目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作；

2．预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作；

3．健康检查：负责全镇人民日常健康体检工作；

4．计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作；

5．公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2019年重点工作完成情况

基本公共卫生服务项目是国家切实提高城乡居民健康水平的重要方法和惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

1．居民健康档案：继续建立健全信息化档案，分类并贴上标识进行存放档案，并做好保密工作。完善信息，及时更新，核对真实性，纸质电子相吻合，日常维护更新记录完整。

2．慢性病管理：今年对35岁以上人群高血压、糖尿病、筛查建档。对高血压、糖尿病、慢阻肺、风湿性关节炎人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子档案录入。利用随访宣传防控知识，使居民对重点慢性病防治知识知晓率达到85%以上。提高慢病的管理率达40%以上，暨管理高血压2800人，糖尿病1500人。慢病规范化管理率达85%以上。对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，测血压率达100%，对筛出的患者进行登记管理，信息完整。

3．健康教育工作：每两月更换一次健康教育宣传栏的内容，印刷发放健康教育资料12种以上；要求相关人员在上门访视时进行个体化健康教育，每季度到每个社区进行一次健康教育知识讲座，全年达12期以上。使居民基本卫生常识知晓率达80%以上；组织动员孕妇及3岁以下儿童家长参加我中心举办的妈妈课堂；孕妇在孕早期或中期接受一次健康教育的覆盖率达到85%以上，每个主题日举办相关活动，一年9次以上。健康教育相关资料必须完整规范。

4．老年人保健：为65岁及以上老年人进行一次健康体检与管理管理服务，提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。组织各社区65岁以上老年人在我中心进行体检，体检项目中包括体格检查、辅助检查和中医体质辨识。65岁以上的老年人管理率达到70%以上，暨3500人。加强体检宣传工作，确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体，达到体检率要求。对有所需求的老年人进行肺炎及流感疫苗的全面免疫，并进行有针对性的以健康教育和健康干预。

5．预防接种：运行好数字化接种门诊，建立健全计免制度，规范计免接种操作，每周一至周日进行全天候接种，同时按照《预防接种工作规范》要求，做到安全注射，为我辖区儿童提供安全、有效、免费、均等化的免疫规划疫苗的预防接种服务，熟练掌握接种前、后的全面情况，做好接种反应事故的处理登记，加强冷链管理，做好疫苗的进出管理、冷链运转管理、失效报损登记，进一步加强流动儿童管理。根据上级疾控中心的要求，进行相关疫苗的强化和为重点地区的重大人群提供疫苗接种服务，今年继续推广对60岁以上老年人进行流感及肺炎疫苗的接种，有效预防和控制疫苗针对性的疾病。新生儿建卡率、建证率、卡证符合率都达到100%。下学期开学时，对入托入学学生进行接种证查验，对该补种的进行补种。入托学生验证率达100%，补种率达95%以上。

6．传染病防治：建立健全传染病防治组织和传染病管理制度，全面规范使用门诊日志，建立健全发热、腹泻门诊登记，认真做好疫情报告及疫情登记。本年将对全体医务人员进行2次以上传染病相关知识培训，重点是传染病防治法和传染病报告程序。采取多种形式宣传《传染病防治法》，传染病诊断指南等，让医务人员全了解法定传染病的病种分类、法定报告人、报告时限、方式、程序等业务知识。同时让更多人群认知疾病防治的重要性。及时、准确上报疫情，及时完成疫情登记，保障传染病网络直报系统正常运行，每月网报，报告率100%，报告卡及时、准确、完整率100%，疫情登记率100%。积极开展艾滋病防治工作，加强普及艾滋病、麻风病等知识宣传教育，建立规范的狂犬病预防处置门诊。

7．儿童保健：加强儿童体检及入户访视工作，利用儿童预防接种时对其进行体检，三岁以下儿童系统管理率达80%以上，新生儿访视率达90%。加强散居儿童保健管理，使7岁以下儿童保健覆盖率达80%以上，婴幼儿系管率和使用生长发育图监测率分别达75%以上。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。

免费向我辖区0-6岁儿童提供基本保健服务，同时对儿童的生长发育、辅食的添加等营养及护理的咨询指导，对常见病的预防、心理发育、意外伤害的预防指导。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低5岁以下儿童死亡率。

8．孕产妇保健：免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。孕前期或孕早期及时服用叶酸，孕产妇保健覆盖率达99%以上，孕产妇系统管理率达97%以上，孕产妇住院分娩率达到100%。孕产妇产后访视率85%以上，高危孕妇住院分娩率达到100%。开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视。提高妇女儿童健康水平，减少孕产妇死亡。

9．严重精神障碍患者管理：加大筛查力度，增加重病数量。完成四次的随访等工作，如患者情况许可，进行一次健康检查，逐步建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制。对患者及其监护人进行一次面对面的健康知识讲座和指导，让其充分了解和认识疾病，建立与疾病斗争的信心。如果条件允许，尽量将病人送到精神病防治中心进行治疗，提高对严重精神障碍患者的防治能力和管理水平。年底，在对明确诊断的严重精神障碍患者管理率达到90%以上。

卫生监督协管：在学校教学期间，每周常规对辖区内的所有学校进行一次督导，并作好记录，对理发店、二次供水等加强监管，并协助卫生执法队的临时性工作。

中医药健康管理：对0—6岁儿童进行饮食调养和起居调摄的中医指导，对各个年龄层的儿童进行推拿方法的手法指导服务率达50%以上；对65岁以上老年人进行中医体质辨识和饮食，生活指导，服务率达60%以上。

结核病管理：积极开展结核病防治工作，病人转诊率达100%，管理率达到90以上，随访10次，同时开展病人的追踪治疗及随访管理，督促其定期复查。

慢阻肺管理：根据各医院提供的名册进行核实管理，建立花名册，每年随访4次，做好个体化健康教育及体检工作，录入系统。

类风湿性关节炎管理：根据县级医院提供的名册进行核实管理，建立花名册，健全信息，每年随访4次，做好个体化健康教育及体检工作，录入系统。

组织管理：成立领导小组。工作与绩效挂钩，每季度进行公卫工作的督导考核，将考核结果进行通报，以督促公卫工作有效，高质量的完成。

二、机构设置 苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计213.33万元。与2018年相比，收、支总计增加47.08万元，增长28.31%，主要变动原因门诊及住院病员增加，事业收入增加；基本公共卫生服务财政拨款收入增加。支出增加主要原因是基本公共卫生服务财政拨款支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计211.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.66万元，占48.4%；事业收入109.32万元，占51.6%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计211.06万元，其中：基本支出156.36万元，占74.08%；项目支出54.70万元，占25.92%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计104.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加5.63万元，增长5.71%。财政拨款收入主要变动原因是基本公共卫生服务财政拨款增加；财政拨款支出增加主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出101.74万元，占本年支出合计的48.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.70万元万元，下降4.84%；主要变动原因是基本公共卫生服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出101.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.74万元，占3.68%；卫生健康支出93.98万元，占92.37%；住房保障支出4.02万元，占3.95％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为101.74万元，完成预算97.83%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.74万元，完成预算100%。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36.24万元，完成预算94.11%；决算数小于预算数是因为部分耗材款需在下一年度才能支付完毕。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为33.84万元，完成预算100%。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。

6．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为9.80万元，完成预算100%。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.04万元，其中：

人员经费42.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，土鲤卫生院机关运行经费支出０万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，土鲤卫生院政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，土鲤卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。

１．项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“贫困人员健康体检”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“基本药物补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.56万元，执行数为8.56元，完成预算的100%。通过项目实施，主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。更好地为本辖区居民提供基本医疗服务。下一步改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好乡村医生基药采购。

（2）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.84万元，执行数为33.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。下一步改进措施：合理利用资金来源，救助病人力度扩大。

（3）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.80万元，执行数为9.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解基层看病难，实现小病不出村。

（4）“贫困人员健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.50万元，执行数2.50万元，完成预算100%。通过该项目实施，对辖区内所有贫困人员进行健康体检，保障贫困人员能及时得到有效救助，阻止了人民群众因病致贫、因病返贫。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			基本药物补助
预算单位			苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院
预算执行情况(万元)	预算数:		8.56	执行数:	8.56
	其中-财政拨款:		8.56	其中-财政拨款:	8.56
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担			通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	通过基本药物制度，财政下发了85600元。	降低药品价格，减少群众就医负担。	切实减少了药品费用，就医人数增加。
		质量指标	本辖区病员得到有效救治	病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95%	质控完成率97%实际完成率97%
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成
		成本指标	通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制	完成率100% 覆盖率100%	完成率100% 覆盖率100%
	效益指标	经济效益	辖区病人得到有效救助。	辖区病人得到有效救助。预计完成率95%	辖区病人得到有效救助。预计完成率95%
		社会效益	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90%	本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90%
		生态效益	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境	为群众提便捷的就业环境
		可持续效益	居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达90%	满意度指标达90%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			苍溪县白驿镇卫生院万安分院
预算执行情况(万元)	预算数:		33.84	执行数:	33.84
	其中-财政拨款:		33.84	其中-财政拨款:	33.84
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%
		生态效益
		可持续效益	居民享有基本公共卫生报务	可持续	100%
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)
项目名称			贫困人员健康体检
预算单位			苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院
预算执行情况(万元)	预算数:		2.50	执行数:	2.50
	其中-财政拨款:		2.50	其中-财政拨款:	2.50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对辖区内所有贫困人员进行健康体检，减轻贫困人员医疗负担			对贫困人员进行健康体检，减轻贫困人员医疗负担
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	健康扶贫	100%	100%
		质量指标	达国家优良标准	达国家优良标准	达国家优良标准
		时效指标	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日	按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	使更多的疾病患者及时得到医疗救助	使更多的疾病患者及时得到医疗救助	使更多的疾病患者及时得到医疗救助
		生态效益
		可持续效益	健康细胞建设	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	满意度指标	满意度指标达95%	满意度指标达95%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			其他卫生健康支出（乡村医生补助）
预算单位			苍溪县白驿镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数:		9.80	执行数:	9.80
	其中-财政拨款:		9.80	其中-财政拨款:	9.80
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过村卫生室项目补助，使乡村医生能有稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到一定的保障。			通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助	对辖区乡村医生全额补助	对辖区乡村医生全额补助
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳步并逐步提高	稳步并逐步提高
		社会效益	提高乡村医生收入	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	≥90%

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“贫困人员健康体检”4个项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件2。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。

9．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村卫生室补助及基药补助支出。

11．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室基本公共卫生服务支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

15基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县漓江镇卫生院土鲤分院属财政补助二级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

1．医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作；

2．预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作；

3．健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作；

4．计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作；

5．公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况。

2019年事业编制人数6人，年末实有人数8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政资金收入102.66万元，其中社会保障和就业支出3.74万元；卫生健康支出94.90万元；住房保障支出4.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政资金支出101.74万元，其中基本支出47.04万元，项目支出54.70万元。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题。由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议。希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附件2-1

2019年基本药物支出项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，“基本药物补助”共计预算8.56万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。

（4）项目的可持续性分析

营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。

（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2019年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目按预算绩效指标。

（6）项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度关于基本药物支出项目资金合计8.56万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：通过基本药物制度，财政下发了8.56万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际完成率95%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（2）项目效益情况

经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率100%。

社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。

可持续效益：病患早日康复，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达99%。

三、存在主要问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2-2

2019年基本公共卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，中央下达中央对地方专项转移支付预算和绩效目标情况。本单位共收到基本公共卫生服务项目资金33.84万元，是中央项目资金直接下达，主要是用于基本公共卫生支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的可持续性分析

营造患者良好就医环境，疾病患者早日康复。

（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2019年项目预算批复数的绩效指标为公共卫生事业补助发展资金支出，实际执行的绩效指标为公共卫生补助发展资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（5）项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度关于项目全年预算33.84万元，执行数为33.84万元，主要用于保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（2）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

三、存在主要问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。

附件2-3

2019年乡村医生补助专项支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度乡村医生补助经费共支出9.80万元。主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2019年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（4）项目绩效目标未完成原因分析

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度乡村医生补助专项资金合计9.80万元，主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（2）项目效益情况

经济效益：提高乡村医生收入。

可持续效益： 国家基本卫生工作得到长足发展。

受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。

三、存在主要问题

财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

附件2-4

2019年贫困人员健康体检项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，“贫困人员健康体检”共计预算2.50万元，主要用于医疗费救助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，对辖区内所有贫困人员进行健康体检，有效防止因病致贫、因病返贫的发生。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

2．项目管理

本年度其他医疗卫生及计划生育支出项目资金合2.50万元，全部用于贫困人员健康体检支出；严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

通过该项目实施，对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止因病致贫、因病返贫的发生。受益对象总体满意度大于95%。

三、存在主要问题

财政拨款不及时，卫生院垫付款项困难，造成经济上的压力。

四、相关措施建议

建议农合资金财政及时拨付到位，以便资金及时周转，缓解经济上的压力。

第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表