目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。
（二）2019年重点工作完成情况
本年度，我院认真领悟卫健局年初卫健会议精神，紧密配合歧坪卫生督导办公室工作。牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真执行国家卫生体制改革精神，严格执行国家基本公共卫生服务规范，扎实有效地执行各项制度措施，不断加强职工队伍建设，不断提升服务能力，不断完善医院硬件设施，使工作圆满完成既定目标任务；医疗业务及财务运行情况。本年度，我院门诊人次13000人次、住院人次430余人次；与2018年度比同步分别稳步上升。
二、国家基本公共卫生服务工作
（一）成立组织机构，完善管理体系
我院成立了公共卫生科，由2人负责公共卫生服务工作。建立了1支健康服务管理团队，负责对本乡基本公共卫生服务的组织领导和对村卫生室进行监督管理。加强了医院医务人员及乡村医生培训，形成医务人员包村，乡村医生一体的公共卫生服务人员管理模式。强化医务人员及乡村医生国家基本公共卫生服务项目业务培训工作，做到个个懂、人人会。乡村医生在卫生院的安排布署下，积极有效配合医院工作，为居民提供基本公共卫生服务，形成乡、村两级基本公共卫生服务组织管理无缝隙全覆盖的网络体系。
（二）基本情况
我院本年度国家基本公共卫生服务工作，根据上级要求，结合我乡实际，制定了《烟峰卫生院基本公共卫生服务项目实施方案》和《烟峰卫生院基本公共卫生服务项目考核细则》，逐步建立起基本公共卫生服务绩效考核机制。全面启动了向城乡居民免费提供14项基本公共卫生服务项目。截至2019年6月，全乡共完成居民建档6823份，覆盖率达到93%，其中电子档案6823份，占100% ；全乡常住人口建档6823人，建档率达100%。65岁以上老年人建档801份，建档率达100％，管理65岁以上老年人常住居民801人，2018年度体检580人次，老年人中医体质辨识580人次。0-6岁儿童管理174人；慢性病患者中高血压管理人373人，健康体检373人，高血压筛查540人次。糖尿病管理65人，糖尿病筛查540人次。登记管理重性精神病人35人，管理35人。2019年开展家庭医生签约服务活动工作，现已签约了375余户家庭。
（三）改进服务模式，提升服务水平
1．开展健康管理服务“三进”活动(进农户、进社区、进校园)，组织我院公卫办人员定期到社区、村（居委会）、学校开展健康教育宣讲、咨询等活动，并发放宣传资料；到学校上健康教育课，对学生进行卫生防病知识教育，对学生、老师进行健康体检，对学校卫生工作进行督导；深入农户指导农民养成健康卫生生活习惯，宣传农村饮用水卫生、环境卫生知识、发放疾病预防宣传资料。
2．组建服务团队，实行上门签约服务，方便群众。整合医院技术人员和乡村医生组成健康管理服务团队，在自愿签约、自主选择的基础上，为辖区居民户落实健康管理责任医生，免费提供综合健康管理服务，实现由过去被动坐诊等病人，变为主动上门提供服务，对慢性病患者不但完成了随访指导工作，而且实现了送医送药上门到家。真正达到和人民群众密切联系，把群众健康真正管起来的目的。
（四）加强疾病预防控制工作
为0-6岁适龄儿童建立预防接种证、预防接种卡率达100%。按质按量完成国家免疫规划疫苗接种工作。开展了学校出血性结膜炎等疾病的宣传和控制、结核病的访视督导、“4·25”预防接种日宣传、“3·24”结核病宣传、“5·15”碘缺乏等防控宣传活动，秋季开学对新生进行预防接种证查验，进一步完善了防治措施。建立了疫情监测、分析、预报、预警机制。对本单位医务人员、乡村医生进行了传染病报告、重点传染病诊疗、疫情处置等业务知识培训。
（五）规范妇幼卫生保健服务
加强母子系统保健和产科执业规范化管理，落实流动孕产妇管理措施，加大了孕前保健、产前诊断和新生儿疾病筛查三级防治力度。建立了儿童保健手册、孕产妇保健手册，开展了新生儿访视、产后访视工作，建立孕产妇保健室，配齐配全孕产妇保健设施设备，满足孕产妇保健服务管理。认真落实了农村孕产妇住院分娩补助、农村孕产妇孕前和孕早期增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女两癌普查、母子系统保健以及“降消”等重大公共卫生服务项目，未发生孕产妇及婴儿死亡、无家庭分娩发生，确保了我乡母婴安全。
（六）加强了公共卫生服务宣传工作
通过宣传季和宣传月活动开展，使我乡群众认识到国家基本公共卫生服务项目的目的和意义，通过播放“四川省国家基本公共卫生服务项目宣传片”，医院显示屏滚动播放基本公共卫生服务项目内容和实施目的意义。制作项目宣传栏14个（国家基本公共卫生服务项目具体内容，重点疾病宣传），制作国家基本公共卫生服务宣传永久性标语。张贴“基本公共卫生人人参与，幸福健康生活家家收益”宣传。发放“四川省国家基本公共卫生服务项目宣传手册”和“精神卫生防治知识手册”。发放高血压、糖尿病等常见疾病防治知识宣传资料。到学校，社区，村委会举行国家基本公共卫生服务项目大讲堂活动；使国家基本公共卫生服务项目宣传工作落到实处。
三、健康扶贫工作
我院直接帮扶结对帮扶月山乡洪山村，全村45户，我院人均5-6户，帮扶28户，成功通过各项扶贫工作验收，使洪山村顺利脱贫。另外我院职工认真学习领悟扶贫政策文件精神，结合辖区存在的问题，分为两个扶贫小组，下村入户到村民家宣讲医疗救助政策，做到每户每人知晓，切实为村民解决实际困难。再结合三同文件精神到贫困户家同吃同住同劳动，受到了村民的高度认同，同时我院也对扶贫政策宣讲落实到责任人。
四、全面加强城乡居民医疗保险工作
认真落实城乡居民医疗保险惠民政策的宣传，并严格监督管理，杜绝冒名顶替，加强了辖区居民社会保障卡办理及使用监督管理工作，及时为住院病人报销补偿费用，加强门诊病人及慢性病办卡人员的门诊报销工作。对贫困患者住院严格按照相关政策严格执行“先诊疗后结算”制度，使贫困患者住院报销90％以上。并在院公示栏张贴贫困患者住院情况公示表。
五、人才队伍建设
本年度医院多次选派业务骨干多次参加市县级举办的继续医学教育培训。通过不断加强人才培训，提高我院医疗队伍的整体业务水平。
六、医疗质量方面
全面实行院务公开制度。院务公开是卫生院规范化管理、接受监督的重要形式。建立和完善医院各项管理制度，年初即签订目标管理责任书，细化内容、责任到人，建立医疗器械台账和器械资料档案，对所有公物造册登记，领用签名。不断完善内部管理，提高医护质量，改善医患关系，规范医疗行为，确保医疗安全。医院重要科室进行全程监控，一年来我院未发生医疗纠纷和失盗、消防等事件。
七、加强廉政建设，提高拒腐防变能力
医院领导班子认真学习贯彻落实党风廉政建设有关规定，认真落实两个“责任”，认真组织全院职工对《中国共产党章程》《条例》《准则》等学习并考试测评，认真开展党风廉政宣传教育活动，积极推行权力运行监督平台，让权力在阳光下运行，进一步深化干部作风建设，认真落实县委“六项规定”，卫健局“八项规定”，一年来我院无公款相互宴请、违规礼节、违规消费、滥发津补贴等违规违纪发生。在当地党委政府领导下开展党的群众路线教育实践活动，深入开展正风肃纪专项行动，坚决纠正“四风”问题。切实加强医护人员的职业道德建设，一年来我院无医德医风投诉事件，教育职工开展商业贿赂治理工作，严格执行国家医疗卫生行业行风“九不准”。
八、医疗安全生产工作和城乡环境综合治理工作
落实兼职人员负责医院安全生产工作，在重大节日期间及时开展安全大检查，对检查中发现的问题及时给与整改，定期对医院的消防、网络、水电、车辆等进行安全检查，一年来我院无重大安全事故和安全隐患。今年我院聘请专人负责医院环境卫生工作确保医院环境优美干净卫生。
九、机构设置
苍溪县月山乡卫生院烟峰分院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计231.15万元。与2018年相比，收、支总计增加36.80万元，增长18.93%，主要变动原因是门诊及住院病员增加，事业收入增加；支出增加主要变动原因是专用材料费增加，基本公共卫生服务项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计230.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.21万元，占43.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入130.01万元，占56.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计230.26万元，其中：基本支出173.76万元，占75.50%；项目支出56.50万元，占24.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计101.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少1.91万元，下降1.85%。财政拨款减少是因为基本公共卫生服务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出100.25万元，占本年支出合计的43.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1.87万元，下降1.83%，主要变动原因是基本公共卫生服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出100.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.18万元，占4.20%；卫生健康支出93.58万元，占93.30%；住房保障支出2.49万元，占2.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为100.25万元，完成预算99.11%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%。
2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为34.89万元，完成预算97.51%。决算数小于预算数是因为部分耗材款需在下一年度才能支付完毕。
3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%。
4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为37.66万元，完成预算100%。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.19万元，完成预算100%。
6．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.75万元，其中：
人员经费39.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，月山乡烟峰卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，月山乡烟峰卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，月山乡烟峰卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“其他基层医疗卫生机构支出“（基药补助）”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”及“引进专科生”4个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开。
（１）“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基药制度的有效覆盖率。
（２）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.67万元，执行数为37.67万元，完成预算的100%。通过该项目实施，建立健全了“权责明晰、任务明确、工作规范及上下联动”的监督体系，从而使辖区广大人民群众的基本公共卫生安全得到有力保障。
（３）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。通过该项目实施，使乡村医生有了稳定的收入来源及提升了基层医疗卫生机构的服务能力。
（４）“引进专科生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过该项目实施，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
其他基层医疗卫生机构支出（基药补助） |
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预算单位 |
苍溪县月山乡卫生院烟峰分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
10.84 |
执行数 |
10.84 |
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其中-财政拨款 |
10.84 |
其中-财政拨款 |
10.84 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保基药制度全覆盖后医院能正常运转，通过实施基药制度，建立基药供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻人民群众就医药费负担。 |
基药制度全覆盖后医院能正常运转，进一步降低了药品价格，减轻了人民群众就医医疗中的药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了10.84万元。 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率95% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率97% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
质控完成率95%实际完成率95% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。实际完成率100% |
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社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99.9%
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生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县月山乡卫生院烟峰分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
37.67 |
执行数 |
37.67 |
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其中-财政拨款 |
37.67 |
其中-财政拨款 |
37.67 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过培训和督导，提高医院和村卫生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平。
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通过培训和督导，提高了医院和村卫生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
65岁以上老年人 健康管理率 |
≥90% |
≥90% |
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艾滋病抗病毒 治疗人数 |
≥90% |
≥90% |
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结核病患者管理率 |
≥90% |
≥90% |
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居民健康档案 电子建档率 |
≥90% |
≥90% |
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适龄人群国家免疫 规划疫苗接种率 |
≥90% |
≥90% |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
居民享有 基本公共卫生报务 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象总体满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村医生补助 |
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预算单位 |
苍溪县月山乡卫生院烟峰分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
7.00 |
执行数 |
7.00 |
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其中-财政拨款 |
7.00 |
其中-财政拨款 |
7.00 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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数量指标
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乡村医生补助7万元 |
乡村医生补助7万元；预计完成指标99% |
乡村医生补助7万元；实际完成指标99% |
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产出指标
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医学专科生补助 |
100% |
100% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率95% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99.9% |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
提高了乡村医生的收入，使国家公卫工作得到认可 |
提高了乡村医生的收入预计完成率90% |
完成了99.9% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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患者满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表
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项目名称 |
引进专科生补助 |
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预算单位 |
苍溪县漓江镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
1.00 |
执行数 |
1.00 |
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其中-财政拨款 |
1.00 |
其中-财政拨款 |
1.00 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生1人。 |
引进专科生1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进1人 |
引进1人，预期完成100% |
已引进1人。实际完成率100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
在2019年12月31日前完成 |
在2019年12月31日前完成，预计完成率100% |
在2019年12月31日前完成预计，完成率100% |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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2．部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县月山乡卫生院烟峰分院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”及“ 引进专科生”4个项目开展了绩效评价。“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”及“ 引进专科生”项目2019年绩效评价报告见附件2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
9．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村卫生室补助及基药补助支出。
11．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室基本公共卫生服务支出。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。
13．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。
14．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指社会扶贫医疗救助支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金支出。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县月山乡卫生院烟峰分院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位属财政补助二级预算单位，无下级预算单位。
（二）机构职能
为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。
（三）人员概况
2019年事业编制人数7人，年末实有人数9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
财政资金收入100.21万元，其中社会保障和就业支出4.18万元；卫生健康支出93.54万元；住房保障支出2.49万元。
（二）部门财政资金支出情况
财政资金支出100.25万元，其中基本支出43.74万元，项目支出56.51万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）专项预算管理
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本年度本单位财务制度健全，会计核算科目设置明晰正确，资金使用方法安全、规范高效；全部实现了所有绩效目标。充分发挥了本单位的职能和作用且成效显著。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
2019年基本药物支出项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，“基本药物补助”共计预算10.84万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的有效性分析
通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。
（4）项目的可持续性分析
营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。
（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目按预算绩效指标。
（6）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于基本药物支出项目资金合计10.84万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了10.84万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际预计完成率95%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助。实际完成率100%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。
可持续效益：病患早日康复，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-2
2019年基本公共卫生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，中央下达中央对地方专项转移支付预算和绩效目标情况。本单位共收到基本公共卫生服务项目资金37.67万元，是中央项目资金直接下达，主要是用于基本公共卫生支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的可持续性分析
营造患者良好就医环境，疾病患者早日康复。
（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为公共卫生事业补助发展资金支出，实际执行的绩效指标为公共卫生补助发展资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（5）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于项目全年预算37.67万元，执行数为37.67万元，主要用于保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况：
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
三、存在主要问题
区域大，覆盖面不能完全满足。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。
附件2-3
2019年乡村医生补助专项支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度公共卫生经费共支出7.00万元。主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的有效性分析
（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（5）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度乡村医生补助专项资金合计7万元，主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：提高乡村医生收入。
可持续效益： 国家基本卫生工作得到长足发展。
受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。
三、存在主要问题
财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-4
2019年引进专科生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
引进专科生1人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
二、评价结论及绩效分析
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
三、存在主要问题
引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
有效管控，及时监控到位。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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