目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好城乡居民基本医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2019年重点工作完成情况

１．卫生扶贫工作

今年在县卫健局和当地党委政府的领导下积极开展卫计扶贫工作。医院全员动员投入到卫生扶贫工作中，分3个组下乡对全乡精准贫困户288户，共计1028人进行免费健康体检。积极开展医疗救助，宣传医疗救助政策，为贫困户送医下乡。对在我院就诊贫困患者，简化就诊程序，住院患者自付费用均控制在超过10%以内，严格控制医疗费用。开展贫困人口参保调查，参保率达100%。严格按照卫健局要求完成2019年贫困患者签约服务，慢病、大病、重病统计和救治工作。

２．狠抓政治思想工作，落实党风行风建设

2019年我院扎实开展了“作风效能建设”活动，创建“人民满意乡镇卫生院”活动，严格贯彻执行县卫健局关于加强卫生行业作风建设等规定。一是明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制；建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。二是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。三是坚决纠正医药购销中的不正之风，规范药品及卫生设备采购行为；坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费；严禁收受患者“红包”。四是医院办公室、护理部组织，院长参加，邀请各科病人及病人家属代表召开行风建设座谈会，征求意见建议并及时解决，2019年共召开座谈会4次，10余人参加；请社会各界领导职工担任行风监督员，就医院的医德医风、医护质量、技术水平、就医环境等方面进行了社会问卷调查，共计测评2次，医院综合满意率96.6%，医院职工对医院测评2次，综合满意率96.7%。

４．公共卫生工作

一年来，紧紧围绕县公卫办的方针，在“真实性”上下功夫，并结合我院实际，制定了切实有效的计划和方案：医院以基本公共卫生为主基本医疗为辅，实行“公共卫生人人参与、每人都是主人翁”的方针。医院每位职工连同一名乡村医生承包两个村，采取下村入户的形式与群众面对面签约并对他们进行免费体检，采集真实的信息。对档案柜中的居民档案进行了分村分组分家庭户的形式有序整齐的摆放，对重点人群档案以组的形式装档案盒，并对所有的档案内容进行了补充和更新。为促进全民健康，向广大群众普及医药卫生知识，提高全民预防疾病能力和健康水平，我们成立了专门领导班子，负责健康教育工作的实施，举办了健康教育宣传栏，书写了健康标语。并在各种会议上进行了健康教育知识宣传和培训。

在疾控工作方面：全面落实县疾控工作的会议精神，坚持以“预防为主”的工作方针，突出做好免疫规划、传染病的防控、健康教育的宣传、卫生监督协管等工作。在2019年度我院新建儿童档案并做好适龄儿童的预防接种工作，结合主题日做了9次健康教育宣传12次健康教育知识讲座更换了6期宣传栏，全年无一例传染病发生，并落实好二类疫苗的自查自纠工作，按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。

妇幼工作：保障妇女儿童健康。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村乡村医生例会，按时参加县保健院会议，认真做叶酸增补工作。

5．村卫生室工作

辖区9个村卫生室，共有村医5名，他们担负着疾病预防与控制，计划免疫，妇幼卫生、医保、健康扶贫工作。卫生院与村卫生室签订了目标责任书，并进行严格的检查与考核，对工作积极、认真负责的村医生实行精神与物质奖励。上半年对村卫生室医生进行了五次业务培训。完成了使用村卫生室标准化建设，并投入使用。

苍溪县东溪镇中心卫生院双田分院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计198.85万元。与2018年相比，收入、支出总计减少33.11万元，下降14.28%。主要变动原因是就诊人次减少导致医疗收入减少，同时相应的节约支出。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计196.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.92万元，占43.24%；事业收入111.46万元，占56.76%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计194.80万元，其中：基本支出142.2万元，占73%；项目支出52.60万元，占27%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计87.39万元。与2018年相比，财政拨款收入减少1.94万元，下降2.18%。主要变动原因是2019年年初财政拨款有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出83.37万元，占本年支出合计的42.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.09万元，增长1.87%。主要变动原因是2019年人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出83.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.53万元，占9%；医疗卫生支出71.37万元，占85.6%；住房保障支出4.47万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为83.37万元，完成预算95.39%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为13.99万元，完成预算77.8%。主要原因是办公等经费需在下年度支出。

3．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为38.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

6．卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为4.69万元，完完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出30.76万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元；其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款收入0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出０万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”等3个项目个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“基药补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”等3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为98分。

1．“基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.82万元，执行数为9.82万元，完成预算的100%。

2．“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.09万元，执行数为38.09万元，完成预算的100%。

3．“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述；项目全年预算数4.69万元，执行数为4.69万元，完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助）
预算单位			苍溪县双田乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		4.69	执行数	4.69
	其中-财政拨款		4.69	其中-财政拨款	4.69
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过村卫生室项目补助，使乡村医生能有稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到一定的保障。			通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生补助	对辖区乡村医生全额补助	对辖区乡村医生全额补助
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12	2019年12
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳步并逐步提高	稳步并逐步提高
		社会效益	提高乡村医生收入	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			苍溪县双田乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		38.09	执行数	38.09
	其中-财政拨款		38.09	其中-财政拨款	38.09
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%	老年人管理，居民健康档案，传染病管理，免疫规划90%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率95%
		生态效益
		可持续效益	居民享有基本公共卫生报务	可持续	100%
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度	受益对象总体满意度95%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			其他基层医疗卫生机构支出（村卫生室基药补助）
预算单位			苍溪县双田乡卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		9.82	执行数	9.82
	其中-财政拨款		9.82	其中-财政拨款	9.82
	其它资金			其它资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	患者满意度≥95%	患者满意度≥95%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县双田乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“ 其他基层医疗卫生机构支出“村卫生室基药补助”“基本公共卫生服务”“其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助）”开展了绩效评价，绩效评价报告见附件2。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

11．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13．卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附 件

附件1

苍溪县双田乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

（二）机构职能

1．医疗救护：负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。

2．预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。

3．健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。

4．计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育如引产、放环、人流等工作。

5．公共突发卫生事件应急：参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况

2019年事业编制人数5人，年末实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政资金收入84.92万元，其中社会保障和就业支出7.53万元；医疗卫生健康支出71.36万元；住房保障支出4.47万元。

（二）部门财政资金支出情况

财政资金支出83.36万元，其中基本支出30.76万元，项目支出52.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算报送时效。我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．预算执行好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）专项预算管理

在预算内确保基本公共卫生服务，村卫生室基药补助等专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2019年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对相关科室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2019年，本单位财务管理工作在县财政局及卫健局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题：近几年，我县扶贫任务重，我单位工作任务重，人员精力主要投入到脱贫攻坚上，这使得本单位医疗卫生服务发展工作推进受到了影响，办公经费不足。

（三）改进建议

1. 科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

基本公共卫生服务项目2019年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

通过项目实施对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展，公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

（二）项目绩效目标

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出38.09万元。通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

2．资金到位

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

3．资金使用

截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）存在的问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公共卫生或基层医疗机构人力的投入。

村卫生室实施基本药物制度项目2019年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标：通过基本药物制度，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

医院以基本药物采购量为标准，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（二）项目监管情况

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

（1）预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面：制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）存在的问题。

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）相关建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

乡村医生补助项目项目2019年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2019年度，“乡村医生补助”共计预算4.69万元，主要用于村卫生室补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率９９%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过村卫生室项目补助，使乡村医生有了稳定的收入来源，从而让其基本待遇得到了一定的保障。

（二）绩效分析

1．项目决策

为给辖区人民群众创造一个良好的就医环境，项目在实施过程中，严格控制经费支出，且在规定时间内按质按量完成。

2．项目管理

本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计4.69万元全部用于村卫生室补助支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

通过该项目实施，保障了乡村医生的基本收入来源。

三、存在主要问题

1．国家投入力度还不够。

2．补助制度的功用尚未得到充分体现。

四、相关措施建议

1．加大财政投入，提高乡村医生的待遇及积极性。

2．制定和完善乡村医生的补助制度。

第五部分    附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表