一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本公共卫生服务。
（二）2019年重点工作完成情况
1．开展贫困患者住院医疗救助及退费等工作
2．深化医疗卫生体制改革
二、机构设置
苍溪县三川镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计358.11万元，与2018年相比，收、支总计减少27.88万元，下降7.22%，主要变动原因：收入减少主要是年初项目支出结转和结余较上年度减少；支出减少主要是医院厉行节约，日常公用经费支出减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计294.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.14万元，占39.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业收入177.9万元，占60.5%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计294.61万元，其中：基本支出189.38万元，占64.28%；项目支出105.23万元，占35.72%；缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计180.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少86.31万元，下降32.38%，主要变动原因是年初项目支出结转和结余较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出152.62万元，占本年支出合计的51.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少49.84万元，下降24.62%，主要变动原因是项目支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出152.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出6.95万元，占4.55%；卫生健康支出140.36万元，占91.97%；住房保障支出5.31万元，占3.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为152.62万元，完成预算84.68%。其中：
1．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为44.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为69.43万元，预算数97.01万元，完成预算71.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公用品费及专用材料费本年未支付，需在下年度支付。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
5．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
7．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出，支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.39万元，其中：
人员经费47.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基药补助项目”“基本公共卫生服务项目”“乡村医生补助项目”“建设项目”“引进专科生项目”开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1．项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“基药补助项目”“基本公共卫生服务项目”“乡村医生补助项目”“建设项目”“引进专科生项目”共5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.23万元，执行数为11.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担；发现的主要问题：基本药物采购价格偏高等；下一步改进措施：定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。
（2）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.23万元，执行数为44.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基本公共卫生服务事业的全面、健康、可持续发展发展；发现的主要问题：项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。下一步改进措施：全面梳理问题，认真落实整改；加强人员培训，提高服务能力；强化督导考核，完善奖惩机制；把握工作重心，统筹谋划部署。
（3）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时兑现了乡村医生待遇，保障其基本生活；发现的问题是：乡村医生老龄化严重等；下一步改进措施：加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷等。
（4）“基本建设补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.7万元，执行数为39.7万元，完成预算的100%；通过项目实施，进行了基础设施的改扩建；发现的问题是：工程进行中财务流程不太合理；下一步改进措施：规范工程前、中、后期的财务流程。
（5）“引进专科生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进医学专科生1人；发现的问题是：引进人员经验及业务能力不足等；下一步改进措施：加强对引进医学生的业务能力培训等。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
363901基层卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
44.23 |
执行数 |
44.23 |
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|
其中-财政拨款 |
44.23 |
其中-财政拨款 |
44.23 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
对基本公共卫生服务，农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务，农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
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数量指标 |
1）居民健康档案管理；（2）健康教育；（3）预防接种；（4）0-6岁儿童健康管理；（5）孕产妇健康管理；（6）老年人管理；（7）重点慢性病患者管理；（8）重性精神疾患患者管理；（9）结核病患者健康管理；（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理；（11）中医药管理；（12）卫生监督协管；（13）肺结核患者健康管理；（14）免费提供避孕药具；（15）健康素养促进。 |
≧90% |
≧90% |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
居民享有基本公共卫生服务务 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象总体满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本药物制度 |
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预算单位 |
363901基层卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
11.23 |
执行数 |
11.23 |
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|
其中-财政拨款 |
11.23 |
其中-财政拨款 |
11.23 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
确保基层医疗卫生机构.村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构.村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
|
数量指标 |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
≧100% |
≧100% |
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|
2.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 |
≧100% |
≧100% |
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|
质量指标 |
|
|
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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|
成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入 |
稳定并逐步提高 |
稳定并逐步提高 |
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|
社会效益 |
对群众用药负担的缓解作用 |
良好 |
良好 |
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|
生态效益 |
|
|
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|
可持续效益 |
实施国家基本药物制度 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
建设项目 |
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|
预算单位 |
363901基层卫生院 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
39.4 |
执行数: |
39.4 |
|
|
其中-财政拨款: |
39.4 |
其中-财政拨款: |
39.4 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
辅检科及住院综合楼的建设 |
辅检科及住院综合楼的建设 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
|
数量指标 |
门诊楼及住院部建设 |
达标 |
达标 |
|
|
质量指标 |
工程质量 |
达标 |
达标 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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|
成本指标 |
|
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|
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|
效益指标 |
经济效益 |
提高医院服务能力 |
提高医院服务能力 |
提高医院服务能力 |
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|
社会效益 |
方便病人就医 |
方便病人就医 |
方便病人就医 |
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|
生态效益 |
|
|
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|
可持续效益 |
持续提升基层服务能力 |
可持续 |
可持续 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
乡村医生补助 |
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|
预算单位 |
363901基层卫生院 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数 |
7.7 |
执行数 |
7.7 |
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|
其中-财政拨款 |
7.7 |
其中-财政拨款 |
7.7 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
乡村医生工资及时兑现 |
乡村医生工资及时兑现 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
产出指标
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数量指标 |
乡村医生工资 |
7.7万元 |
7.7万元 |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
给予乡村医生生活经济保障 |
≧90% |
≧90% |
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社会效益 |
缓解基层看病难 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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|
生态效益 |
|
|
|
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|
可持续效益 |
乡村医生补助 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
引进专科生项目 |
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预算单位 |
363901基层卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
1 |
执行数 |
1 |
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其中-财政拨款 |
1 |
其中-财政拨款 |
1 |
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|
其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
引进医学专科生1人 |
引进医学专科生1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
|
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进 |
1人 |
1人 |
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质量指标 |
|
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
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成本指标 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
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|
社会效益 |
缓解基层看病难 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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|
生态效益 |
|
|
|
||
|
可持续效益 |
引进医学专科生人才 |
可持续 |
可持续 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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2．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县三川镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对基药补助项目、基本公共卫生服务项目、乡村医生补助项目、建设项目、引进专科生项目开展了绩效评价，《基药补助项目2019年绩效评价报告》《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》《乡村医生补助项目2019年绩效评价报告》《建设项目2019年绩效评价报告》《引进专科生项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。
11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
12．卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
13．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县三川镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县三川镇卫生院属二级预算单位1个，其中事业单位1个。
（二）机构职能
人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、基本公共卫生服务。
（三）人员概况
2019年度，单位人员编制为8人，年末在职人员实有人数人12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年度本部门财政拨款收入决算总额为 116.14万元。
（二）部门财政资金支出情况：
2019年度本部门财政拨款支出决算预算 152.61万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本部门制定项目绩效目标5个，预算完成情况100%。
（二）结果应用情况
从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
（二）存在问题
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：预算细化程度不够，项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展，预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议
进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。
附件2-1
基药补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《中央和省级财政基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理办法》（川财社〔2017〕5号）《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）《国务院办公厅关于建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》（国办发〔2010〕56号）实施村卫生室实施基本药物制度，村卫生室基药补助资金实行专款专用，主要用于对乡村医生基药采购的补助，实惠于群众。
（二）项目绩效目标
2019年村卫生室实施基本药物制度项目共到位资金11.23万元，全部用于乡村医生基药采购补助。该项目资金实际惠民，全额补助给群众以有限的资源获取最大的健康效益，提高群众生活质量，保障群众用药安全，维护人民健康，保证可持续发展。
（三）项目自评步骤及方法
结合项目特点，遵循以下评价方法及原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：本年度，计划资金11.23万元。
2．资金到位：本年度，收到下达基层卫生院基药专项转移支付资金11.23万元。
3．资金使用：本年度，收到专项资金11.23万元，按照文件要求，合理安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。
（三）项目财务管理情况
村卫生室实施基本药物制度项目实施单位有健全的财务管理制度并严格执行，账务处理及时，会计核算及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
县级主管部门对乡镇卫生院进行考核，乡镇卫生院对辖区内所有村卫生室进行考核，县级主管部门抽查20%的村卫生室进行复核。
（二）项目管理情况
各乡镇卫生院年初根据实际情况制定相关管理制度和村卫生室考核细则，每季度对村卫生室基本药物使用情况进行监督。
（三）项目监管情况
严格执行国家基本药物制度，规范使用，制定考核细则，严格按照考核表进行量化评分，并根据考核结果进行资金拨付，切实督促乡镇卫生院做好同意网上采购工作，并督促村卫生室从乡镇卫生院购进基药，大部分村卫生室都能按要求做好基本药物的使用工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
本年度，收到专项资金11.23万元，按照文件要求，合理安排基药采购资金的使用，主要用于采购基药。
（二）项目效益情况
村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
（二）存在的问题
基本药物采购价格偏高。乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；而且有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象；有合同往来的供货商不能供应中标品种；议价药品网上填写议价价格后无响应。
（三）相关建议
1．完善村卫生室的医疗服务职能设置。逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足群众最基本的医疗卫生需求。
2．制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。
附件2-2
基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
基本公共卫生服务经费按照“分批拨付的方式拨付，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。年度内基本公共卫生服务工作取得较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。
（二）项目绩效目标
2019年完成国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，较好实施国家基本公共卫生服务项目，保障全镇人民身体健康。
（三）项目自评步骤及方法
项目绩效自评采用听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法，在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：本年度，计划资金44.23万元。
2．资金到位：本年度，收到下达基本公共卫生服务经费专项转移支付资金44.23万元。
3．资金使用：主管部门制定了全县基本公共卫生服务补助资金管理办法，制定了专项资金管理制度。年内制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年各一次进行了专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。
（三）项目财务管理情况
执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制，资金支付严格执行“基本公共卫生服务的商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、取暧、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）所需耗材成本费用支出及相关人员支出”的规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。
（二）项目管理情况：2019年基本公共卫生服务项目共到位资金44.23万元。项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目监管情况：执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月，各基本公共卫生服务项目均已基本完成，项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用，得到群众和社会的好评。
（二）项目效益情况
（1）数量指标。收到补助44.23万元，主要对基本公共卫生服务实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。
（2）质量指标。收到补助44.23万元，主要对基本公共卫生服务实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。
（三）效益指标完成情况分析
（1）经济效益。要进一步加大公共卫生服务，更好地服务群众。
（2）社会效益。提高居民健康保健意识和健康知识知晓率。
（3）可持续影响。国家基本公共卫生政策影响力增大，持续资金投入，持续对基层卫生院的补助，持续惠民政策，争取达到完满。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。
（二）存在的问题
近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位项目工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大、任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难提升。
（三）相关建议
1．进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质。
2．加强对基层医疗机构的培训、指导、考核力度，摸清底子、明确任务，创新服务模式，提升服务质量。
附件2-3
乡村医生补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕促进农村卫生事业发展，提高农民健康水平的目标，采取积极有效措施，鼓励和引导医学生到村卫生站工作，加快农村卫生队伍建设，提高农村医疗卫生服务水平。
（二）项目绩效目标
通过绩效评价，了解乡村医生困难补助资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（三）项目自评步骤及方法
结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映项目资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：本年度，计划资金7.7万元。
2．资金到位：2019年下达乡村医生补助资金7.7万元。
3．资金使用：2019年乡村医生补助项目共到位资金7.7万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。
（三）项目财务管理情况
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，按时按量足额发放。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理。
（二）项目管理情况：根据有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。
（三）项目监管情况：主管部门对该项目制定了总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，乡镇卫生院严格按照要求执行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
该项目2019年足额发放了乡村医生补助7.7万元，该项目按照有关政策口径、人员范围，补助标准的规定执行。
（二）项目效益情况
2019年乡村医生补助项目共到位资金7.7万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，已按时按量足额发放。
（二）存在的问题
1．乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足；
2．未按文件要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率；
3．乡村医生补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用专项资金。
（三）相关建议
1．加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷；
2．加大培训力度，提高乡村医生服务能力；
附件2-4
建设项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
综合楼房屋建设的实施，增加了门诊及办公用房面积，提高了患者的就诊率，减少了就诊时间；项目实施严格按照批复内容实施。
（二）项目绩效目标
该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化、高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。
（三）项目自评步骤及方法
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行资金的使用进行管理。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金申报、批复及预算调整等程序按照相关规定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2019年度，计划资39.7万元。
2．资金到位：2019年度，到位资金39.7万元。
3．资金使用：2019年度，到位资金39.7万元，全部用于综合楼房屋建设。该项目有利于增强医院的基础设施，改善患者就医环境，及职工的工作环境，有利于提高医院的收入水平。
（三）项目财务管理情况
制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目设立专账管理，确保资金的封闭运行。同时执行相关会计制度和财务管理制度，工程完工后项目法人审核施工单位编制的工程结算后及时上报财政、审计部门进行造价审核，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，全部用于综合楼建设。
（一）项目组织架构及实施流程：项目实施过程中严格安照设计要求和招标内容控制资金规模，对于新增、变更项目按照有关程序办理手续后报县财政审核后实施；项目完工后，施工单位及时编制了工程结算资料，报项目法人审核后上报财政、审计部门进行造价审核。
（二）项目管理情况：成立了项目建设管理部，明确了项目责任主体，项目法人严格按照基本建设管理程序落实各项工作。
（三）项目监管情况：成立了项目建设监管部，明确了项目责任主体，项目法人严格按照基本建设管理程序落实各项工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年共到位资金39.7万元，全部用于综合楼房屋建设。
（二）项目效益情况
该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化.高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化。
（二）存在的问题
通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步加强。
（三）相关建议
针对存在的问题，一定要严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善有效的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
附件2-5
引进专科生项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
根据《四川省健康扶贫专项2019年实施方案》的部署及要求，结合省卫生计生委 省委编办 人力资源社会保障厅 财政厅《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》（川卫办发〔2016〕159号）文件精神，引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病难 。
（二）项目绩效目标
该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化、高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标。
（三）项目自评步骤及方法
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于年度考核合格的人员，按时按量足额发放。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目资金申报、批复及预算调整等程序按照相关规定执行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：2019年度，计划资金1万元。
2．资金到位：2019年度，引进医学专科生到位资金1万元。
3．资金使用：2019年度，引进医学专科生到位资金1万元，已按时按量足额发放给医学专科生。
（三）项目财务管理情况
引进专科生项目实施财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
纳入项目管理的医学毕业生，省财政按3万元/人予以补助，分三年到位，每年1万元。县级卫生行政部门根据医学生服务年限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年发放完毕的原则，自行确定每年发放比例或额度，补助到医学毕业生人头，其中，年度考核不合格的，该年度不予以补助，学生服务期未满6年的，需全额退还已享受的项目补助费用，退还费用缴入当地金库。
（一）项目组织架构及实施流程：县级卫生行政部门根据医学生服务年限，年度考核等实际情况，按照最长不超过6年发放完毕的原则，自行确定每年发放比例或额度，补助到医学毕业生人头，其中，年度考核不合格的，该年度不予以补助。
（二）项目管理情况：结合省卫生计生委 省委编办 人力资源社会保障厅 财政厅《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》（川卫办发〔2016〕159号）文件精神，引进医学专科生，保障引进人员待遇问题，缓解基层看病难 。
（三）项目监管情况：乡镇卫生院每年组织对本院的医学专科生进行考核，县卫生健康局进行复核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2019年引进专科生项目共到位资金1万元，全部用于引进专科生补助，并已足额发放。
（二）项目效益情况
该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化.高水平医疗需求，实现医院持续快速发展的目标，也有利于在基层卫生院留住医学人才。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，该项目有利于提升基层卫生院医疗服务水平，带动全院整体医疗水平的提高，满足人民群众日益增长的多样化。
（二）存在的问题
1．引进的医学专科生大多是应届毕业生，经验及业务能力不足；
2．人员流动性太强，大多医学专科生不愿意长期留到乡镇。
（三）相关建议
1．加强对新引进的医学专科生的业务技术能力的指导，多开展业务发面知识的培训学习；
2．提高医学专科生的薪酬待遇，在工作和生活中给予关怀，要留得住人才。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算
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