第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
我中心承担着9个社区5万余名常住人口、4万余名流动人口的基本医疗和公共卫生服务工作，13所学校和托幼机构的学校卫生、饮用水卫生、传染病防控、健康教育、预防接种、卫生协管工作，340余家美容美发店、洗浴场所等公共场所的卫生监督工作，68家诊所及学校医务室规范执业的日常监管等工作。
（二）2019年重点工作完成情况
1．深入开展公卫服务。我中心服务老城9个社区常住人口49396人，共建居民健康档案45184份，建档率、完善率分别达91%、92.8%；全年举办健康教育知识讲座14期、制作健康教育宣传栏12期，开展各种健康宣传、咨询、义诊活动18次，发放各类宣传资料28种65000余份；新建接种卡185人，建卡建证率达100%，各疫苗接种率均达97 %，入学入托接种证查验率达100%；开展新生入学健康体检800余人，协助辖区学校开展知识讲座6次，本年度辖区学校无重特大疫情发生；管理产妇622人，产后访视率达100%；新生儿访视630人，访视率100%，0～6岁儿童系统管理3455人，管理率达91%；高血压、糖尿病规范化管理率均达91%；全年免费健康体检老年人3155人，根据体检结果面对面的进行了健康指导和干预；全年共签约8750户26672人，并开展了团队服务；严重精神障碍患者管理148人，年度内辖区精神患者无违法肇事行为发生。
2．有序推进基本医疗。一是结合优质服务基层行活动的相关要求，对照《标准》《评价指南》，修编了《陵江社区卫生服务中心医疗质量管理制度》《护理工作制度及职责》《医院感染管理职责制度汇编》等系列管理丛书；强化重点环节管理，规范了科室各种文书，使医疗核心制度的落实逐步规范化。二是建立健全院科两级质量管理体系。临床科室建立健全各种质量控制小组，定期开展自查与质量分析；完善落实核心制度，认真梳理各种医疗流程，定期开展医疗核心制度落实情况的检查并进行反馈。三是认真执行医保政策。坚持合理检查、合理诊断、合理治疗、合理用药，尤其是抗生素的合理使用工作得到进一步规范。四是扎实开展中医科室规范化建设，积极推广运用中医药适宜技术，不断提升中医药服务能力。五是加强药品管理。坚持药品验收、领药、发药“三把关”制度，坚持双人复核调配制度，加强药品购销存管理，药品管理乱象得到有效整治，改变了既往药品盘亏现象，做到了账物相符。全年门诊9343人次，住院201人次，无医疗事故和纠纷发生。
（三）重点亮点工作情况
1．完善基础设施建设。在局党组的支持下，顺利完成了单位装饰装修和环境改造工程，现已进入审计结算阶段。通过改造，单位面貌焕然一新、环境干净整洁、科室设置基本规范、诊疗流程得到优化，群众认可度和满意度逐步提高。
2．提升免疫规划水平。以AAA级接种门诊市级复审和省级免规示范区复审为契机，不断提升预防接种能力和水平。在北门站撤销的情况下，疫苗接种量基本与去年持平；2019年被县卫健局命名为预防接种培训基地；在2019年全市AAA级接种门诊复审中，我单位以全市第一名顺利通过评审；在省级卫生县城复审中，我单位作为现场点接受检查并获得检查组高度评价；全年无接种事故发生。
（四）抓党建、党风廉政建设工作情况
认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九届四中全会精神，加强党建工作部署，将党建工作与业务工作同安排、同检查；认真执行“三重一大”、民主集中制、三会一课等制度，扎实开展党员志愿服务。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真开展自查自纠和专项整治，受到县委第十八巡回指导组高度评价，被推荐为省级督导备选现场点。持续开展“作风纪律深化年”活动，单位作风纪律明显改变、服务态度明显好转。通过参观廉政教育基地、观看警示教育片、红色教育基地学习等形式，不断提升廉洁自律意识，全年单位无违法违纪行为发生。
陵江社区卫生服务中心是纳入卫健局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计797.37万元。与2018年相比，收支总计减少11.40万元，下降1.41%，主要变动原因是门诊及住院病员减少，事业收入减少;支出减少主要变动原因是门诊及住院病员减少，专用材料费减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计784.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入607.47万元，占77.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入171.16万元，占21.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.87万元，占0.75%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计703.65万元，其中：基本支出388.77万元，占55.25%；项目支出314.88万元，占44.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计620.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加147.44万元，增长31.18%，主要变动原因是2019年基本公共卫生服务项目财政拨款收支均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出600.19万元，占本年支出合计的85.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加140.16万元，增长30.47%。主要变动原因是基本公共卫生支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出600.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.58万元，占2.78%；卫生健康支出537.69万元，占89.6%；住房保障支出45.91万元，占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为600.18万元，完成预算98.8%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为16.58万元，完成预算100%。
2．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算为217.36万元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为41.11万元，完成预算的100%。
3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为266.00万元，完成预算96.37%。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.45万元，完成预算100%。
5． 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为7.77万元，完成预算100%。
6．房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.91万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出285.30万元，其中：
人员经费238.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费46.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3．公务接待费支出0.00万元。
国内公务接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，陵江社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，陵江社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1．项目绩效目标完成情况
（1）“基本药物补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.11万元，执行数为41.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。更好地为本辖区居民提供基本医疗服务。下一步改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好乡村医生基药采购。
（2）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数276万元，执行数为266万元，完成预算的96.37%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。下一步改进措施：合理利用资金来源，救助病人力度扩大。
（3）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2019年1月至2019年12月完成本辖区缓解基层看病难，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
基本药物补助 |
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预算单位 |
陵江社区卫生服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
41.11 |
执行数 |
41.11 |
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其中-财政拨款 |
41.11 |
其中-财政拨款 |
41.11 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了41.11万元。 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率100% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
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社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
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生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达90% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
陵江社区卫生服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
276 |
执行数 |
266 |
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其中-财政拨款 |
276 |
其中-财政拨款 |
266 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、儿童健康管理等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预期完成指标100% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到99.9% |
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质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99.9% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标99.9% |
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成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99.9% |
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生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99.9% |
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可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标99.9% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99.9%以上 |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
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项目名称 |
乡村医生补助 |
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预算单位 |
陵江社区卫生服务中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
7.77 |
执行数 |
7.77 |
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其中-财政拨款 |
7.77 |
其中-财政拨款 |
7.77 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
乡村医生补助7.77万元 |
乡村医生补助7.77万元；全部发放到位率100%，预计完成指标100% |
乡村医生补助7.77万元；全部发放到位率100%，完成指标100% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率100% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率100% |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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2．部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《陵江社区卫生服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本药物补助””基本公共卫生服务”“乡村医生补助”项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件2。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7． 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8． 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属城市社区卫生机构的支出。
9． 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11． 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县陵江社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。苍溪县陵江社区卫生服务中心是二级预算单位，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。其主要职责为：
1．加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作；
2．认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；
3．做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况；
4．积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；
5．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
（三）人员概况。苍溪县陵江社区卫生服务中心编制人员数为32人，年末实有在职人员32人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
一般公共预算财政拨款收入607.47万元，年初结转结余12.87万元。
（二）部门财政资金支出情况
财政资金支出600.18万元，其中基本支出285.3万元，项目支出314.88万元；年末结转结余20.15万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）专项预算管理
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。
（二）存在问题。由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议。希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，“基本药物补助”共计预算41.11万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我中心认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完成。
（3）项目的有效性分析
通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。
（4）项目的可持续性分析
营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。
（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目预算绩效指标。
（6）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于基本药物支出项目资金合计41.11万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了41.11万元 降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率100%；切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率100%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，完成率90%，预计完成率95%
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助。实际完成率100%
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。
可持续效益：病患早日康复，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-2
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，中央下达中央对地方专项转移支付预算和绩效目标情况。本单位共收到基本公共卫生服务项目资金276万元，是中央项目资金直接下达，主要是用于基本公共卫生支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完成。
（3）项目的可持续性分析
营造患者良好就医环境，疾病患者早日康复。
（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为公共卫生事业补助发展资金支出，实际执行的绩效指标为公共卫生补助发展资金支出，完成项目预算绩效指标。
（5）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于项目全年预算276万元，执行数为266万元，主要用于保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
三、存在主要问题
区域大，覆盖面不能完全满足。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。
附件2-3
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度公共卫生经费共支出7.77万元。主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完成。
（3）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目预算绩效指标。
（4）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度乡村医生补助专项资金合计7.77万元，主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：提高乡村医生收入。
可持续效益：国家基本卫生工作得到长足发展。
受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。
三、存在主要问题
财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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