帮助贫困户建立产业园增加收入来源和慰问品发放。
2．帮扶的漓江镇清滩村、封山村所有贫困户全部脱贫验收合格。
3．该项目年初未申报。
（三）项目自评步骤及方法
成立自评小组，结合评价内容，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、资金使用、财务管理、社会效益等做自我评价，认真听取分管领导意见与建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目为2018年未完成项目，因此未进行资金申报。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该项目未申请资金计划。
2．资金到位
项目资金为上年结转。
3．资金使用
该项目资金主要用于帮助农户发展产业园和送慰问品。
（三）项目财务管理情况
扶贫项目经费采取授权支付方式，严格按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、拨付、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目主要由办公室负责，由驻村第一书记根据实际需要，提出适合发展的产业，经大队会议讨论后进行采购。
（二）项目管理情况
本项目由办公室总负责，全体成员积极配合，财务室负责物品采购和分发，并做好登记。
（三）项目监管情况
由办公室和财务室做好资金的使用监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年帮助漓江镇清滩村、封山村养殖鸡苗，送化肥、洗衣粉等，顺利完成验收。
（二）项目效益情况
该项目的实施增加了贫困户的收入来源，增进了帮扶人员和农户的感情，受到了大家的一致肯定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
带动贫困户创收积极性，保障其收入来源，改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量。
（二）存在的问题
农户收入虽能到达脱贫标准，但仍较低。
（三）相关建议
加大帮扶力度，合理规划帮扶措施，帮助农户增收。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
