目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。
（二）2019年重点工作完成情况
一是讲政治，强党建，为推动各项工作提供坚强保障
1．深入贯彻落实党的十九大精神。新的一年我们要把强而有力的政治工作作为统揽医院工作全局、推动发展的根本抓手，不断提升政治站位，增强政治自觉，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。切实把学习好、贯彻好、落实好党的十九大精神作为首要政治任务，坚持用党的十九大精神来统一思想和指导工作，努力争当新时代“健康养生苍溪谷”建设的排头兵。
2．切实加强党风廉政和作风纪律建设。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任和监督责任，着力构建“一把手”负总责，分管领导具体抓的工作格局；从严执行“中央八项规定”和行业“九不准”规定，进一步营造风清气正、高效廉洁的风气。
3．持续加强医院宣传和舆论引导。加强正面典型宣传，积极与各级媒体合作，及时宣传报道我院新举措、新成就、新风尚和先进典型事迹；加强宣传媒介管理，进一步强化互联网信息管理，从严微信公众号、微博、QQ群、微信群的管理，严格信息发布审批制度；做好舆情应急处置，强化舆情监测管理，科学应对并妥善处置各类负面信息，努力营造积极向上的舆论氛围。
二是抓重点、攻难点，蹄疾步稳推进各项工作
1．继续推进重点专科建设。医务科、美容科、中西医皮肤科要明确目标，细化措施，聚全力、超常规抓好各科室建设工作，确保我院中西医结合皮肤科在三年内成功创建省级重点专科。
2．全力推进医美项目建设。以超常动力推动医美中心住院综合楼项目建设，争取在2月底前完成拆旧和征地工作，同步完成审图、招标施工单位等前期工作，3月底前项目正式开工。
三是加强专科建设，突出专科特色。规范科室业务范围和治疗流程，加强科室内涵建设，探索“专病专科门诊”设置的可行性。
四是加强科研项目的临床应用。围绕市县两个重点科研项目做文章，对科研项目的临床应用效果开展研究。
五是持续提升服务质量，真正做到让群众满意，让患者放心。
六是加强业务学习，提高业务水平。一是积极参加省内外组织的各种业务学习。二是单位要制定业务学习计划与绩效挂钩的业务学习考核方案。三是将职称与绩效挂钩，推动职工积极参加各类业务学习及考试，进一步提升我院医务人员的整体水平。
皮防院下属有皮肤内科、皮肤外科、肛肠科、美容科、制剂室、住院部、化验室、护理部、制剂室、办公室、财会室共11个科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1778.45万元。与2018年相比，收、支总计增加1119.92万元，增长170.06%。主要变动原因是：一是根据市场需求新开设了医学美容科，并将建医美综合楼；二是全院根据病种分设科室，工作更加精细化，病人满意度提高，病人增加，事业收入增加；2019年财政拨入医美综合楼项目建设资金。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1772.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.49万元，占15.6%；政府性基金预算财政拨款收入1000万元，占56.43%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入480.95万元，占27.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.7万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1196.24万元，其中：基本支出729.03万元，占60.94%；项目支出467.21万元，占39.06%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1282.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1039.15万元，增长426.51%。主要变动原因是:2019年增加麻风病防治项目经费；新增医美综合楼建设项目资金支出增加主要变动原因是麻风病防治项目工作经费增加，医美综合楼建设项目启动 支付土地补偿费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出282.79万元，占本年支出合计的23.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加45.45万元，增长19.15%。主要变动原因是麻风病防治项目工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出282.79万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业（类）支出21.55万元，占7.62%。
2．卫生健康（类）支出232.37万元，占82.17%。
3．住房保障（类）支出28.87万元，占10.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为282.79万元，完成预算100%。其中
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.55万元，完成预算100%。
2．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为175.96万元，完成预算100%。
3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为44万元，完成预算100%。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为12.41万元， 完成预算100%。
5．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出238.79万元，其中
人员经费201.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费37.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算6.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，加强单位内部控制管理，例行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，完成预算15.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.69万元，下降84.5%。主要原因是单位加强公务用车管理，例行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出0.31万元。主要用于病人的接送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少3万元，下降100%。主要原因是单位严格执行中央“八项”规定，严禁公款吃喝，厉行节约。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出417.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，皮防院机关运行经费支出０万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，皮防院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，皮防院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于于病人的接送所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对麻风病防治项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看麻风病的防控和脱贫攻坚工作都取得了一定的成绩。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，麻风病防治项目：一是民众对麻风病有一个正确的认知；二是没有新发病人；三是麻防人员队伍健康稳定发展。脱贫专项：麻风患者贫困户得到了有效帮扶，贫困户的脱贫意识能力得到了加强。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“麻风病防治”项目绩效目标实际完成情况。“麻风病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。通过项目实施，没有麻风病的新发病人，现症病人症状得到有效控制，加强了麻防人员的培训和麻防知识的宣传，使人们对麻风病有了正确的认识。发现的主要问题：村级麻防人员的培训还有待加强。下一步改进措施：争取财政支持，加强对乡村麻防人员的培训。
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项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
麻风病防治 |
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预算单位 |
苍溪县皮肤病性病防治院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
44 |
执行数 |
44 |
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其中-财政拨款 |
44 |
其中-财政拨款 |
44 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对123名治愈病人跟踪随访，4名现症病人跟踪治疗，印刷麻风防治手册5000本，制作麻风病防治广告，加强对麻风病防治的宣传，对乡镇麻防人员进行培训 |
对123名治愈病人跟踪随访，4名现症病人跟踪治疗，印刷麻风防治手册5000本，制作麻风病防治广告5处，加强对麻风病防治的宣传，对乡镇58名麻防人员进行培训 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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项目完成指标 |
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规范治疗、管理新发麻风病患者例数 |
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发现一例，管理一例，治疗一例，对现症病人2人免费治疗，对治愈存活病人96人跟踪宣传随访，对全县乡镇麻防人员进行培训 |
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项目完成指标 |
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新发现病人致畸率 |
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≦20% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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完成时效 |
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2019年12月 |
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效益指标 |
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严防麻风新增病人 |
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无增加 |
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…… |
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满意度指标 |
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麻风病人、麻防人员及群众满意 |
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高于90% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《皮防院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“麻风病防治”项目开展了绩效评价，《“麻风病防治”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
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绩效目标申报表（2019年度） |
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填报单位（盖章）：苍溪县皮肤病性病防治院 |
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项目名称 |
麻风病防治(扶贫) |
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预算单位 |
苍溪县皮肤病性病防治院 |
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年度资金总额（万元） |
44.00 |
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其中财政拨款 |
44.00 |
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其他资金 |
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项目概况 |
落实麻风病专项整治，加大防治宣传力度，免费治疗，早期预防，对麻防人员进行培训，落实对新发病人报告的奖惩制度 |
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年度总体目标 |
加大宣传力度，使更多的麻风病患者能得到免费治疗，早日康复 |
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绩 效 目 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
规范治疗、管理新发麻风病患者例数 |
发现一例，管理一例，治疗一例，对现症病人2人免费治疗，对治愈存活病人96人跟踪宣传随访，对全县乡镇麻防人员进行培训 |
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质量指标 |
新发现病人致畸率 |
≦20% |
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时效指标 |
完成时效 |
2019年12月 |
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成本指标 |
印刷麻风防治宣传彩印手册5000册 |
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乡镇卫生院麻防人员培训 |
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对困难麻风病人慰问 |
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乡村医生培训及下乡差旅费 |
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制作麻风病防治广告5处 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
严防麻风新增病人 |
无增加 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
麻风病防治手段及治疗水平 |
得到巩固和提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
得到提高≥90% |
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1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
11．卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中药（民族医）方面的专项支出。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于精准贫困户的财政兜底资金。
15．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
皮防院部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）苍溪县皮肤病性病防治院是政府批准的财政一级预算单位，内设皮肤外科、皮肤内科、医学美容科、住院部、护理部、制剂室、中西药房等。
（二）苍溪县皮肤病性病防治院属公共卫生服务单位，主要从事麻风病诊疗，畸残康复和性传播疾病防治，皮肤病防治专科医院。
（三）全院职工31人，其中高级职称8人，中级职称3人员，其余为初级职称。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入1276.49万元。其中：一般公共预算财政拨款276.49万元，政府性基金预算财政拨款1000.00万元。
（二）部门财政资金支出700.58万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出238.79万元，项目支出44.00万元，政府性基金预算财政拨款支出417.79万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我院根据财政要求制定了部门绩效目标，并在规定的时效内完成了预算的执行，无违规记录。
（二）结果应用情况
通过该项目的实施，让民众对麻风病有一个清楚的认识，并掌握了一定的防治知识，使麻风病治愈病人120人有一个全面的跟踪随访服务，现症病人保障治疗，全县麻风病防治水平得到了整体提高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）存在问题
1．乡级村级麻防人员管理脱节，信息系统报送质量较差，需要乡镇卫生院进一步加强对村级麻防人员的指导；村级麻防人员的培训还需加强；麻防病防治的宣传力度还不够。
2．县级麻防人力资源不足，全县80万人口，麻风治愈病人120人，现症病人4人，县级麻防人员不足30人，还要兼做皮肤病性病的相关工作，工作压力太大。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
2019年麻风病防治项目支出绩效评价报告
一、项目概况
2019年度，“麻风病防治”项目共计预算44.00万元，主要用于对123名治愈病人跟踪随访，4名现症病人跟踪治疗，印刷麻风防治手册5000本，制作麻风病防治广告5处，加强对麻风病防治的宣传，对乡镇58名麻防人员进行专业培训。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的有效性分析
通过对麻风病的宣传，让民众对麻风病有一个清楚的认识，并掌握了一定的防治知识，使麻风病治愈病人123人有一个全面的跟踪随访服务，现症病人保障治疗，全县麻风病防治水平得到了整体提高。
（4）项目的可持续性分析
营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。
（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为麻风病防治经费支出，实际执行的绩效指标为麻风病防治支出，完成项目预算绩效指标。
（6）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于麻风病防治支出项目资金合计44.00万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：发现一例，管理一例，治疗一例，对现症病人2人免费治疗，对治愈存活病人96人跟踪宣传随访，对全县乡镇麻防人员进行培训。
质量指标：新发现病人致畸率≦20%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
社会效益：对现有的麻风病人得到有效救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。不出现新增麻风病人。
可持续效益：麻风病防治手段及治疗水平得到巩固和提升。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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