目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，而并非第一级医院；以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（二）2019年重点工作完成情况
我院坚持以患者需求为导向，通过改善就医环境，增加设施投入，加强内部管理，规范医疗行为，以“服务好、质量好、医德好”和“患者满意”为服务宗旨，吸引农民朋友就近到我院就诊看病和大病回乡康复治疗，取得了良好的效果。年门诊病人9870人次，年收治住院病人510人次，医疗业务总收入137万余元，实现了社会效益和经济效益同步增长。狠抓公共卫生工作，促进基本公共卫生服务逐步均等。制定健康扶贫年度工作计划，积极开展健康扶贫政策宣传和对口帮扶工作，严格执行健康扶贫医疗救助政策，积极开展空巢老人健康关爱活动、贫困家庭签约服务活动、贫困患者健康指导活动三大主题活动，开展贫困人口免费健康体检工作，及时上报健康扶贫各类信息和报表。
苍溪县中土卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计267.04万元。与2018年相比，收、支总计各减少31.63万元，下降10.59%。主要变动原因是：收入减少是当年门诊及住院病人减少，事业收入减少；支出减少是本单位本年度日常公用经费人员经费以及项目支出中农村基本公共卫生服务经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计263.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.47万元，占47.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0元，占0%；事业收入137.46万元，占52.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计259.90万元，其中：基本支出196.25万元，占75.51%；项目支出63.65万元，占24.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支总计129.58万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1.79万元，下降1.36%。主要变动原因是项目支出中农村基本公共卫生服务经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出122.43万元，占本年支出合计的47.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.83万元，减少4.54%。主要变动原因项目支出中农村基本公共卫生服务经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出122.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.92万元，占7.29%；卫生健康支出107.52万元，占87.82%；住房保障支出5.99万元，占4.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为122.43万元，完成预算94.49%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为39.55万元，完成预算91.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公耗材费以及报刊费需在下一年才能支付完毕。
3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为41.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为11.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出58.78万元，其中：
人员经费58.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年苍溪县中土镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县中土镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县中土镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“基本药物补助”“农村公共卫生基本服务”“乡村医生补助”“贫困人口健康体检”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“基本药物补助”“农村公共卫生基本服务”“乡村医生补助”“贫困人口健康体检”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“基本药物补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.46万元，执行数为11.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担，更好地为本辖区居民提供基本医疗服务。下一步改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好乡村医生基药采购。
（2）“农村公共卫生基本服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.15万元，执行数为41.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。下一步改进措施：合理利用资金来源，救助病人力度扩大。
（3）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解基层看病难，实现小病不出村，保障基层乡村医生的工资待遇，稳定人才队伍。
（4）“贫困人口健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成本辖区农村贫困人口完成健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。下一步改进措施：宣传贫困人口健康体检相关知识，保证贫困人口应检尽检。
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项目绩效目标完成情况表（2019 年度） |
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项目名称 |
基本药物补助 |
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预算单位 |
苍溪县中土镇卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
11.46 |
执行数 |
11.46 |
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其中-财政拨款 |
11.46 |
其中-财政拨款 |
11.46 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了114604元 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率95% |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率97% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，预计完成率95% |
质控完成率90%实际完成率95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。实际完成率100% |
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效益指标 |
社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率90%
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效益指标 |
生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99% |
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项目绩效目标完成情况表（2019 年度） |
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项目名称 |
农村基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县中土镇卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
41.15 |
执行数 |
41.15 |
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其中-财政拨款 |
41.15 |
其中-财政拨款 |
41.15 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预期完成指标95% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到96% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标96% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标95% |
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效益指标 |
社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标95% |
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效益指标 |
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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项目绩效目标完成情况表（2019 年度） |
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项目名称 |
乡村医生补助 |
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预算单位 |
苍溪县中土镇卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
8.4 |
执行数 |
8.4 |
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其中-财政拨款 |
8.4 |
其中-财政拨款 |
8.4 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2019年度乡村医生补助84000元 |
乡村医生补助84000元；预计完成指标90% |
2019年度乡村医生补助84000元，实际完成率99% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率95% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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效益指标 |
可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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效益指标 |
社会效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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效益指标 |
生态效益 |
提高了乡村医生的收入，使国家公卫工作得到认可 |
提高了乡村医生的收入预计完成率90% |
完成了99% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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项目绩效目标完成情况表（2019 年度） |
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项目名称 |
贫困人口健康体检 |
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预算单位 |
苍溪县中土镇卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
2.61 |
执行数 |
2.61 |
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其中-财政拨款 |
2.61 |
其中-财政拨款 |
2.61 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成贫困人口健康体检 |
预期完成指标90% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成全部贫困人口健康体检 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标98% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标100% |
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项目完成指标 |
成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90% |
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效益指标 |
社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99% |
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效益指标 |
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县中土镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“基本药物补助”项目“农村基本公共卫生服务”项目“乡村医生补助”项目“贫困人口健康体检”项目开展了绩效评价，《基本药物补助项目2019年绩效评价报告》《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》《乡村医生补助项目2019年绩效评价报告》《贫困人口健康体检项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生健康支出（类）其他医疗卫生健康支出（款）其他医疗卫生健康支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。例如贫困人口健康体检支出。
14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件１
苍溪县中土镇卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。苍溪县中土镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设：办公室、人事科、护理部、医务科、院感科、财务科、药剂科等科室。
（二）机构职能。苍溪县中土镇卫生院为国家一级甲等基层医院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。
（三）人员概况。本单位事业编制在编人员5人，在职职工10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入决算126.47万元；政府性基金预算0万元；年初财政拨款结转和结余3.11万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出122.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.92万元，占7.29%；医疗卫生支出107.52万元，占87.82%；住房保障支出5.99万元，占4.89%。
三、部门整体预算绩效管理情况
按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题
对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。
（三）改进建议
进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。
附件２－１
基本药物补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
自全面实施基本药物制度以来，所有基层医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围，按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则，对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给予不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制，2019年全年下达资金11.46万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“基本药物补助”共计预算11.46万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率98%，切实做到专款专用。
2．项目应实现的具体绩效目标
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了11.46万元，降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际完成率95%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
成立绩效评价小组，根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。
（二）项目财务管理情况
“基本药物补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。按公共卫生服务人口，以不低于每人每年3元的标准安排预算，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
（二）项目监管情况。由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了114604元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率96%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。
质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药品的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率99%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率98%。
可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件２－２
农村基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“农村基本公共卫生服务”是根据《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等十五项基本公共卫生服务项目。在完成2018年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“农村基本公共卫生服务”项目共计预算41.15万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。
2.项目应实现的具体绩效目标
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到96%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标96%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
农村基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“农村基本公共卫生”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况
根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
（二）项目监管情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到96%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标96%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标95%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标95%。
受益对象满意度：患者满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件２－３
乡村医生补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“乡村医生补助”项目共计预算8.4万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。
2．项目应实现的具体绩效目标
总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。
具体目标：
数量指标：完成2019年度农村乡村医生补助金额8.4万元，其中市级资金1.68万元。
质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效地自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，乡村医生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各乡村医生手中。
（二）项目财务管理情况
“乡村医生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：完成2019年度农村乡村医生生活补助金额8.4万元，其中市级资金1.68万元。
质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：稳定和保障了乡村医生待遇。
可持续效益：解决乡村医生生活困难，保障乡村医生待遇，实际完成指标99%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件２－４
贫困人口健康体检补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
对辖区贫困人口进行免费健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“贫困人口健康体检”项目按照国家相关要求，对辖区内所有贫困人口进行免费健康体检。2019年财政共下达贫困人口健康体检服务资金2.61万元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。
2．项目应实现的具体绩效目标
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
具体目标：
数量指标：完成2019年度贫困人口体检补助金额26350元。
质量指标：全面完成辖区内贫困人口体检，达到目标体检人数98%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册，收集各村健康体检人数相关表册。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为专项转移支付贫困人口免费体检资金。
2．资金到位。该资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，贫困人口健康体检补助已全面到位，且已在相应的时间内及时开展了贫困人口免费健康体检相关项目。
（二）项目财务管理情况
“贫困人口健康体检”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况
成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康体检工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层次签订目标责任书，全面组织群众参加体检。
（二）项目监管情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行健康体检督导检查，及时通知应检未检人员。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：本辖区居民享受贫困人口健康体检人数达到90%。
质量指标：对参加体检的人员及时了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了免费健康体检，基本满足居民早治疗早预防，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标99%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目（免费健康体检）的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3．完善基层医疗卫生机构人才队伍的建设。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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