目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6．承办县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况
认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，紧紧围绕县委“2344”发展方略，聚焦项目投资、脱贫攻坚、产业发展三大主战场，着力建设“五型”东青，全面夯实基础设施建设，稳步推进民生事业，深入开展优化经济发展环境“双提双破”行动，东青经济和社会各项事业保持良好发展态势。经济发展蒸蒸日上，综合实力明显增强；脱贫攻坚丝丝入扣，精准脱贫不落一人；产业发展欣欣向荣，助农增收保民无忧；民生保障面面俱到，社会环境和谐稳定。
苍溪县东青镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2019年度收入合计1255.32万元。与2018年相比，收入总计增加97.11万元，增加8.38%。主要变动原因是人员增加。2019年度支出合计1646.05万元。与2018年相比，支出总计增加404.39万元，增加3.26%。主要变动原因是人员增加，工资调标。七彩田园建设项目增加等。
2019年本年收入合计1255.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1255.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计1646.05万元，其中：基本支出728.6万元，占44.26%；项目支出917.45万元，占55.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入总计1255.32万元，财政拨款支出总计1646.05万元。财政拨款收入为1255.32万元，与2018年1158.21万元相比，增加了97.11万元，增加了8.38%；财政拨款支出为1646.05万元，与2018年1241.66万元相比，增加了404.39万元， 增加了3.26%；增加的主要原因是人员增加，七彩田园建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1622.05万元，占本年支出合计的98.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加958.06万元，增长144.29%。主要变动原因是人员增加，七彩田园建设项目增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出1622.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.42万元，占20.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出57.65万元，占3.55%；社会保障和就业（类）支出72.44万元，占4.47%；卫生健康支出76.58万元，占4.72%；城镇社区支出16.97万元，占1.05%；农林水支出1009.88万元，占62.26%；住房保障支出61.11万元，占3.77%；。
2019年般公共预算支出决算数为1622.05万元，完成预算1724.86万元的94.04%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为244.35万元，完成预算的93.69%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为23.29万元，完成预算34.58万元的67.35%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.14万元，完成预算3.64万元的58.79%；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为57.63万元，完成预算58.63万元的98.29%。
2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为45.63万元，完成预算48.63万元的93.83%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）： 支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为9.82万元，完成预算9.82万元的100%。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.44万元，完成预算72.44万元的100%。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 支出决算为46.32万元，完成预算46.32万元的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为15.49万元，完成预算15.49万元的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 支出决算为14.77万元，完成预算14.77万元的100%。
5．城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务（项）： 支出决算为16.97万元，完成预算16.97万元的100%。
6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 支出决算为144.05万元，完成预算151.13万元的95.2%；农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）支出决算为30万元，完成预算30万元的100%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为3.38万元，完成预算5.38万元的62.83%；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）： 支出决算为210万元，完成预算260万元的80.77%，农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）： 支出决算为622.44万元，完成预算632.73万元的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为61.11万元，完成预算61.11万元的100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出728.6万元，其中：
人员经费628.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元，完成预算11万元的63.72%，决算数小于预算数的主要原因是加强了对公务车的管理。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占预算5万元的28.4%；公务接待费支出决算5.59万元，占预算6万元的93.17%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占预算5万元的28.4%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.05万元，下降59.08%。主要原因是加强了公务车分管理，上年结余指标结转。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.42万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出5.59万元，占预算6万元的93.17%。公务接待费支出决算比2018年减少0.41万元，下降6.83%。主要原因是接待人次减少。
其中：
国内公务接待支出5.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次，1203人次（不包括陪同人员），共计支出5.59万元，具体内容包括：主要用于接待猕猴桃产业工作、环嘉陵江产业带产业工作1.5万元，寻乐书岩调研工作1.2万元，扶贫工作2.03万元，其他工作开支的接待费1.04万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出24万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2019年，东青镇机关运行经费支出100.08万元，与2018年减少144.9万元，减少59.15%，主要原因是厉行节俭，减少支出。
2019年，东青镇政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出31.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.9万元。主要用于政府便民服务中心办公设备采购，日常办公用品采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，东青镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于公务开展用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“乡镇基本财力保障补助”“农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金”“乌龟池塘堰整治项目”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为96分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障补助”“农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金”“乌龟池塘堰整治项目”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.29万元，执行数为23.29万元，完成预算的100%。通过项目实施可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所。保障遇难人员基本生活需求，发现的主要问题：配套设施不够完善。下一步改进措施：完善配套设施，加强日常对设施的管护。
（2）农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.26万元，执行数为1.38万元，完成预算的42.33%。通过项目实施，提高了农产品质量安全，规范市场次序，发现的主要问题：检测人员不够，对专业操作熟悉度不够，种植户自身综合能力不够。下一步改进措施：加强技能培训，规范标准，加大检测检验力度。
（3）乌龟池塘堰整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，通乌龟池塘堰整治项目实施，解决了东青社区水源的供应及附近农作物生产需要，增加了蓄水量，保证了生产生活用水。发现的主要问题：干涸期容水量较少。下一步改进措施：加大引水入库，保证来流多条。
（4）寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数260万元，执行数为210万元，完成预算的80.77%。通过项目实施，新建寻乐书岩沿线11个村改土建园800余亩，促进了产业的发展，保证了集体经济收入。发现的主要问题：园区后期维护时间长，容易长杂草。下一步改进措施：落实农户主体责任，定期清理杂草。
（5）对村民委员会和村党支部的补助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数632.73万元，执行数为622.44万元，完成预算的98.38%。通过项目实施，拨付到各村运行经费及维护费，充分实现了村民自治；村组干部领取报酬，调动了工作积极性。发现的主要问题：部分村组干部工作积极性不高，财务知识欠缺。下一步改进措施：进行财务制度的培训，开展考评机制调动村组干部工作积极性。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县东青镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
23.29 |
执行数 |
23.29 |
|
|
其中-财政拨款 |
23.29 |
其中-财政拨款 |
23.29 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
经济社会发展指标：脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标：全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦41.00 |
41.00 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展，推动社会进步。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
|
|
满意度指标 |
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县东青镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
3.26 |
执行数 |
1.38 |
|
|
其中-财政拨款 |
3.26 |
其中-财政拨款 |
1.38 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
健全农产品质量检测安全机制、建设绿色农产品绿色食品标准化建设。 |
健全农产品质量检测安全机制、建设绿色农产品绿色食品标准化建设 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益 |
减少因农产品质量安全造成的经济损失。 |
完成率100% |
完成率100% |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提高东青绿色农产品的知名度 |
100%全年无农产品质量安全事故、常年抽样检查无问题 |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
防止水源污染 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
|
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
乌龟池塘堰整治 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县东青镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
30 |
执行数 |
30 |
|
|
其中-财政拨款 |
30 |
其中-财政拨款 |
30 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
清理整治东青社区塘堰1口，并对其维修加固。 |
清理整治东青社区塘堰1口，并对其维修加固。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设蓄水池及清理整治塘堰 |
清理整治，维修加固塘堰1口 |
清理整治，维修加固塘堰1口 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
检查合格率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年3月31日前 |
2019年3月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
劳务费、机械使用费 |
120元/天、240/小时 |
100元/天、240/小时 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
保障产业园区用水 |
促进群众增收 |
促进群众增收 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
减少农民支出，化解用水矛盾与纠纷。 |
提供农业灌溉水源 |
100% |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
有效减少水土流失，提供无公害农业生产基础。 |
保障土地面积 |
100% |
|
|
满意度指标 |
可持续效益 |
实现镇村振兴的产业兴旺提供水利支持 |
振兴产业 |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县东青镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
260 |
执行数 |
260 |
|
|
其中-财政拨款 |
260 |
其中-财政拨款 |
260 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
建设866亩寻乐书岩产业提升和产业扩面 |
建设866亩寻乐书岩产业提升和产业扩面 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
建设面积1000亩 |
建设面积1000亩 |
≥1000亩 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
树苗存活率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年5月31日前 |
2019年5月31日前 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
改土建园 拉杆架线费、树苗款 |
80元/天、15/棵 |
80元/天、15/棵 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
入股分红资金 |
4000元/年 |
≥4000元/年 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
带动农民就业、提高收入水平 |
带动沿线5个村就业人数超过300人 |
带动就业人数300人以上。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
保护基本农田及生态环境，避免土地撂荒。 |
保障土地面积 |
100% |
|
|
满意度指标 |
可持续效益 |
实现镇村振兴的产业兴旺提供水利支持 |
振兴产业 |
≥95% |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县东青镇人民政府 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
632.73 |
执行数 |
622.44 |
|
|
其中-财政拨款 |
632.73 |
其中-财政拨款 |
622.44 |
||
|
其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
行政村20个，农村社区2个，村组干部人员报酬保障，基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
按县委县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底 |
2019年12月 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦632.73 |
622.44 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定 |
100% |
|
|
效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县东青镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“乡镇基本财力保障补助项目”“农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金”“乌龟池塘堰整治项目”“寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金”“对村民委员会和村党支部的补助项目”5个项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件、《农产品质量安全监管示范镇镇奖补资金项目2019年绩效评价报告》见附件、《乌龟池塘堰整治项目2019年绩效评价报告》见附件、《寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金项目2019年绩效评价报告》见附件、《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的其他收入。主要是债务置换资金、县级主管部门拨款等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、公安安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指政府用于道路交通管理方面的支出。
十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）： 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）： 指用于文化站免费开放的项目支出。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）： 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）： 指用于文化共享工程的项目支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十三、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）： 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十四 、城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）： 指政府用于扶贫工作方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指政府用于商业流通方面的支出。
十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东青镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
东青镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入东青镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
（二）机构职能
⑴落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。
⑵促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
⑶维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(三)人员概况
政府有独立核算的机构1个，党委在职人员6人、政府机关在职人员26人(含工勤2人)、事业在职人员30人，遗属补助人员18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1255.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1255.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
(二)部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1646.05万元，其中：基本支出728.6万元，占44.26%；项目支出917.45万元，占55.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
完成情况：
1．全镇脱贫目标全面完成，脱贫攻坚道道过关，精准脱贫不落一人。坚定落实县委县政府决战脱贫攻坚、决胜全面小康，实现“两个率先”的战略目标，坚持问题导向、目标导向，对标对表镇“三有”、村“一低五有”、户“一超六有”目标，运用好“两不愁三保障”回头看大排查成果。镇“三有”均按要求全面达标；村退出达标。
2．基础设施明显改善，特色产业持续壮大，社会事业蓬勃发展，城镇建设有效推进。截至2019年，全镇贫困户528户1753人实现全程全域脱贫目标。聚焦薄弱补短提质。全镇实施危旧房改造623户，C级44户、D级51户，底线台账建房14户、维修加固175户，土坯房改造151户。低产园改造390亩，中药材2200亩；水产养殖1000亩，完成劳务培训89人，劳务输出4386人，劳务总收入16700万元。
3．部门预算报送时间
报送时效：按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定，各项收入是完整列入部门预算，规范编制基本支出和项目支出，结余结转资金管理规范，2019年8月31日苍溪县东青镇第十九届人民代表大会第二次主席团会议通过了东青镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算，并于2019年5月22日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。
（二）结果应用情况
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题
镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
（4）加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，“用钱要问效，无效要问责”，形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
附件2
附件2-1
乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资23.29万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标
乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资23.29万元，主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目自评步骤及方法
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金23.29万元。东青镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划23.29万元，截至2019年12月31日，实际计划情况23.29万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位23.29万元，截至2019年12月31日，实际到位情况23.29万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为23.29万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金23.29万元，实际到位资金23.29万元，总共支出资金23.29万元，完成预算的100%。主要用于镇村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为23.29万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
(二)项目效益情况
通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-2
农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资3.26万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标
农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资3.26万元，主要实施内容为建立了农产品质量安全监管站，并配齐农残速测仪、电子天平、恒温箱等基本设备，整体推进我镇农产品质量安全监管水平
（三）项目自评步骤及方法
农产品质量安全监管示范镇奖补资金项目主要实施内容为建立了农产品质量安全监管站，并配齐农残速测仪、电子天平、恒温箱等基本设备，整体推进我镇农产品质量安全监管水平，根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目3.26万元。东青镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划3.26万元，截至2019年12月31日，实际计划情况3.26万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位3.26万元，截至2019年12月31日，实际到位情况3.26万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为1.38万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目主要实施内容为建立了农产品质量安全监管站，并配齐农残速测仪、电子天平、恒温箱等基本设备，整体推进我镇农产品质量安全监管水平。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年镇农产品质量安全监管示范镇奖补资金项目专项经费计划批复资金3.26万元，实际到位资金3.26万元，总共支出资金1.38万元，完成预算的42.33%。主要用于产品质量安全监管站日常开支，农残速测仪、电子天平、恒温箱等基本设备
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用镇镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为1.38万元，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，解决了单位公用经费不足的问题，通过农产品质量安全监管，提高了农产品质量，防止水土污染，提高了安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
(二)项目效益情况
通过农产品质量安全监管示范奖补资金项目的实施，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年镇农产品质量安全监管示范乡镇奖补资金项目的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过农产品质量安全监管，提高了农产品质量，防止水土污染，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
缺乏专业技术人员，抽样的覆盖面小。
（三）相关建议
进一步加大政策扶持和资金的投入，通过增加项目资金额度，加大投入，专人负责，做到抽样全覆盖。
附件2-3
乌龟池塘堰整治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
乌龟池塘堰整治项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标
财力保障补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要实施内容为
（三）项目自评步骤及方法
2019年乌龟池塘堰整治项目主要用于根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付2019年乌龟池塘堰整治项目30万元。东青镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划30万元，截至2019年12月31日，实际计划情况30万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位30万元，截至2019年12月31日，实际到位情况30万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为30万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年乌龟池塘堰整治项目主要实施内容为东青社区乌龟池清理整治，对其大坝进行其维修加固。
该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年镇乌龟池塘堰整治项目专项经费计划批复资金30万元，实际到位资金30万元，总共支出资金30万元，完成预算的100%。主要用于东青社区乌龟池清理整治，对其大坝进行其维修加固。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用镇专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为30万元，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。
(二)项目效益情况
通过2019年乌龟池塘堰整治项目的实施，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
东青社区乌龟池清理整治，对其大坝进行其维修加固。
资金的使用，解决了群众迫切需要解决的蓄水与防洪矛盾，提供了灌溉充足的水源环境，改善人民生活，促进农业经济发展。通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展，推动社会进步。保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面：乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少运行资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-4
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设资金2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资260万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
(二)项目绩效目标
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资260万元，主要实施内容寻乐书岩巩固提升涉及沿线11个村866的改土建园，果树栽植。
（三）项目自评步骤及方法
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线11个村866亩的改土建园，果树栽植。根据工作安排要求，以县财政局相关要求为指导，结合财政制度等管理制度和办法实施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目资金260万元。东青镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划260万元，截至2019年12月31日，实际计划情况260万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位260万元，截至2019年12月31日，实际到位情况260万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为210万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目主要实施内容为主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线11个村866亩的改土建园，果树栽植。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目计划批复资金260万元，实际到位资金260万元，总共支出资金210万元，完成预算的80.77%。主要用于寻乐书岩巩固提升涉及沿线11个村866亩的改土建园，果树栽植。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，为了更好的使用镇镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为210万元,产业园的实施一定程度上带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效的延伸农业的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效的保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。
(二)项目效益情况
通过寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目的实施，带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效的延伸农业的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效的保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年寻乐书岩产业提升和产业扩面建设项目资金的使用，带动了农民就业，提高了农民的收入水平，能有效的延伸农业的产业链条，促进了旅游观光农业的发展，避免了土地资源的浪费，有效的保护了基本农田和当地的生态环境。可持续性方面，提供了稳定的长期收益。促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）存在的问题
资金方面：乡镇财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
（三）相关建议
在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-5
对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
东青镇人民政府辖20个行政村，城镇社区1个，农村社区1个，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入东青镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
（二）项目绩效目标
对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资632.73万元，经费资金总额为632.73万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金632.73万元。东青镇财政所财务制度健全完备，资金管理规范，专款专用，资金使用与申报计划完全相符，合理，合法，合规。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该项目资金计划632.73万元，截至2019年12月31日，实际计划情况632.73万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政拨付资金。
2．资金到位。该项目资金到位632.73万元，截至2019年12月31日，实际到位情况632.73万元，计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金，只有县财政匹配资金。
3．资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为622.44万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
经费实施专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无进行大额现金支付现象，对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式，均按规定标准执行。
（三）项目财务管理情况
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）项目管理情况
2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资632.73万元，主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）项目监管情况
坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符，为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年底项目资金支出为622.44万元，2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
(二)项目效益情况
经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给20个行政村，1个城镇社区，1个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
经费实施对经济和社会的影响。
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
（二）存在的问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。
（三）相关建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
