第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
附件2-4
附件2-5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．中心卫生院以公共卫生服务、医疗服务为主，综合提供预防保健、基本医疗、急诊急救等服务。
2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年重点工作完成情况
1．完成“二级乙等综合医院”创建工作。
2．加强医疗业务，本年度门诊人次33081人次，住院病人4687人次，医疗业务收入1220余万元。。
3．认真开展公共卫生及精准扶贫工作。
4．深入开展党风廉政、“不忘初心、牢记使命”主题教育、廉洁行医工作、医德医风、思想教育。
5．狠抓安全生产、信访维稳防邪、扫黑除恶工作。
6．切实执行基本医疗保险工作。
7．认真开展关工委、工会、退协工作。
8．加强爱国卫生、环境综合整治工作。
二、机构设置
苍溪县元坝镇中心卫生院属财政补助二级预算单位，无下级预算单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1861.34万元。与2018年相比，收入减少246.2万元，减少11.68%，主要变动原因是门诊人数减少，事业收入下降；支出总计减少246.2万元，下降11.68%，变动原因是总收入减少，相应的总支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1815.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.06万元，占32.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1220.51万元，占67.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1767.1万元，其中：基本支出1612.77万元，占91.27%；项目支出154.33万元，占8.73%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计640.83万元。与2018年相比，财政拨款收入增加12.27万元，增长1.95%，主要变动原因是基本公共卫生经费投入增加，人员经费投入增加；与2018年相比，财政拨款支出增加12.27万元，增长1.95%，是因为人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出564.59万元，占本年支出合计的31.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.19万元，减少3.12%，有部分办公耗材款在2019年12月底未全部支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出564.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.94万元，占12.39%；卫生健康支出454.97万元，占80.58%；住房保障支出39.68万元，占7.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为564.59万元，完成预算88.1%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为69.94万元，完成预算100%。
2．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为263.81万元，完成预算79.45%，有部分办公耗材款在2019年12月底未全部支出。
3．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为30.36万元，完成预算100%。
4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为109.93万元，完成预算93.22%，主要是有部分公卫体检材料款在2019年12月底未全部支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.83万元，完成预算100%。
6．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为14.04万元，完成预算100%。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出410.26万元，其中：
人员经费410.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元,完成预算0%。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县元坝镇中心卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县元坝镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县元坝镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车为救护车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位卫生健康支出项目（卫生健康支出）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金运用合理，项目完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映的“基层医疗卫生机构类其他基层医疗卫生机构支出款2019年苍溪县财政局基药补助”、“公共卫生类基本公共卫生服务款2019年苍溪县财政局农村公共卫生服务”、“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局引进专科生项目”、“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局乡村医生补助”、“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局贫困人口健康体检”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“基层医疗卫生机构类其他基层医疗卫生机构支出款2019年苍溪县财政局基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.36万元，执行数为30.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基药制度的有效覆盖率。
（2）“公共卫生类基本公共卫生服务款2019年苍溪县财政局农村公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117.93万元，执行数为109.93万元，完成预算的93.22%。通过项目实施，建立健全了“权责明晰、任务明确、工作规范及上下联动”的监督体系，从而使辖区广大人民群众的基本公共卫生安全得到有力保障。
（3）“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局引进专科生项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了基层医疗卫生机构的服务能力。
（4）“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，使乡村医生有了稳定的收入来源。
（5）“其他卫生健康支出类其他卫生健康支出款2019年苍溪县财政局贫困人口健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.54万元，执行数为2.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成本辖区农村贫困人口健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。下一步改进措施：宣传贫困人口健康体检相关知识，保证贫困人口应检尽检。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年苍溪县财政局基药补助 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
30.36 |
执行数 |
30.36 |
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|
其中-财政拨款 |
30.36 |
其中-财政拨款 |
30.36 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了30.36万元 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率98% |
降低药品价格，减少群众就医负担。实际完成率98% |
|
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项目完成指标 |
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
质控完成率90%实际完成率95% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率98% 覆盖率98% |
完成率99% 覆盖率99% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率98% |
辖区病人得到有效救助。实际完成率98% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率90%
|
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效益指标 |
生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达90% |
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|
主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年苍溪县财政局农村公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
117.93 |
执行数 |
109.93 |
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其中-财政拨款 |
117.93 |
其中-财政拨款 |
117.93 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预期完成指标99% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到99% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标100% |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标99% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年苍溪县财政局引进专科生项目 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
1 |
执行数 |
1 |
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|
其中-财政拨款 |
1 |
其中-财政拨款 |
1 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生1人。 |
引进专科生1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
|
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进1人 |
引进1人，预期完成100% |
已引进1人。实际完成率100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
质控完成率100%实际完成率100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
在2019年12月31日前完成 |
在2019年12月31日前完成，预计完成率100% |
在2019年12月31日前完成预计，完成率100% |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
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|
|
效益指标 |
经济效益 |
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|
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|
|
…… |
社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
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|
效益指标 |
生态效益 |
|
|
|
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|
效益指标 |
可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系
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中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年苍溪县财政局乡村医生补助 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
10.5 |
执行数 |
10.5 |
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|
其中-财政拨款 |
10.5 |
其中-财政拨款 |
10.5 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
2019年年度乡村医生人数为15人 |
乡村医生补助10.5万元；全部发放到位率90% 预计完成指标90% |
2019年年度乡村医生人数为15人，乡村医生补助10.5万元，实际完成率90% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率95% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率95% |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
|
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效益指标 |
生态效益 |
提高了乡村医生的收入，使国家公卫工作得到认可 |
提高了乡村医生的收入预计完成率90% |
完成了95% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
2019年苍溪县财政局贫困人口健康体检 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
2.54 |
执行数 |
2.54 |
|
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其中-财政拨款 |
2.54 |
其中-财政拨款 |
2.54 |
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|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成贫困人口健康体检 |
预期完成指标98% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到99% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成全部贫困人口健康体检 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标1% |
实际完成指标100% |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90% |
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效益指标 |
社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99% |
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效益指标 |
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99%以上 |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县元坝镇中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“2019年苍溪县财政局基药补助”项目、“ 2019年苍溪县财政局农村公共卫生服务”项目、“ 2019年苍溪县财政局引进专科生”项目、“2019年苍溪县财政局乡村医生补助”项目、“2019年苍溪县财政局贫困人口健康体检”项目开展了绩效评价，《基本药物补助项目2019年绩效评价报告》《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》《引进专科生项目2019年绩效评价报告》《乡村医生补助项目2019年绩效评价报告》《贫困人口健康体检项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。例如贫困人口健康体检支出。
14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县元坝镇中心卫生院下属二级单位0个。下设：办公室、人事科、护理部、医务科、院感科、财务科、药剂科等科室。
（二）机构职能。苍溪县元坝镇中心卫生院为国家二级乙等基层医院，承担着全区域人口疾病治疗及预防，以及承担国家基本公共卫生服务。
（三）人员概况。本单位事业编制在编人员52人，在职职工76人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本单位2019年度一般公共预算财政拨款收入595.06万元；年初财政拨款结转和结余45.77万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出564.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.94万元，占12.39%；卫生健康支出454.97万元，占80.58%；住房保障支出39.68万元，占7.03%。
三、部门整体预算绩效管理情况
按照预算管理制度，单位严格在批复的预算额度和范围内开支。并提供真实、合法、有效的票据。按单位采购管理、经费支出、固定资产、项目管理等相关规定履行相关审核、审批手续。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
绩效支出总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
（二）存在问题
对个别项目资金使用方面掌控不力，实施进度没有跟上。
（三）改进建议
进一步加强项目实施监管，切实加快项目执行进度。
附件2-1
一、项目概况
（一）项目基本情况
自全面实施基本药物制度以来，所有基层医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围，按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则，对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给与不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制，2019年全年下达资金30.36万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“基本药物补助”共计预算30.36万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率90%，切实做到专款专用。
2．项目应实现的具体绩效目标
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了30.36万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率98%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率98%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，预计完成率95%，实际完成率95%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
成立绩效评价小组。根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。
（二）项目财务管理情况
“基本药物补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。村卫生室按照辖区人口3元/人为补偿基数，医院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核项结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
（二）项目监管情况。由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了30.36万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率98%。
质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药瓶的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率98%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率95%
可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达100%。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-2
一、项目概况
（一）项目基本情况
基本公共卫生项目是根据《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等十五项基本公共卫生服务项目。在完成2018年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“基本公共卫生”项目共计预算117.93万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。
2．项目应实现的具体绩效目标
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到位。
（二）项目财务管理情况
“基本公共卫生”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
一、项目概况
（一）项目基本情况
引进专科生项目依据《四川省健康扶贫专项2019年实施方案》及《四川省卫生健康委员会办公室关于做好2019年贫困地区定向医学专科生引进项目的通知》等有关文件精神，向定向医学专科生发放补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“引进专科生”项目共计预算1万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，用于卫生人才引进及培养，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。
2．项目应实现的具体绩效目标
总目标：采取定向签约补助形式，解决好贫困地区卫生人才引进及培养，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。
数量指标：完成2019年度引进专科生项目1人，补助金额1万元。
质量指标：提高医学专科生收入，全部发放到位，实际完成率100%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
引进专科生项目依据《四川省健康扶贫专项2019年实施方案》及《四川省卫生健康委员会办公室关于做好2019年贫困地区定向医学专科生引进项目的通知》等有关文件精神发放补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的引进专科生项目补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的引进专科生项目补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，引进专科生项目补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“引进专科生项目”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节全部用于医学专科生补助支出，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：本单位本年引进专科生1人，补助金额1万元。
质量指标：全部发放到位，实际完成率100%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：卫生人才引进，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。
可持续效益：推进辖区卫生健康事业发展，实际完成指标100%。
受益对象满意度：引进人才满意度达到100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过该项目实施，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-4
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“乡村医生补助”项目共计预算10.5万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的生活保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。
2．项目应实现的具体绩效目标
总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。
数量指标：完成2019年度农村乡村医生生活补助项目人元15人，补助金额10.5万元。
质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率100%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，乡村医生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“乡村医生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-5
一、项目概况
（一）项目基本情况
对辖区贫困人口进行免费健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“贫困人口健康体检”项目按照国家相关要求，对辖区内所有贫困人口进行免费健康体检。2019年财政共下达贫困人口健康体检服务资金2.54万元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。
2．项目应实现的具体绩效目标
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数2347人，补助金额2.54万元，其中市级资金2.54万元。
质量指标：全面完成辖区内贫困人口体检，达到目标体检人数98%
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册，收集各村健康体检人数相关表册。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为专项转移支付贫困人口免费体检资金。
2．资金到位。该资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，贫困人口健康体检补助已全面到位，且已在相应的时间内及时完成贫困人口健康体检工作。
（二）项目财务管理情况
“贫困人口健康体检”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康体检工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层次签订目标责任书。全面组织群众参加体检。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行健康体检督导检查，及时通知应检未检人员。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数2347人，本辖区居民享受贫困人口健康体检人数达到92%。
质量指标：对参加体检的人员及时了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了免费健康体检。基本满足居民早治疗早预防，实际完成指标92%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目（免费健康体检）的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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