目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，是农村社区卫生服务的指导中心，而并非第一级医院
2．乡镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。
3．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
4．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
5．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
6．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
7．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
8．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2019年重点工作完成情况
1．医疗业务方面
（1）着力规范医疗行为。严格按照临床路径指南执行，规范了处方用药、辅助检查、住院指征。对大处方、滥检查、小病大治、滥用抗生素等违规行为进行整治，效果明显。
（2）本年度业务收入134.93万元；住院人次达435人，门诊人次达10154人，住院人均次均费用控制在1318元。
2．公共卫生工作
（1）健康人群建电子档案8046份，纸质档案7939份，活建档案率达98.67%。
（2）老年人建档929人，年度体检老年人达1044人次，体检率达100%，健康指导2185人次。
（3）高血压建档451人，年度体检451人次，体检率达100%，随访1556人次，健康指导1556人次。
（4）糖尿病建档147人，年度体检147人次，体检率达100%，随访248人次，健康指导248人次。
（5）严重精神患者建档42人，新增1人，合计43人。年度体检39人次，体检率达90.69%，随访156人次，为精神病人护理健康生活指导156人次。
（6）癫痫病患者建档6人。年度体检6人次，体检率达100%，为6人开展了农村癫痫病防治座谈会，随访和指导24人次。
（7）新建慢阻肺档案45人。年度体检42人次，体检率达93.33%，健康指导84人次。
（8）类风湿关节炎建档12人。年度体检12人次，体检率达100%，健康指导24人次。
3．安全生产工作
（1）落实安全责任制，明确各级安全责任体系。
（2）完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。
（3）重点加强水、电、气的安全管理，定期对配电房、药库药房、消防设施等进行安全隐患排查，发现问题及时整改。
（4）加强职工道德思想教育，无职工参加邪教组织和参与吸毒或贩运毒品。
4．中医工作
（1）已派1名业务骨干到广元市中医院进修学习。
（2）充分发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，积极开展老年人中医体质辨识、保健指导和儿童中医调养服务，提高中医药健康管理服务能力。
5．党风廉政建设和效能建设工作
（1）加强党风廉政和行业作风建设，全面推进廉政风险防控和重点权利运行风险防控机制建设，与领导干部和职工签订了党风廉政建设和反腐败工作责任书。
（2）加强医德医风考评和行风评议，认真落实医务人员医德医风的考评和不良行为记录制度。
（3）建立完善及反对“四风”长效监管机制。
二、机构设置
苍溪县黄猫乡卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计287.51万元。与2018年相比，增加34.71万元，增长12.89%,主要变动原因是本年事业收入与财政拨款收入均增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计285.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.87万元，占48.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入146.29万元，占51.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计252.91万元，其中：基本支出171.78万元，占67.91%；项目支出81.13万元，占32.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计141.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.15万元，增长9.32%。主要变动原因是财政拨款增加，支出相对增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出133.34万元，占本年支出合计的52.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加21.83万元，增加15.72%。主要变动原因是财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出133.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.85万元，占6.7%；卫生健康支出118.30万元，占88.7%；住房保障支出6.19万元，占4.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为133.34万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为49.52万元，完成预算84.43%。决算数小于预算数是因为部分耗材款需在下一年才能支付完毕。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为10.21万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为42.06万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。
卫生健康（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为11.09万元，完成预算100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.97万元，其中：
人员经费69.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1． 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费支出０万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
1. 项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“卫生扶贫项目”“基本公共卫生”“村卫生室实施基本药物制度”“乡村医生补助”“卫生扶贫”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“基本公共卫生项目”完成情况综述。全年预算46.06万元，执行46.06万元，完成预算100%，通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
（2）“村卫生室实施基本药物制度”完成情况综述。全面预算10.21万元，执行预算10.21万元，完成预算100%，通过项目实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
（3）“乡村医生补助项目”完成情况综述。全年预算6.3万元，执行预算6.3万元，完成预算100%，通过该项目实施缓解基层看病难.实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
（4）“卫生扶贫项目”完成情况综述。全年预算4.79万元，执行预算4.79万元，完成预算100%。通过该项目实施，缓解基层群众看病压力，解决群众看病负担。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
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预算单位 |
苍溪县黄猫乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
46.06 |
执行数 |
46.06 |
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其中-财政拨款 |
46.06 |
其中-财政拨款 |
46.06 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预计完成指标95% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到97% |
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质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标98% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
预计完成指标100% |
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成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标100% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标100% |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标95% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标95% |
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生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99.9% |
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可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标100% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
村卫生室实施基本药物制度 |
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预算单位 |
苍溪县黄猫乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
10.21 |
执行数 |
10.21 |
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其中-财政拨款 |
10.21 |
其中-财政拨款 |
10.21 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了10.21万元 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率95% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率97% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，预计完成率94% |
质控完成率100%实际完成率98% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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|
成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
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|
社会效益 |
减轻群众药费负担，本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
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生态效益 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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|
项目名称 |
乡村医生补助项目 |
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预算单位 |
苍溪县黄猫乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
6.3 |
执行数 |
6.3 |
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其中-财政拨款 |
6.3 |
其中-财政拨款 |
6.3 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
乡村医生补助6.3万元 |
乡村医生补助6.3元；全部发放到位率100% 预计完成指标100% |
乡村医生补助6.3元；全部发放到位率100% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率100% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
卫生扶贫项目 |
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预算单位 |
苍溪县黄猫乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.79 |
执行数: |
4.79 |
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其中-财政拨款: |
4.79 |
其中-财政拨款: |
4.79 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担 |
通过补助乡镇卫生院，缓解病人看病压力，解决就诊负担 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
卫生扶贫资金4.79万元 |
卫生扶贫资金4.79万元；预计完成指标100% |
卫生扶贫资金4.79万元，完成指标100% |
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质量指标 |
全部用于卫生扶贫救助 |
预计完成率100% |
实际完成率100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
解决病人看病负担，增加医院就诊人数 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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２．部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县黄猫乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”” 村卫生室基本药物制度绩效”“卫生扶贫项目绩效”“乡村医生补助项目”“卫生扶贫”4个项目绩效目标，见附件2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
11．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。
12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生健康（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县黄猫乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县黄猫乡卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
（三）人员概况
全院现有职工10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本一般公共预算财政拨款收入138.87万元，占48.70%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出133.35万元，占本年支出合计的52.72%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）结果应用情况
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
2019年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展，公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。
（二）项目绩效目标
1．实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出46.06万元。
2．通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划：本年度，根据服务人口数，计划资金36.9万元。
2．资金到位：本年度，收到下达基本公共卫生服务经费专项转移支付资金46.06万元。
3．资金使用：主管部门制定了全县基本公共卫生服务补助资金管理办法，制定了专项资金管理制度。年内制定了基本公共卫生服务绩效考核方案，落实专人负责具体工作、制定了详细的工作实施细则，定期加强工作考核，年度内主管局组织专人分上下半年各一次进行了专项绩效考核，卫生院对村卫生室每季度实行一次考核，发现工作有偏离及时纠正，及时总结工作经验。
（三）项目财务管理情况
执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制，资金支付严格执行“基本公共卫生服务的商品与服务支出（含办公、会议培训、水电、邮电、取暧、交通、差旅、物业管理、宣传、印刷、其他商品和服务支出）所需耗材成本费用支出及相关人员支出”的规定。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程：在各乡镇组织全面考核的基础上，县卫生健康局对所有乡镇进行了考核，并抽查了个别村卫生室。
（二）项目管理情况：2019年基本公共卫生服务项目共到位资金46.06万元。项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目监管情况：执行专项帐户管理，做到专项资金专款专用。由县卫生健康局负责对乡镇考核，乡镇卫生院负责对村级考核。绩效考核结果与公共卫生服务补助经费挂钩。县卫生健康局对基本公共卫生服务补助资金的支付实行统一审核制度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截至2019年12月，各基本公共卫生服务项目均已基本完成，项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用，得到群众和社会的好评。
（二）项目效益情况
（1）数量指标。收到补助46.06万元，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。
（2）质量指标。收到补助46.06万元，实施民族地区卫生发展行动计划，促进健康服务业发展。
（3）经济效益。要进一步加大公共卫生服务，更好的服务群众。
（4）社会效益。提高居民健康保健意识和健康知识知晓率。
（5）可持续影响。国家基本公共卫生政策影响力增大，持续资金投入.持续对基层卫生院的补助，持续惠民政策。争取达到完满。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。项目开展，资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。
（二）存在的问题
近年来，项目工作配套经费逐年增加，工作要求越来越高，而各单位项目工作人员配置多有不足，尤其是公卫类和临床类专业医师都严重缺乏，且乡镇公卫人员工作量大、任务重，待遇不高，工作积极性不高，项目工作水平难提升。乡村医生队伍年龄老化，素质参差不齐，部分人员难以胜任项目工作，其工作任务胜任量与补助比例不成正比。
（三）相关建议
1． 进一步加强公共卫生队伍能力建设，稳定专业队伍，合理人员配置，优化人员结构，提高基层医疗队伍素质。
2．加强对基层医疗机构的培训、指导、考核力度，摸清底子、明确任务，创新服务模式，提升服务质量。
附件2-2
村卫生室实施基本药物制度项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
（二）项目绩效目标
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的有效性分析
通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。
（4）项目的可持续性分析
营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。
（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目按预算绩效指标。
（6）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于基本药物支出项目资金合计10.84万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了10.84万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际完成率95%
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率98%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。
可持续效益：病患早日康复，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
乡村医生补助项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度乡村医生补助经费共支出6.3万元。主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为乡村医生补助资金支出，实际执行的绩效指标为乡村医生补助资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（4）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度乡村医生补助专项资金合计6.3万元，主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：提高乡村医生收入。
可持续效益： 国家基本卫生工作得到长足发展。
受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。
三、存在主要问题：
财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施：建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-4
卫生扶贫项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，“卫生扶贫”项目共计预算4.79万元，主要用于扶贫政策宣传、贫困人口健康体检、贫困家庭常用药物储备等。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，解决了贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。
（二）绩效分析
1．项目决策
根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。
2．项目管理
本年度其他医疗卫生及计划生育支出项目资金合12万元（全部用于医疗费补助支出），严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效通过该项目实施，解决了贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生；受益对象总体满意度大于95%。
三、存在主要问题：
1．医疗救助扶贫力度不够。
2．基层医疗技术水平还有待提高。
四、相关措施建议：
1．加大资金投入力度。
2．提高基层医疗技术水平，让群众就近看病，降低成本。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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