目      录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3．满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5．充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6．组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7．负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9．承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的十九大精神，按照上级主管部门总体工作的部署，坚持“一个战略目标、四个坚持、四大原则”的发展方略，围绕“五个年”活动和“十项重点工作”，成功创建为“三级甲等中医医院”，使医院在中医药基层指导、项目建设、重点专科建设、人才培养等方面取得了明显成效，医院的全面建设不断加强，医疗服务能力不断提升。

二、机构设置

苍溪县中医医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16151.37万元。与2018年相比，收、支总计各增加142.64万元，增长0.88%。主要变动原因是财政对中医医院专项项目拨款收入、支出增加了。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计15305.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.66万元，占7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入14212.28万元，占93%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计15324.03万元，其中：基本支出14898.10万元，占97%；项目支出425.93万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1093.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加237.65万元，增长27.8%。主要变动原因是财政加大对中医项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1093.66万元，占本年支出合计的7.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加237.65万元，增长27.8%。主要变动原因是财政加大对中医项目的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1093.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出350.58万元，占32%；卫生健康（类）支出525.93万元，占48%；住房保障（类）支出217.15万元，占20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1093.66，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为233.1万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算数117.48万元，完成预算100%。

3．卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为525.93万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房保障支出款住房公各金项支出决算数217.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出667.73万元，其中：

人员经费667.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，苍溪县中医医院运行经费支出425.93万元，比2018年增加220.32万元，上升107%，原因是增加了中医诊疗设备投资额。

（二）政府采购支出情况

2019年，苍溪县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，苍溪县中医医院共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“上消化道癌筛查”“公立医院改革及取消药品加成”“中医院中医能力提升”项目开展了预算事前绩效评估，对这三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，“重大公共卫生专项（上消化道癌筛查）”项目支出128.31万元，完成预算100%，“其他中医药支出专项（公立医院改革和取消药品加成补助）”项目支出167.62万元，完成预算100%，“其他中医药支出专项（中医能力建设）”项目支出130万元，完成预算100%。

（五） 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“重大公共卫生专项上癌筛查”“其他中医药支出专项公立医院改革和取消药品加成补助”和“中医能力建设”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1．“重大公共卫生专项（上癌筛查）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数128.31万元，执行数为128.31万元，完成预算的100%。

2．“其他中医药支出专项公立医院改革及取消药品加成”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167.62万元，执行数为167.62万元，完成预算的100%。

3．“其他中医药支出专项中医院中医能力建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			上消化道癌筛查和早诊早治
预算单位			苍溪县中医医院
预算执行情况(万元)	预算数		128.31	执行数	128.31
	其中-财政拨款		128.31	其中-财政拨款	128.31
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成上消化道癌筛查2400例			完成上消化道癌筛查2400例
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成上消化道癌筛查2400例	完成100%	完成100%
	项目完成指标	质量指标	按技术方案执行	完成100%	完成100%
	项目完成指标	失效指标	2020年6月30日	完成100%	完成100%
	项目完成指标	成本指标	专款足额使用	不增加和减少筛查人均水平	不增加和减少筛查人均水平
	效益指标	经济效应	切实减轻早癌患者经济负担	筛查人群0费用	筛查人群0费用
	效益指标	社会效应	提高人民对上消化癌旱诊旱治意识	提升人民群众健康水平	提升人民群众健康水平
	效益指标	可持续效益	提高我县疾病防治水平	提高我县疾病防治水平	提高我县疾病防治水平
	满意度指标	受益对象满意度	力求全部满意	100%	100%

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			公立医院改革及取消药品加成
预算单位			苍溪县中医医院
预算执行情况(万元)	预算数		167.62	执行数	167.62
	其中-财政拨款		167.62	其中-财政拨款	167.62
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	购买中医诊疗设备，提升医疗服务能力			购买中医诊疗设备，提升医疗服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	购设备	完成98%	完成98%
	项目完成指标	质量指标	该设备在院行到充分利用，提高了设备的利用率	完成98%	完成98%
	项目完成指标	时效指标	2019年12月30日	12月	完成100%
	项目完成指标	成本指标	专款专用
	效益指标	经济效应	提高公立医院的公益性符合投入产出公益性指标	完成98%	完成98%
	效益指标	社会效应	切实减轻患者经济负担，提高医疗诊疗技术，提高公立医院影响力	完成98%	完成98%
	效益指标	可持续效益	可持续发展，提高了医院技术水平	可持续	完成98%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			中医院中医能力建设
预算单位			苍溪县中医医院
预算执行情况(万元)	预算数		130	执行数	130
	其中-财政拨款		130	其中-财政拨款	130
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	购买中医诊疗设备，提升医疗服务能力			购买中医诊疗设备，提升医疗服务能力
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	购设备	完成98%	完成98%
	项目完成指标	质量指标	该设备在院行到充分利用，提高了设备的利用率	完成98%	完成98%
	项目完成指标	失效指标	2019年12月30日	完成100%	完成100%
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	经济效应	提高公立医院的公益性符合投入产出公益性指标	完成98%	完成98%
	效益指标	社会效应	切实减轻患者经济负担，提高医疗诊疗技术，提高公立医院影响力	完成98%	完成98%
	效益指标	可持续效益	可持续发展，提高了医院技术水平	可持续	完成98%

4．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“上癌筛查”“公立医院改革及取消药品加成补助”“中医能力建设”项目开展了绩效评价，《上癌筛查、公立医院改革及取消项目药品加成补助项目、中医能力建设项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位保险（项）：指单位职工各项保险。

10．医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医民族医院（项）：指财政对中医院投入资金。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指本单位职工交纳住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件1

苍溪县中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县中医医院是一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。苍溪县中医医院成立于1979年12月，属国家全民所有制非营利性三级乙等中医医院，是全县中医预防、医疗、康复、科研、教学及基层指导中心，设有内、外、妇、儿、五官、口腔、骨伤、肛肠、肿瘤、针灸康复等临床科室和药剂、放射、检验、病理、放疗、CT、超声等医技科室。

（三）人员概况。苍溪县中医医院现有职工406多人，其中：专业技术人员350人，正高级专业技术人员9人，副高技术人员45人，中级专业技术人员72人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本部门财政资金收入总额为1093.66万元，其中人员经费667.73万元，专项项目经费425.93万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本部门财政资金支出总额为1093.66万元，其中人员经费667.73万元，专项项目经费425.93万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按综合预算的原则，根据市县相关文件规定，本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。其中：一般公共财政拨款预算收入和支出667.73万元，财政专项拨款收入和支出425.93万元。

（二）结果应用情况

财政专项拨款预算管理，本部门成立项目管理组，并制定专项资金管理和使用办法，实行专款专项，专项专账。

四、评价结论及建议

提高了我院的中医诊疗能力和水平，使公立医院的公益性有了更好的体现 。能够更加有效的为当地居民开展中医药服务，医院的经济效益和社会效益都明显提高。群众反映良好，医院形象进一步提升。

附件2-1

苍溪县中医医院上消化道癌筛查和早诊早治项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．根据川财社〔2019〕95号、川财社〔2019〕36号要求拨付专项资金128.31万元，在苍溪县境内开展上消化道癌筛查和早诊早治2400例，并于2020年6月30日之前完成。

2．项目立项：根据苍卫发〔2019〕136号，苍溪县卫健局关于印发《2019-2020年苍溪县上消化道癌早诊早治项目实施方案》的通知。

3．我院根据实际情况制度了项目资金使用和实施管理办法。

4．资金分配的原则资金全额用于项目的使用，不挪用不挤占。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）流行病学调查：采取整群抽样的方法，将歧坪镇等四个乡镇作为筛查点，对所辖人口进行摸底登记，选择40-69岁人群进行基本信息问卷调查和一般体格检查，以确定是否适合进行内镜检查。开展上消化道肿瘤健康知识宣传，提高上消化道肿瘤健康知识的知晓率及高危人群的参与率。

（2）内镜检查：对被确定为筛查对象的所有40-69岁人群进行内镜检查（禁忌症等者除外），检查人数不少于2400人，对筛查出的癌前病变及癌患者开展相应的治疗和随访。

(3)工作指标：任务完成率≥95%，检出率达到估算值早诊率≥70%，治疗率≥90%，诊断及治疗时效达标率≥95%。

（三）项目自评步骤及方法

项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据川财社〔2018〕155号，川卫办发〔2019〕2号、3号收到主管部门分配的上消化道癌筛查项目资金128.31万元。

（二 ）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目资金为财政预算内资金，苍溪县中医医院严格按照省市县相关财务管理规定使用资金，按照项目辅助账设置，分项目核算，确保专款专用。提高专项资金使用效益和管理水平。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目资金128.31万元已全部拨到苍溪县中医医院。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金128.31万元我单位已全部用于上消化道癌早诊早治项目相关支出。

（三）项目财务管理情况

苍溪县中医医院项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县中医医院成立了由院长任组长，分管院长任副组长，项目办为项目执行科室，财务，纪检临医技等多个部门配合的项目管理组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，我院制定了项目实施方案，项目资金使用管理办法。

（三）项目监管情况。县主管部门和医院纪检、审计部门对项目实施全程进行监督和跟踪审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年6月30日前我院共完成筛查人数2400例，完成率到100%，完成了项目下达的任务数。

（二）项目效益情况

项目实施共筛查人数2400人，切实减轻了筛查人群的经济负担，筛查人群都是0费用，提高了人民群众对上消化道癌早诊早治意识，进一步提升了人民群众的健康水平，也进一步提高了我院诊疗能力，使我县疾病防治水平大大提升。

五、评价结论及建议

通过该项目的实施，使我县农村筛查人群的上消化道癌做到了早发现，早治疗，减轻了人民经济负担，提升了人民健康水平。

建议一是以政府主体加大对上消化道癌筛查的意义宣传和组织人员进行筛查、二是加大地方财政对项目方面的投资力度。

苍溪县中医医院公立医院改革及取消药品加成补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知（国办发〔2012〕33号，县级公立医院实行药品零加成。

2．川财社〔2018〕154号及县领导批示件，按2012年省审定基数。

3．我院根据实际情况制度了项目资金使用和实施管理办法。

4．项目资金主要用于购买中医诊疗设备。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容是县级公立医院实行药品零加成，对医院进行一定金额的补助，用补助金额购买中医诊疗设备，提高中医诊疗能力，增加医院医疗收入。

2．苍溪县中医医院利用项目资金购入超声诊断仪一台，并2019年12月31日以前安装好，设备正常运行，设备在院得到充分利用，设备利用率达到98%以上，项目完成率100%。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

川财社〔2018〕154号及县领导批示件，按2012年省审定基数。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。川财社〔2018〕154号及县领导批示件，按2012年省审定基数。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目资金167.62万元已全部到位。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金167.62万元已全部用于购买设备支出。

（三）项目财务管理情况

苍溪县中医医院在项目实施中单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县中医医院成立了由院长任组长，分管院长任副组长，项目办为项目执行科室，财务，纪检临医技等多个部门配合的项目管理组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，我院制定了项目实施方案，项目资金使用管理办法。

（三）项目监管情况。县主管部门和医院纪检、审计部门对项目实施全程进行监督和跟踪审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

苍溪县中医医院利用项目资金购入超声诊断仪一台，完该设备在院得到充分利用，在 2019年12月31日以前安装好，已正常运行。

（二）项目效益情况

项目数量指标购入超声诊断仪一台，完成数量指标100%，质量指标该设备在院得到充分利用，设备利用率达到98%以上，时效指标，2019年12月31日以前安装好，已正常运行，完成率100%，社会效益指标，减轻了患者负担，提高了医院诊疗技术，增强了公立医院的社会影响力。

五、评价结论及建议

通过该项目的实施，使我院中医诊疗技术进一步提高，，医院诊疗收入有一定的提升，加大了中医公立医院的社会影响力。但是人民群众对中医医院的认知不是很全面，中医发展起步较迟。建议政府加大对中医的宣传和对中医的财政投入水平。

苍溪县中医医院2019年中医能力建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．根据川财社〔2019〕50号等文件精神，对我院中医能力建设项目补助资金130万元

2．我院根据实际情况制度了项目资金使用和实施管理办法。

3．项目资金主要用于购买中医诊疗设备。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容是提升县级中医民族医院诊疗能力，对医院进行一定金额的补助，用补助金额购买中医诊疗设备，提高中医诊疗能力，增加医院医疗收入。

2．用该项目资金购入超声诊断仪一台，设备在院得到充分利用，设备利用率达到98%以上，并于2019年12月31日以前安装好，已正常运行，完成率100%。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目首先由经办人员和财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

川财社〔2019〕50号文件及县领导批示件，下达资金130万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。川财社〔2019〕50号及县领导批示件，下达资金计划。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目资金130万元已全部到位。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目资金130万元已全部用于购买设备支出。

（三）项目财务管理情况

苍溪县中医医院在项目实施中单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。苍溪县中医医院成立了由院长任组长，分管院长任副组长，项目办为项目执行科室，财务，纪检临医技等多个部门配合的项目管理组。

（二）项目管理情况。结合项目特点，我院制定了项目实施方案，项目资金使用管理办法。

（三）项目监管情况。县主管部门和医院纪检、审计部门对项目实施全程进行监督和跟踪审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

苍溪县中医医院利用项目资金购入超声诊断仪一台，完该设备在院得到充分利用，在 2019年12月31日以前安装好，已正常运行。

（二）项目效益情况

项目数量指标购入超声诊断仪一台，完成数量指标100%，质量指标该设备在院得到充分利用，设备利用率达到98%以上，时效指标，2019年12月31日以前安装好，已正常运行，完成率100%，社会效益指标，减轻了患者负担，提高了医院诊疗技术，增强了公立医院的社会影响力。

五、评价结论及建议

通过该项目的实施，使我院中医诊疗技术进一步提高，，医院诊疗收入有一定的提升，加大了中医公立医院的社会影响力。但是人民群众对中医医院的认知不是很全面，中医发展起步较迟。建议政府加大对中医的宣传和对中医的财政投入水平。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算