目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

（二）2019年重点工作完成情况

苍溪县月山乡卫生院在上级正确领导下，在卫健行政主管部门的指导下，全面贯彻落实十九大精神，加强基层医疗卫生体系建设，落实精准扶贫政策，为人民群众提供全方位全周期的健康服务。医疗业务及财务运行情况2019年度，我院门诊人次15560人次、住院人次808余人次。业务总收入达202.07万元，与2018年度比同步分别稳步上升。

二、国家基本公共卫生服务工作

（一）成立组织机构，完善管理体系我院成立了公共卫生科，由5人负责公共卫生服务工作。建立了2支健康服务管理团队，负责对本乡基本公共卫生服务的组织领导和对村卫生室进行监督管理。加强了医院医务人员及乡村医生培训，形成医务人员包村，乡村医生一体的公共卫生服务人员管理模式。强化医务人员及乡村医生国家基本公共卫生服务项目业务培训工作，做到个个懂、人人会。乡村医生在卫生院的安排布署下，积极有效配合医院工作，为居民提供基本公共卫生服务，形成乡、村两级基本公共卫生服务组织管理无缝隙全覆盖的网络体系。

（二）我院2019年国家基本公共卫生服务工作，根据上级要求，结合我乡实际，制定了《月山乡卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》和《月山乡卫生院基本公共卫生服务项目考核细则》，逐步建立起基本公共卫生服务绩效考核机制。全面启动了向城乡居民免费提供 15 项基本公共卫生服务项目。截至2019年12月，全乡共完成居民建档 6550 份，建，覆盖率达到93%，其中电子档案6550份，占100%；全乡常住人口建档6550人，建档率达100%。65 岁以上老年人建档820份，建档率达100%，管理65岁以上老年人常住居民 820人，2019年度体检890人次，老年人中医体质辨识574人次。0-6岁儿童管理256人；慢性病患者中高血压管理人351人，健康体检448人，高血压筛查720人次。糖尿病管理51人，糖尿病筛查720人次。登记管理重性精神病人23人，管理23人。2019年开展家庭医生签约服务活动工作，现以签约了400余户家庭。

（三）改进服务模式，提升服务水平

 1．开展健康管理服务“三进”活动(进农户、进社区、进校园)，组织我院公卫办人员定期到社区、村（居委会)、学校开展健康教育宣讲、咨询等活动，并发放宣传资料；到学校上健康教育课，对学生进行卫生防病知识教育，对学生、老师进行健康体检，对学校卫生工作进行督导；深入农户指导农民养成健康卫生生活习惯，宣传农村饮用水卫生、环境卫生知识、发放疾病预防宣传资料。

 2．组建服务团队，实行上门签约服务，方便群众。整合医院技术人员和乡村医生组成健康管理服务团队，在自愿签约、自主选择的基础上，为辖区居民户落实健康管理责任医生，免费提供综合健康管理服务，实现由过去被动坐诊等病人，变为主动上门提供服务，对慢性病患者不但完成了随访指导工作，而且实现了送医送药上门到家。真正达到和人民群众密切联系，把群众健康真正管起来的目的。

（四）加强疾病预防控制工作为0-6岁适龄儿童建立预防接种证、预防接种卡率达100%。按质按量完成国家免疫规划疫苗接种工作。开展了学校出血性结膜炎等疾病的宣传和控制、结核病的访视督导、“4-25”预防接种日宣传、“3-24”结核病宣传、“5·15”碘缺乏等防控宣传活动。秋季开学对新生进行预防接种证查验，进一步完善了防治措施。建立了疫情监测、分析、预报、预警机制。对本单位医务人员、乡村医生进行了传染病报告、重点传染病诊疗、疫情处置等业务知识培训。

（五）规范妇幼卫生保健服务 加强母子系统保健和产科执业规范化管理，落实流动孕产妇管理措施，加大了孕前保健、产前诊断和新生儿疾病筛查三级防治力度。建立了儿童保健手册、孕产妇保健手册，开展了新生儿访视、产后访视工作，建立孕产妇保健室，配齐配全孕产妇保健设施设备，满足孕产妇保健服务管理。认真落实了农村孕产妇住院分娩补助、农村孕产妇孕前和孕早期增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女两癌普查、母子系统保健以及“降消”等重大公共卫生服务项目，未发生孕产妇及婴儿死亡、无家庭分娩发生，确保了我乡母婴安全。

（六）加强了公共卫生服务宣传工作 通过宣传季和宣传月活动开展，使我乡群众认识到国家基本公共卫生服务项目的目的和意义，通过播放“四川省国家基本公共卫生服务项目宣传片”，医院显示屏滚动播放基本公共卫生服务项目内容和实施目的意义。制作项目宣传栏15个（国家基本公共卫生服务项目具体内容，重点疾病宣传)，制作国家基本公共卫生服务宣传永久性标语。张贴“基本公共卫生人人参与，幸福健康生活家家收益”宣传。发放“四川省国家基本公共卫生服务项目宣传手册”和“精神卫生防治知识手册”。发放高血压、糖尿病等常见疾病防治知识宣传资料。到学校，社区，村委会举行国家基本公共卫生服务项目大讲堂活动。使国家基本公共卫生服务项目宣传工作落到实处。

三、严格执行医改政策，落实药品零差价销售政策

严格按照新政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差价销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，实施药品药品网络采购，专人负责，确保我乡居民在我院使用安全、放心、有效、廉价的药品。

四、加强内部管理工作

（一）“以病人为中心，以质量为核心”，积极开展“三好一满意”活动，进一步加强行风建设。广泛开展职业道德和社会主义荣辱观教育，大力加强岗位培训，提升业务素质。同时认真开展医德医风教育与考核工作，学习卫生行业法律法规，积极创建学法用法示范单位。

（二）以创建“安全示范医院”为契机，教育职工时刻绷紧安全生产这根弦，提高医疗质量和医疗服务技术水平，同时加强医院内部的防火、防盗工作，安全生产应急预案等机制，努力把医疗纠纷和安全隐患消灭在萌芽中，全年无医疗和安全事故发生。

（三）加强了医德医风建设的工作力度，制订了学习活动计划，加强学习医德规范、医务人员行为准则，按照“文明行医、廉洁行医、规范行医”的要求，严肃查处不文明、作风粗暴、索拿卡要、收受服务对象礼品、礼金、接受吃请等行为。通过近阶段的医德医风建设活动，职工素质有明显提高，在忠于职守、爱岗敬业、乐于奉献精神上，医院在患者心目中的形象大有提升。

（四）开展了单位权力运行监督体系建设和作风效能建设的工作，将全部权力进行了梳理，公布了运行流程，风险点，防控措施等，并将监督运行情况在单位醒目的位置进行了公示。

五、宣传思想工作

我院按照局党委宣传思想工作的要求认真完成外宣任务，确保了全年工作顺利开展。开展争先创优活动，学习党风廉政建设的重要内容。进一步完善了未成年人思想道德建设机构和相关制度，积极开展了未成年人思想道德建设工作，推动未成年人思想道德建设工作全面、科学、扎实地开展。

六、健康扶贫工作

我院结对帮扶月山乡钦差村，全村42户，我院人均5-6户，帮扶42户，成功通过各项扶贫工作验收，使钦差村在巩固中得到提升。另外我院职工认真学习领悟扶贫政策文件精神，结合辖区存在的问题，分为两个扶贫小组，下村入户到村民家宣讲医疗救助政策，做到每户每人知晓，切实为村民解决实际困难。再结合三同文件精神到贫困户家同吃同住同劳动，受到了村民的高度认同，同时我院也对扶贫政策宣讲落实到责任人。

七、机构设置

苍溪县月山乡卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计317.98万元。与2018年相比，收、支总计增加73.69万元，增长30.16%，主要变动原因门诊及住院病员增加，事业收入增加，基本公共卫生服务财政拨款增加。支出变动原因是基本公共卫生服务支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计317.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.61万元，占36.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入202.07万元，占63.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计313.73万元，其中：基本支出248.7万元，占79.27%；项目支出65.03万元，占20.73%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计115.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加9.93万元，增长9.37%。主要变动原因是基本公共卫生服务收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.67万元，占本年支出合计的36.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5.99万元，增长5.67%；主要变动原因是基本公共卫生支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出111.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.15万元，占5.50%；卫生健康支出100.92万元，占90.37%；住房保障支出4.60万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为111.67万元，完成预算96.6%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为6.15万元，完成预算100%，主要用于基本养老保险支出。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为32.69万元，完成预算100%，主要用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修等日常公用经费。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.46万元，完成预算100%，主要用于村卫生室支出.

4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为44.57万元，完成预算100%，主要用于基本公共卫生服务支出，包括及人员工资等人员支出及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，主要用于主要用于单位职工缴纳医疗保险支出。

6．卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，主要用于村卫生室支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.60万元，完成预算100%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出46.64万元，其中：

人员经费44.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费2.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，月山乡卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，月山乡卫生院政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，月山乡卫生院共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“其他卫生健康支出（乡村医生补助）”“ 贫困人员健康体检”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“其他卫生健康支出（乡村医生补助，引进专科生补助）”“其他卫生健康支出（贫困人员健康体检）”等5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”““其他卫生健康支出（乡村医生补助）”“其他卫生健康支出（贫困人员健康体检）”等5个项目个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“其他卫生健康支出（乡村医生补助）”“其他卫生健康支出（贫困人员健康体检）”等5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为95分。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，我单位积极履职，在上级主管部门及财政的支持下，圆满的完成了项目任务；通过群众测评，满意度达100%。为精准扶贫，群众的基本健康提供了全方位服务。

1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“其他卫生健康支出（乡村医生补助）”“其他卫生健康支出（贫困人员健康体检）”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（１）“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.62万元，执行数为11.62元，完成预算的100%。

（２）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.57万元，执行数为44.57万元，完成预算的93.7%。

（３）“其他卫生健康支出（乡村医生补助）”项目绩效目标完成情况综述；项目全年预算数7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。

（４）“贫困人员健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表
项目名称			其他卫生健康支出（乡村医生补助）
预算单位			苍溪县月山乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		7.00	执行数	7.00
	其中-财政拨款		7.00	其中-财政拨款	7.00
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过村卫生室项目补助，使乡村医生能有稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到一定的保障。			通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助	对辖区乡村医生全额补助	对辖区乡村医生全额补助
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳步并逐步提高	稳步并逐步提高
		社会效益	提高乡村医生收入	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	≥90%
项目支出绩效目标完成情况表
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			苍溪县月山乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		44.57	执行数	44.57
	其中-财政拨款		44.57	其中-财政拨款	44.57
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%
		生态效益
		可持续效益	居民享有基本公共卫生报务	可持续	100%
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度95%
项目支出绩效目标完成情况表
项目名称			其他基层医疗卫生机构支出（村卫生室基药补助）
预算单位			苍溪县月山乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		11.62	执行数	11.62
	其中-财政拨款		11.62	其中-财政拨款	11.62
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%
项目支出绩效目标完成情况表
项目名称			贫困人员健康体检
预算单位			苍溪县月山乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		1.84	执行数	1.84
	其中-财政拨款		1.84	其中-财政拨款	1.84
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对辖区内的贫困人员进行健康体检			对辖区内的贫困人员进行健康体检
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	健康扶贫	100%	100%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12	2019年12
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	切实解决贫困人员负担，防止因生病返贫困	切实解决贫困人员负担，防止因生病返贫困	切实解决贫困人员负担，防止因生病返贫困
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	对象满意度	95%	95%

2．部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县月山乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“其他卫生健康支出（乡村医生补助）”“其他卫生健康支出（贫困人员健康体检）”开展了绩效评价，绩效评价报告见附件2。

第三部分   名词解释

１．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

２．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

３．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

４．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

５．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

６．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

７．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

８．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

９．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险支出。

10．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院支出。

11．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生支出（项）：指村卫生室补助支出。

12．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。

14．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指村卫生室补助支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

16．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指扶贫等社会发展。

17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县月山乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能

1．医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。

2．预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。

3．健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。

4．计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作。

5．公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况

2019年事业编制人数8人，年末实有人数12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政资金收入115.61万元，其中社会保障和就业支出6.15万元；医疗卫生支出104.86万元；住房保障支出4.6万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政资金支出111.67万元，其中基本支出46.64万元，项目支出65.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算报送时效

我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确

县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．预算执行好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

（二）专项预算管理

在预算内确保基本公共卫生服务，村卫生室基药补助等专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

我单位无违规违纪问题。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对相关科室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，本单位财务管理工作在县财政局及卫健局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

近几年，我县扶贫任务重，我单位工作任务重，人员精力主要投入到脱贫攻坚上，这使得本单位医疗卫生服务发展工作推进受到了影响，办公经费不足。

（三）改进建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2． 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2-1

2019年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价工作开展情况：2019年县卫健局将基本公共卫生服务工作纳入年度目标考核内容，本单位高度重视，将该项工作纳入了本单位工作议事日程，强化资金使用绩效，强化宣传引导，并明确了1名分管领导和公共卫生科工作人员专门落实此项工作，强化督查考核，要求在2019年底全面完工并投入使用。

（二）项目情况：居民健康管理，健康教育，免疫接种规划等13大基本公共卫生服务项目按年初计划有序的开展，并按质按量的完成全年的任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年财政下达基本公共卫生项目专项资金44.57万元，符合国家及省市相关规划的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，相关管理制度基本完备，并能严格遵守，项目的实施带来了一定的经济效益和社会效益。

（二）绩效分析

1．项目决策

按照中共中央国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》，根据省政府《关于下发四川省“十三五”深化医药卫生体制改革规划及实施方案》，结合本单位实际，开展基本公共卫生服务工作。

2．项目管理

资金分配情况：基本公共卫生服务项目资金实行预拨制和考核结算制，根据基层医疗卫生机构的服务人口和人均经费补助标准，按不低于年度项目资金的40%将资金预拨到村卫生室；在年度绩效考核后一个月内根据基层医疗卫生机构完成服务的数量、项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。

 资金使用情况：

（１）严格管理，专款专用。补助资金用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。

（２）专帐管理，严格财务制度。加强对基本公共卫生服务项目资金的管理，各项目实施单位要按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立健全基本公共卫生服务统计制度。

（３）强化监管，确保资金安全。加强基本公共卫生服务项目资金的日常监督。任何单位和个人不得以任何形式挤占、挪用基本公共卫生服务项目资金。

3．项目绩效

数量指标：老年人健康管理，居民健康档案管理，传染病管理，免疫接种规划等均达到90%以上。

时效指标：本项目在2019年12全部完成。

社会效益：提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%。

可持续效益：居民享有基本公共卫生报务达100%。

满意度指标：受益对象总体满意度达95%。

三、存在主要问题

1．专项资金管理未专户核算，不利于专款专用。

2．会计核算不规范。

3．居民健康信息不能共享，资金使用效益不明显。

四、相关措施建议

1．努力抓好绩效目标管理工作，在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化。

2．加强管理，将工作做到实处。

3．进一步完善信息系统，促进信息共享。

4．加大对基层公共卫生服务机构所需的设备购置和基础设施建设力度，改善基层卫生机构环境，满足群众对基本公共卫生服务需求。

附件2-2

2019年村卫生室基本药物项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价工作开展情况

按照中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2017〕5号）文件要求，本单位督导室该项目支出进行绩效评价，主要采取查阅项目支出凭证、账簿及问卷调查等形式，结合指标体系中的样本指标开展现场评价。

（二）项目情况

根据按照中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2017〕5号），《国务院办公厅关于建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》（国办发〔2010〕56号）等文件要求，中央及省市县2019年总计补助到位资金11.62万元，按基药使用情况全额补助到各村卫生室。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号），中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2017〕5号），《国务院办公厅关于建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》（国办发〔2010〕56号）等文件的要求和精神，结合本辖区实际，切实开展村卫生室基本药物的使用工作。

2．项目管理

（1）资金到位情况

2019年村卫生室实施基本药物制度共到位资金11.62万元，到位率100%。

（2）资金管理情况

本单位年初根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则，每季度对村卫生室基本药物使用情况进行督导。

（3）财务管理情况

村卫生室实施基本药物制度项目实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

3．项目绩效

数量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达100%，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%。

时效指标：本项目在2019年12月全部完成。

可持续影响：实施国家基本药物制度可持续。

满意度指标：受益对象总体满意度达95%。

通过对2019年“村卫生室基本药物制度”项目评价，按照评价指标体系标准，经问卷调查显示，该项目总体满意度为95%，得分95分。

三、存在主要问题

1．村卫生室不能进行新型农村合作医疗费用报销，在乡镇卫生院和村卫生室同时开展基本药品“零差价”的同时，大多数村民会选择在当地卫生院或者上级医疗机构进行诊疗，以便进行新农合的报销。

2．未建立村医最低基本工资待遇保障机制，目前仅凭医疗收入很难维持正常运转，大多数村卫生室在生存和发展上都面临较大困难。

3．村医与当地“一村一幼”教师收入相差太大，大部分乡村医生把主要精力放在了从事农业生产或者外出务工上，收入的巨大差距使乡村医生产生巨大的心理落差，甚至认为从医不如从农、不如外出务工，极大的限制了乡村医生技术水平和服务质量的提高，也加大了年轻村医队伍的流失。

四、相关措施建议

1．合理用药，规范处方书写，加强基本药物制度学习，严格使用基本药物，保障可持续的基层运行新机制。

2．坚持城乡一体化统筹发展，真正建立农村卫生人才成长激励机制、养老机制，解决好村医的待遇问题，才能切实维护好农村基层医疗机构医务人员的切身利益。

3．完善村卫生室的医疗服务职能设置。逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足群众最基本的医疗卫生需求。

4．制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

附件2-3

2019年乡村医生补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，“乡村医生补助”共计预算7.00万元，主要用于村卫生室补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。

（二）绩效分析

1．项目决策

为给辖区人民群众创造一个良好的就医环境，项目在实施过程中，严格控制经费支出，且在规定时间内按质按量完成。

2．项目管理

本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计7.00万元全部用于村卫生室补助支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

通过该项目实施，保障了乡村医生的基本收入来源。

三、存在主要问题

1．国家投入力度还不够。

2．补助制度的功用尚未得到充分体现。

四、相关措施建议

1．加大财政投入，提高乡村医生的待遇及积极性。

2．制定和完善乡村医生的补助制度。

附件2-4

2019年贫困人员健康体检项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，“贫困人员健康提价”共计预算1.84万元，主要用于医疗费救助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，对辖区内的所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

2．项目管理

本年度其他卫生健康支出项目资金合1.84万元全部用于贫困人员健康体检支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

通过该项目实施，对辖区内的所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员医疗负担，受益对象总体满意度大于95%。

三、存在主要问题

1．医疗救助扶贫力度不够。

2．基层医疗技术水平还有待提高。

四、相关措施建议

1．加大资金投入力度。

2．提高基层医疗技术水平，让群众就近看病，降低成本。

第五部分   附表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算明细表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 十三、国有资本经营预算支出决算表