苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省广元市苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位 。

（二）机构职能

四川省广元市苍溪县龙山中心卫生院鞍子分院属独立核算的全额拨款预算事业单位，占地面积1206平方米。苍溪县龙山中心卫生院鞍子分院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。

（三）人员概况

苍溪县龙山镇中心卫生院鞍子分院，2019年职工人数为8人，编制数6人。2019年年末在职在编职工6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年一般公共预算财政拨款收入120.39万元，年初财政拨款结转和结余0.66万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计197.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出115.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

从自评结果来看，达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1．预算细化程度不够。

2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

基本公共卫生服务项目支出2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“基本公共卫生”项目是根据《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等十五项基本公共卫生服务项目。在完成2018年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

“基本公共卫生”项目共计预算43.52万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况

“基本公共卫生”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。

（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

村卫生室基本药物制度项目支出2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

自全面实施基本药物制度以来，所有基本医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围，按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则，对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给予不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制，2019年全年下达资金9.5万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

“基本药物补助”共计预算9.5万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，切实做到专款专用。

2．项目应实现的具体绩效目标

（1）数量指标：通过基本药物制度，财政下发了95331元降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

（2）质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。

（3）时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效评价小组。根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（二）项目财务管理情况

“基本药物补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。医院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（二）项目监管情况。由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

（1）数量指标：通过基本药物制度，财政下发了95331元 降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

（2）质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药瓶的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。

（3）时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

经济效益：辖区病人得到有效救助。

社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评。

可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达100%。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

乡村医生补助项目支出2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

“乡村医生补助”项目共计预算4.9万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。

2．项目应实现的具体绩效目标

总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。

具体目标:

数量指标：完成2019年度农村乡村医生生活补助项目人员10人，补助金额49000元，其中市级资金21000元。

质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效地自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（三）项目财务管理情况

“乡村医生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。

（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。

质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2．乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足；乡村医生补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用专项资金。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

贫困人口健康体检项目支出2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

对辖区贫困人口进行免费健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

“贫困人口健康体检”项目按照国家相关要求，对辖区内所有贫困人口进行免费健康体检。2019年财政共下达贫困人口健康体检服务资金16600元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。

2．了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

具体目标:

数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数1498人，补助金额1.66万元。

质量指标：全面完成辖区内贫困人口体检，达到目标体检人数98%.

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册，收集各村健康体检人数相关表册。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为专项转移支付贫困人口免费体检资金。

2．资金到位。补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况。

“贫困人口健康体检”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康体检工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层层签订目标责任书,全面组织群众参加体检。

（三）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行健康体检督导检查，及时通知应检未检人员。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数1498人，本辖区居民享受贫困人口健康体检人数达到90%。

质量指标：对参加体检的人员及时了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低病人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：辖区居民得到了免费健康体检。基本满足居民早治疗早预防，实际完成指标90%。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目（免费健康体检）的开展进度。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3．完善基层医疗卫生机构人才队伍的建设。

引进专科生项目支出2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

引进专科生项目依据国家、省市有关要求及《引进专科生补助发放工作实施方案》发放补助。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

“引进专科生”项目共计预算1万元，通过每年度财政补助资金的投入，重心下移聚才、精准灵活招才、订单培养备才、普遍轮训育才、激励关怀留才等举措，加快培育壮大医疗卫生管理精英，积极推进应届医学类专业专科及以上毕业生到基层卫生院服务。

2.项目应实现的具体绩效目标

总目标：采取生活补助形式，解决好引进专科生的各种保障，加快培育壮大医疗卫生管理精英，进一步深化医药卫生体制改革。

数量指标：完成2019年度引进专科生补助项目人员1人，补助金额10000元。

质量指标：提高引进人才的收入，全部发放到位，实际完成率100%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

引进专科生项目依据国家、省市有关要求及《引进专科生补助发放工作实施方案》发放补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效地自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的引进专科生补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的专科生资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，引进专科生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到本人。

（三）项目财务管理情况

“引进专科生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。

（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各卫生院进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：成功引进1位医学专科生,提高基层卫生院基本医疗服务水平。

质量指标：提高基层卫生院基本医疗服务水平。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（二）项目效益情况

社会效益：提高基层卫生院基本医疗服务水平。覆盖率100%，满意度高达95%。

受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据相关考核制度及实施细则，在全体成员的共同努力下，引进专科生项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。

（二）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

2．人才缺乏，现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

3．将继续加大力度引进医学专科生人才。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表