第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（二）2019年重点工作完成情况
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。
（二）2019年重点工作完成情况
1．以落实主体责任为核心，切实发挥党委领导作用，全面推进党的建设，为医院发展提供坚实保障；
2．文化宣传工作起色明显，为医院发展营造良好氛围；
3．深入开展健康扶贫，高质量完成脱贫攻坚摘帽；
4．持续有效推进分院项目，高效完成年度建设目标任务；
5．深入开展质量内涵建设，夯实医院发展基础；
6．重点学科群雏形初显，核心竞争力持续提升；
7．规范化管理再上新台阶；
8．深入推进公立医院改革；
9．服务改革快速推进，认真落实进一步改善医疗服务行动计划。
二、机构设置
苍溪县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计42052.92万元，支出总计44848.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加9478.26万元、13115.45万元，各增长29.10%，41.33%。主要变动原因是财政项目拨款收入、支出增加，2019年医院分院建设项目财政拨款9000万元，其中一般公共预算拨款5000万元，政府性基金预算拨款4000万元，均已在当年列收、列支。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计42052.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5795.79万元，占13.78%；政府性基金预算财政拨款收入4000.00万元，占9.51%；事业收入32257.13万元，占76.71%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计44848.08万元，其中：基本支出35398.66万元，占78.93%；项目支出9449.42万元，占21.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计9795.79万元，支出总计9484.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9362.49万元，增长9051.61万元。主要变动原因是财政项目拨款收入、支出增加，2019年医院分院建设项目财政拨款9000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5484.92万元，占本年支出合计的12.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5051.62万元，增长1165.85%。主要变动原因是2019年医院分院建设项目一般公共预算财政拨款5000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出5484.92万元，主要用于以下方面:卫生健康支出5484.92万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为5484.92万元，完成预算94.64%。其中：
1．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为5087.53万元，完成预算94.64%，决算数小于预算数的主要原因是取消药品加成补助和公立医院改革补助支出未列支。
2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为320.00万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为77.39万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出35.50万元，其中：
日常公用经费35.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，未安排预算。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,未安排预算。
3．公务接待费支出0万元，未安排预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县人民医院机关运行经费一般公共预算财政拨款支出35.5万元，较2018年一般公共预算财政拨款支出决算数增加35.5万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县人民医院共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于医疗救护特种作业，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对分院建设项目、医疗服务能力提升项目、取消药品加成和公立医院改革项目、上消化道癌早诊早治项目、贫困人口复明手术项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对分院建设项目、医疗服务能力提升2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，始终坚持和加强党的全面领导，确保党中央、省、市、县委的各项决策部署落地生根，紧紧围绕着以群众受益作为改革出发点和立足点，统筹推进医疗、医保、医药改革，进一步完善医疗卫生服务体系，解决县级公立医院看大病、解难症这些不足，创造更好的就医环境。
本部门还自行组织了对医疗服务能力提升项目支出开展绩效评价，从评价情况来看公立医院改革及服务能力提升打破了医院“以药养医”格局，提高了医疗技术水平，改善了就医环境，同时财政补助也一定程度缓解了医院的运营压力，进一步提升了医院的医疗服务能力，达到了预期的绩效目标。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“分院建设项目”“医疗服务能力提升项目”“取消药品加成和公立医院改革项目”“上消化道癌早诊早治项目”“贫困人口复明手术项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）住院综合楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了医院分院建设的项目进度、促进了县域医疗资源的不断完善、提高了医疗服务能力。发现的主要问题：医院分院建设的资金仍然较为紧张。下一步改进措施：多渠道筹措分院建设资金难题，加快项目进度，力争早日投入使用，不断提升医疗服务能力。
（2）医疗服务能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，就医秩序得到改善。发现的主要问题：医院运营压力依然较大。下一步改进措施：加强内部管理，建立健全成本核算体系，提升医疗服务能力。
（3）取消药品加成和公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.23万元，执行数为303.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了取消药品加成政策的长效实施，减轻了患者的药品负担。发现的主要问题：医院改革压力依然较大，特别是面对医药和医保的双重压力。下一步改进措施：进一步降低医院药品比例，降低患者次均门诊、住院费用。
（4）上消化道癌早诊早治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.81万元，执行数为25.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了县域内上消化道早癌的筛查力度，提升了上消化道疾病的治愈水平。发现的主要问题：上消化癌认识水平依旧需要提高。下一步改进措施：更多地普及上消化道癌早诊早治意识，提高上消化道癌治愈水平。
（5）贫困人口复明手术项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.20万元，执行数为18.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了贫困白内障患者失明风险，提高了县域内贫困白内障患者治疗水平。发现的主要问题：贫困白内障患者需要救治人员依然较多。下一步改进措施：多渠道争取项目资金，让贫困白内障患者早日重见光明。
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
|||||
|
项目名称 |
苍溪县人民医院住院综合楼建设项目 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县人民医院 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
5000 |
执行数 |
5000 |
|
|
其中-财政拨款 |
5000 |
其中-财政拨款 |
5000 |
||
|
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
苍溪县人民医院住院综合楼建设计划投资1.5亿元，其中财政拨款5000万元，计划建设面积42725.52平方米，设置病床800张。规划建设地上十二层，地下一层，建筑高度50.5m。 |
2019年底完成主体全部工程。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
|
数量指标 |
住院综合楼建筑面积
住院综合楼设置病床数 |
42725.52平方
800张 |
42725.52平方
800张 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
2019年底以前 |
2019年底以前 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
社会效益 |
接纳住院患者 |
800人次 |
800人次 |
||
|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
病房使用年限 |
50年 |
50年 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人民医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对医疗服务能力提升项目开展了绩效评价，《医疗服务能力提升项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入类型等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为职工缴纳的机关事业单位职业年金。
11．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于公立医院开展业务活动支出的资金。
12．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于公立医院开展其他业务活动支出的资金。
13．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）重大公共卫生专项（项）：指用于公立医院开展公共卫生服务职能支出的资金。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为职工缴纳的医疗保险费。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为职工缴纳的住房公积金。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县人民医院2019年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入苍溪县人民医院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
（二）机构职能
苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。
（三）人员概况
苍溪县人民医院现有事业编制人员420人，年末实有人数中经费自理人员420人，其他人员265人。离退休人员172人，遗属补助人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入总计9795.79万元，支出总计9484.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9362.49万元，增长9051.61万元。主要变动原因是财政项目拨款收入、支出增加，2019年医院分院建设项目财政拨款9000万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款支出9484.92万元，占本年支出合计的21.15%。与2018年相比，财政拨款增加9051.62万元。主要变动原因是2019年住院综合楼建设项目一般公共预算财政拨款5000万元，政府性基金预算财政拨款收入4000万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位根据县财政局关于编报年度预算的文件批复，及时制定绩效目标，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，年中根据财政安排动态调整预算，没有违规记录情况。
（二）结果应用情况
根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量较好，保障专项资金专款专用，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，一切以患者的利益为中心，且按时对各项目绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各项目评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年，苍溪县人民医院财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在医院领导班子厉行节约专款专用的决策下，各项工作圆满完成。项目资金本着从严审核、专款专用，严守财经纪律、严控支出管理，科学调度、合理安排预算资金，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价较好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题
预算编制需要进一步精细化、专业化；财务管理需要进一步制度化、规范化。
（三）改进建议
1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用支付时，按照预算时的费用项目和用途对资金进行使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
附件2-1
苍溪县人民医院住院综合楼建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
项目受县卫健局监管，主管部门在项目建设中监督工程的进度质量以及资金的到位情况和使用情况，全程跟踪项目建设情况。
2．项目立项、资金申报的依据
根据苍发改投资〔2018〕119号文件，关于苍溪县人民医院住院综合楼建设项目可行性研究报告的批复，为推进苍溪县人民医院建设项目实施，根据专家评估意见，同意建设项目内容为：规划总面积42725.52平方米，其中住院部分建筑面积32044.14平方米，医技（辅）部分建筑面积10681.38平方米，项目估算总投资15000万元，资金来源为争取中央预算内资金，地方配套资金和自筹资金。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
为拓展我院发展空间和提升服务能力，满足医院不断增长的医疗业务和我县脱贫奔康的需求，切实解决全县人民群众“看病难、看病贵”的基本医疗和县人民医院“发展不足、发展滞后”的问题。县委县政府高度重视和支持，决定选址陵江镇赵公坝迁建县人民医院。苍溪县人民医院住院综合楼建设项目总投资15000万元，建筑规划总面积42725.52平方米。 2018年6月8日经县发改局同意立项，同年9月县卫健局和县发改局共同向省发改委提交了《关于呈报2019年中央预算内投资苍溪县人民医院住院综合楼建设项目资金申请的报告》，拟争取中央预算内资金5000万元，地方配套、单位自筹10000万元。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等
苍溪县人民医院住院综合楼建设项目计划投资15000万元，其中中央预算内拨款5000万元，计划建设面积42725.52平方米，建成后预计设置病床800张。规划建设地上十二层，地下一层，建筑高度50.5m。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评在县财政局的指导下开展，项目建设单位根据实际情况逐级核对自评，层层汇报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据川发改投资〔2019〕98号文件，四川省发展和改革委员会关于转下达全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知，苍溪县人民医院住院综合楼建设中央预算内资金5000万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
2019年3月根据苍发改投资〔2019〕26号文件，县发改局转下达全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划，到位资金5000万元。截至2019年12月底，5000万中央资金全部支付完成。支付范围符合财评报告内容，合同签订金额均未超财评预算金额，相关费用的支付均按照合同约定进度节点及金额进行支付。项目建设资金管理均通过专户管理。
（三）项目财务管理情况。
苍溪县人民医院住院综合楼建设项目实施单位财务管理制度健全，是严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较为规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1．数量指标
住院部分建筑面积32044.14平方米。
医技（辅）部分建筑面积10681.38平方米。
建成后设置病床800张。
2．质量指标
工程验收合格率100%。
3．时效指标
2019年12月主体工程全部完工并通过验收。
（二）项目效益情况
1．社会效益
建成后每天接纳住院患者800人。
医疗服务能力持续提升。
2．可持续效益
完工后房屋使用年限超过50年。
3．满意度指标
患者满意度大于90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目按照三级综合医院建设标准设计和建设，严格招投标程序，各项管理制度健全，实施现场监理制和跟踪审计制，对项目实施过程进行全面管控，严格执行财务管理制度，确保项目按时按质按量完成，预计建成后极大改善医院医疗条件和就医环境，积极推动川北医疗副中心建设目标，提升县域内医疗水平，提高人民群众的健康水平。
（二）存在的问题
目前工程主体已经完工，预计投入使用资金缺口依然很大，运营压力逐步增大。
（三）相关建议。
多渠道争取资金，希望财政加大投入，力争早日投入使用。
附件2-２
医疗服务能力提升项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．2019年4月收到县卫健局转拨的医疗服务能力提升资金300万元。医疗服务能力提升项目在县卫健局的支持和指导下开展工作，主要监管资金的使用情况，项目完成情况以及项目发挥的效益情况等。
2．项目立项、资金申报的依据
根据川财社〔2018〕110号文件以及苍卫财〔2019〕8号文件精神，收到医疗服务能力提升项目资金300万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
为了规范和加强公立医院改革资金管理，提高专项资金使用效益和管理水平，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用。
4．资金分配的原则及考虑因素
资金分配主要考虑提升医疗服务能力，与之相对应的配套相应的医疗设备，加强对医务人员的人才培养。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
项目紧紧围绕提升医疗服务能力开展，购买专业医疗设备、加强对医务人员的进修培训，开展专科学术会议等措施提升医疗服务能力。
全年共诊疗41万人次，开展各类手术8千余例，治疗出院人次3.8万余人。
2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目绩效目标符合项目本身实施情况，申报目标合理并具有可实施性。
（三）项目自评步骤及方法
项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
根据苍卫财〔2019〕8号文件精神，收到主管部门分配的医疗服务能力提升项目资金300万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为财政预算内资金，苍溪县人民医院严格按照省市县相关财务管理规定使用资金，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用，提高专项资金使用效益和管理水平。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年度项目资金已经使用完毕，当年购买了无创呼吸机49.80万元，麻醉系统42.10万元，更换了CT球管64万元，引进了一名高层次医学人才10万元，付了血管机设备款87.81万元，改造了产科病区18.8万元，两名医师进修2.94万元，开展了心血管内科学术会6.88万元。
产出指标完成情况分析：
1．数量指标
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例28.81%。
公立医院资产负债率40.14%。
2．质量指标
县级公立医院医疗服务能力持续改进。
现代医院管理制度逐步完善。
城市公立医院药占比（不含中药饮片）控制在28.61%。
公立医院平均住院日缩短到8.73天。
3．成本指标
公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）89.15元。
（二）项目效益情况
1．社会效益指标
全国公立医院医疗费用增长幅度18.09%。
个人卫生支出占卫生总费用的比例51.56%。
2．可持续影响指标
实现了当年的收支平衡。
3．满意度指标完成情况分析
公立医院门诊患者、住院患者满意度91.68%。
公立医院职工满意度87.88%。
患者满意度92.48%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年医疗服务能力提升项目在资金使用、项目管理上符合文件精神，保证了资金的专款专用，项目支出绩效评价达到预期绩效指标效果，提升了我院的医疗服务能力，缓解了医院的运营压力。
（二）存在的问题
县级公立医院在医改、医保等多重政策影响下，运营压力较大。
（三）相关建议
开展有效的成本核算体系，加强资金的使用效率。
附件2-3
取消药品加成和公立医院改革项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．根据省发展改革委等部门《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》（川发改价格〔2013〕937号）。全面取消医院药品加成，降低患者药品负担，医疗机构因药品加成取消后减少的医疗收入按照医疗服务价格调整、财政补助、自行消化等方式补偿。
2．项目立项、资金申报的依据
根据川发改价格〔2013〕937号，2019年收到取消药品加成补助资金153.23万元，公立医院改革资金150万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
为了规范和加强取消药品加成和公立医院改革资金管理，提高专项资金使用效益和管理水平，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
项目紧紧围绕提升医疗服务能力开展，购买专业医疗设备、加强对医务人员的进修培训，开展专科学术会议等措施提升医疗服务能力。
全年共诊疗41万人次，开展各类手术8千余例，治疗出院人次3.8万余人。
2．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目绩效目标符合项目本身实施情况，申报目标合理并具有可实施性。
（三）项目自评步骤及方法
项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
该项目资金为财政预算内资金，苍溪县人民医院严格按照省市县相关财务管理规定使用资金，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用，提高专项资金使用效益和管理水平。
（二）项目财务管理情况
项目财务管理按照项目分类核算，严格执行相关从财务制度，会计核算较为规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年度项目资金已经使用完毕，取消药品加成补助资金弥补了因取消药品加成减少医疗收入后医院的运营压力，资金主要用于药学、药剂人员的工资福利支出，包括五险一金的支出；公立医院改革资金主要用于了购买医疗设备，2019年2月购买电子胃镜一台162.50万元，其中公立医院改革补助资金150万元，自筹资金12.5万元。
（二）项目效益情况
1．社会效益指标
当年胃镜检查患者超6000例。
2．可持续影响指标
医疗服务能力不断提高。
3．满意度指标完成情况分析
公立医院门诊患者、住院患者满意度91.68%
患者满意度92.48%
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年取药药品加成和公立医院改革项目在资金使用、项目管理上符合文件精神，保证了资金的专款专用，项目支出绩效评价达到预期绩效指标效果，提升了我院的医疗服务能力，缓解了医院的运营压力。
（二）存在的问题
县级公立医院在医改、医保等多重政策影响下，运营压力较大。
（三）相关建议
开展有效的成本核算体系，加强资金的使用效率。
附件2-4
上消化道癌早诊早治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门主要参与项目的业务指导和资金监管，促进项目的落地实施。
2．项目按照川财社〔2019〕144号文件，在二级以上医疗机构中推广上消化道癌机会性筛查，促使基层地区癌症的早发现、早治疗，提高人群癌症防治意识和癌症筛查参与度。
3．资金严格按照项目资金管理办法合理使用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
按照川财社〔2019〕144号文件，在二级以上医疗机构中推广上消化道癌机会性筛查，提高早期发现、早期诊断和早期治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担；探索适宜的癌症筛查和早诊早治管理模式和方法，加强医防结合，建立完善多部门协调工作机制，培养基层癌症筛查和早诊早治人才，组建癌症防治技术队伍和管理队伍，加强癌症防治知识宣传和健康教育，提高人群癌症防治意识和癌症筛查参与度。
2．项目应实现的具体绩效目标，积极宣传上消化道癌的早诊早治内容，年内镜筛查7000例以上，按质按量完成项目任务。
（三）项目自评步骤及方法
项目首先由项目经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
根据四川省2019年中央补助免疫规划项目实施方案，计划给予苍溪县人民医院农村癌症早诊早治项目分配资金25.81万元。
2．资金到位
2019年12月收到由财政拨付的上消化道癌筛查经费25.81万元。
3．资金使用
截至2019年底资金使用3700元，项目周期截至2020年上半年。
（三）项目财务管理情况
项目实施单位财务制度健全，专款专用，账务及时处理，会计核算较为规范。
三、项目绩效情况
1．数量指标
上消化道癌筛查超7000例。
2．时效指标
2020年上半年完成全部项目任务。
3．可持续影响指标
上消化道癌早诊早治水平不断提高。
4．满意度指标完成情况分析
公立医院门诊患者、住院患者满意度大于90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
上消化道癌早诊早治项目提高了县域内癌症的治疗水平，有助于基层地区提高早期诊断率及早期治疗率。
（二）存在的问题
资金使用较为不及时，资金补助偏低。
（三）相关建议
下一步将加快资金使用进度，确保资金专款专用，让这项政策更好的让利于民，提高医院的医疗服务水平。
附件2-5
贫困人口复明手术项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门为卫生健康局、残联，对其白内障免费复明手术组织领导，引导医疗机构提高政治站位，进一步增强政治责任感和使命感，从深化医改和脱贫攻坚的全局出发，增强贫困白内障患者的幸福感和获得感。
2．项目按照广卫函〔2019〕142号文件，对我市符合条件的贫困白内障患者实施复明手术，旨在让更多的贫困白内障患者接受免费复明手术，解决其因病致盲的问题并减轻其就医负担。
3．资金严格按照项目资金管理办法合理使用。
（二）项目绩效目标
按照四川省2019年贫困白内障患者复明手术项目实施方案，我单位分发130例，每例补助1400元，其中手术费1000元，折叠式晶体费用400元。于6月30日前完成项目任务的50%，9月30日前完成项目任务的80%，11月30日前完成全部项目任务。
（三）项目自评步骤及方法
项目首先由项目经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
按照苍财社〔2019〕80号文件，收到贫困人口复明手术资金18.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
按照《四川省财政厅四川省卫生健康委员会关于下达2019年省级财政卫生健康专项资金的通知》，计划广元市分配1200例贫困白内障患者，苍溪县人民医院分配130例名额。
2．资金到位
2019年12月收到由财政拨付的贫困人口复明手术资金18.2万元。
３．资金使用
截至2019年底手术例数130例，资金全部使用完毕。
（四）项目财务管理情况
项目实施单位财务制度健全，专款专用，账务及时处理，会计核算较为规范。
三、项目绩效情况
1．数量指标
贫困人口白内障复明手术患者130例。
2．质量指标
确保治疗患者治愈率100%。
3．时效指标
2019底年完成全部项目任务。
4．可持续影响指标
白内障患者视力明显好转。
５．满意度指标完成情况分析
公立医院门诊患者、住院患者满意度大于90%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
贫困人口白内障复明手术项目实施完毕，自始至终严格执行各项财务规章制度，专款专用。结合我县域内实际，采取切实可行的措施，提高贫困白内障患者生活水平。
（二）存在的问题
资金使用较为不及时，资金补助偏低。
（三）相关建议
下一步将加快资金使用进度，确保资金专款专用，让这项政策更好的让利于民，提高医院的医疗服务水平。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
