目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
附件2-4
附件2-5
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年重点工作完成情况
1．加强药事管理，控制医药费用过度增长
建立健全药事管理委员会，完善职责及药事管理制度。建立药品质量监控体系，及时开展工作。精麻药品、特殊药品、急救药品、抗菌药物等列入日常管理。开展抗菌药物临床使用指导原则、处方管理办法、合理用药等方面的专题培训。初步建立抗菌药物临床应用支撑体系。对滥用抗菌药物、超常处方、不适宜处方按规定处理。
2．夯实信息化建设基础，通过省级数字化医院验收
我院的信息化建设采用整体规划、分步实施的工作模式，以一切围绕“病人为中心”的服务理念，开展信息化医院建设工作。在网络建设方面：内网实现县域内专网主干线，院内使用千兆交换机7台，各级终端47台，建立和开通了备用网络，实现断网后3分钟内恢复系统使用要求，机房建设能满足医院当前的需要；在网络安全管理方面：使用“360企业版”安全管理软件（免费），对全院终端进行IP地址管理、外接设备管理、软件统一监控/分发、病毒/木马库统一更新、统一查杀管理、系统漏洞统一修复管理。
目前我院使用中的信息化系统有：“四川省基层医疗卫生管理系统”、“四川省基层医疗电子病历系统”、“四川省卫生和计划生育委员会区域远程诊断系统”、“银海医保系统”、“苍溪县卫计局OA系统”、“小豆苗APP”等，并实现了基本医疗及其保障系统的数据互联互通。下一步我院将投入使用“四川省卫计委区域远程诊断系统院级LIS、院级心电”以及实施便民自助终端、自助挂号、缴费、打印报告、自助查询等设施设备。
3．重点整治医疗废物医疗废水处理
我院针对医疗废物医疗废水处理上存在的薄弱环节，建立健全了相关管理制度，确定了专职管理人员，严格按照医废处理流程运行，医疗废物交由广元市环卫局集中处理，医疗废水处理经环保局检测达标排入市政污水系统再处理后排放。我院的医疗废物医疗废水处理经省环保督查，市、县环保局多次检查都达标，并获得好评。
苍溪县五龙镇中心卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1668.09万元。与2018年相比，收入总计减少86.81万元，降低4.95%。主要变动原因是门诊住院病人减少，收入减少。与2018年相比，支出总计减少86.81万元，降低4.95%。主要变动原因是收入减少，相应的管控支出，节约成本。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1610.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.31万元，占30.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1114.8万元，占69.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1578.98万元，其中：基本支出1453.72万元，占92.07%；项目支出125.26万元，占7.93%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计553.29万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加67.75万元，增长13.95%。主要变动原因是本年财政人员经费及日常公用经费拨款增加。与2018年相比，财政拨款支出总计增加67.75万元，增长13.95%。主要变动原因是本年财政人员经费及日常公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出479.48万元，占本年支出合计的30.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加51.93万元，增长12.15%。主要变动原因是本年财政人员经费及日常公用经费拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出479.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.29万元，占10.7%；卫生健康支出390.07万元，占81.35%；住房保障支出38.12万元，占7.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为479.48万元，完成预算86.66%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为51.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为249万元，完成预算的77.14%。决算数小于预算数是因为本年部分办公费等日常公用经费于下一年支付。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为24.64万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.51万元，完成预算100%。
卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为17.92万元，完成预算100%。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.22万元，其中
人员经费354.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车为救护车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“卫生扶贫”“基本公共卫生”“村卫生室实施基本药物制度”“乡村医生补助”“引进专科生”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“基本公共卫生”项目完成情况综述。全年预算70万元，执行70万元，完成预算100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
（2）“村卫生室实施基本药物制度”完成情况综述。全面预算24.64万元，执行预算24.64万元，完成预算100%，通过项目实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
（3）“乡村医生补助”项目完成情况综述。全年预算10.5万元，执行预算10.5万元，完成预算100%，通过该项目实施缓解基层看病难.实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。
（4）“卫生扶贫”项目完成情况综述。全年预算2.42万元，执行预算2.42万元，完成预算100%。通过该项目实施，缓解基层群众看病压力，解决群众看病负担。
（5）“引进专科生”项目完成情况综述。全年预算5万元，执行5万元，完成预算100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度）
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
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预算单位 |
苍溪县五龙镇中心卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
70 |
执行数 |
70 |
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其中－财政拨款 |
70 |
其中－财政拨款 |
70 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预计完成指标95% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到95% |
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质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标95% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标98% |
预计完成指标98% |
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成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标97% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标97% |
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效益指标 |
经济效益 |
|
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社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标98% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标98% |
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生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99.9% |
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可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标96% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标96% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度） |
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|
项目名称 |
引进专科生项目 |
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预算单位 |
苍溪县五龙镇中心卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
5 |
执行数 |
5 |
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|
其中－财政拨款 |
5 |
其中－财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生5人。 |
引进专科生5人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
|
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进 |
5人 |
完成100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
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|
生态效益 |
|
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|
可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度）
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|
项目名称 |
村卫生室实施基本药物制度 |
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预算单位 |
苍溪县五龙镇中心卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
24.64 |
执行数 |
24.64 |
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|
其中－财政拨款 |
24.64 |
其中－财政拨款 |
24.64 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了24.64万元 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率97% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率97% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，预计完成率98% |
质控完成率98%实际完成率98% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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|
成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率98% 覆盖率98% |
完成率98% 覆盖率98% |
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|
效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率97% |
辖区病人得到有效救助。预计完成率97% |
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|
社会效益 |
减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
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|
生态效益 |
为群众提供便捷的就诊环境 |
为群众提供便捷的就诊环境 |
为群众提供便捷的就诊环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度）
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项目名称 |
乡村医生补助项目 |
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预算单位 |
苍溪县五龙镇中心卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
10.5 |
执行数 |
10.5 |
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其中－财政拨款 |
10.5 |
其中－财政拨款 |
10.5 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
乡村医生补助10.5万元 |
乡村医生补助10.5万元；全部发放到位率96%，预计完成指标96% |
乡村医生补助10.5万元；全部发放到位率96%，完成指标97% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率97% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率97% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度）
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项目名称 |
卫生扶贫项目 |
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预算单位 |
苍溪县五龙镇中心卫生院 |
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预算执行情况（万元） |
预算数 |
2.42 |
执行数 |
2.42 |
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其中－财政拨款 |
2.42 |
其中－财政拨款 |
2.42 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担 |
通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
卫生扶贫资金2.42万元 |
卫生扶贫资金2.42万元，预计完成指标98% |
卫生扶贫资金2.42万元，完成指标98% |
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质量指标 |
全部用于卫生扶贫救助 |
预计完成率98% |
实际完成率98% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
解决病人看病负担，增加医院就诊人数 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县五龙镇中心卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务”“村卫生室基本药物制度”“引进专科生”“乡村医生补助”“卫生扶贫”5个项目绩效目标评价。
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。
11．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县五龙镇中心卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
（三）人员概况
全院现有职工75人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年一般公共预算财政拨款收入495.31万元，占总收入30.76%；年初结余结转57.98万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政资金支出合计479.48万元，其中：基本支出354.22万元，占73.88%；项目支出125.26万元，占26.12%。年末结余结转43.81万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）结果应用情况
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖地完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
一、项目概况
（一）项目基本情况
通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展，公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出70万元。
2．项目应实现的具体绩效目标
通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率98%，满意度高达95%。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2．资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
3．资金使用
截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况
根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
（二）项目监管情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务，基本满足居民基本服务。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。
受益对象满意度：患者满意度较高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
（二）存在的问题
区域大，覆盖面不能完全满足。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫生或基层医疗机构人力的投入。
附件2-2
一、项目概况
（一）项目基本情况
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
2．项目应实现的具体绩效目标
数量指标：通过基本药物制度，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2．资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用
截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。
（二）项目财务管理情况
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况
医院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
（二）项目监管情况
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
（二）项目效益情况
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
一、项目概况
（一）项目基本情况
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平。
2．项目应实现的具体绩效目标
2019年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成预算绩效指标。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。
2．资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用
截至2019年12月31日，其他公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（三）项目财务管理情况
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（二）项目效益情况
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，实现小病不出村，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。
四、评价结论及建议
（一）存在的问题
补助存在发放不及时的问题。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-4
一、项目概况
（一）项目基本情况
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
增加基层卫生院卫生扶贫补助资金，缓解病人就诊压力，解决就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，增加基层卫生院整体经济效益。
2．项目应实现的具体绩效目标
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
2．资金使用
截至2019年12月31日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出，完成预算绩效指标。
（二）项目效益情况
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，缓解病人就诊负担，提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
报账不及时，财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-5
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
2．项目立项、资金申报的依据
引进人员每人每年1万元补助。
3．资金分配的原则及考虑因素
引进人员每人每年1万元补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
引进专科生5人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
2．项目应实现的具体绩效目标
引进人员每人每年1万元补助，当年补助于12月31日前发放。
（三）项目自评步骤及方法
每年年末之前按文件规定，发放引进人员补助1万元。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
该资金为财政资金，按人数申报。
2．资金到位
资金到位及时。
3．资金使用
2019年12月31日之前完成对引进人员资金发放。
（二）项目财务管理情况
财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
按文件规定，按时发放补助资金，合规发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
于2019年12月31日之前已完成资金的合规发放，引进人员均按时收到补助资金。
（二）项目效益情况
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
（二）相关建议
有效管控，及时监控是否到位。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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