目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）基本职能
（二）主要工作
1．继续做好党风廉政建设工作，认真深入开展作风纪律深化年活动，落实好“周三夜学”全体党员干部继续贯彻执行党风廉政建设责任制，充分发挥了党员先锋模范带头作用，带好头，领好路，班子清正廉洁，队伍积极向上。
2．在“作风纪律深化年”中，全体党员干部及职工认真查找存在的问题和不足，一是把廉洁奉公作为重点方面加以整改，防止了滋生腐败、损害群众和患者的行为出现。二是医德医风建设继续加强；建立了完善的医德医风考评制度，为每位职工建立了医德医风档案。三是加强行政效能建设；健全行政效能建设各项规章制度，严格制度逗硬，医疗服务行为进一步得到规范，认真解决群众反映的突出问题，积极开展义诊和多项免费服务，严格查处服务中的违规违纪现象，工作效率全面提高，社会满意度达到96%。四是开展廉政警示教育，对党员领导干部实行了加强党的政治建设专题培训；全年来无行政责任问责事件和违纪违法案件。五是根据相关要求，认真组织干部职工开展作风纪律深化年活动，落实“周三夜学”活动，要求每位职工准备周三夜学笔记本，认真做好学习记录。制定了详细的学习计划及问题清单并予以公示；每个职工结合自身工作也制定了个人学习计划及问题清单；将“周三夜学”学习教育全面覆盖到所有干部职工，并组织全院职工进行大讨论和开展批评与自我批评。集中进行了“入党为什么，在党干什么”“治蜀兴川，我们应该如何做”和“如何做一个好医生（好干部）”等内容的大讨论；班子和职工个人认真查找了问题与不足，制定出整改措施并及时进行了整改；对全体职工的学习情况进行监督考核，也利用周三夜学时机进行全员业务学习，全院职工轮流当主讲人，有效的提升了全员的业务水平。
3．强力推进健康扶贫工作
2019年本院健康扶贫工作由院长亲自主抓，所有健康扶贫任务都亲自部署和落实。我乡辖14个村，共有贫困家庭548户， 共计1848人，其中因病致贫的 643人，今年以来，我院继续开展贫困人口精准识别工作，新识别出 29类重大疾病患者共 48人，继续加强医疗救助政策的宣传，全年我院共收治贫困患者323人，享受医疗救助资金42万余元，严格落实了医疗救助的惠民政策，2019年我院下村对1682名贫困人口进行了免费健康体检，并完成了家庭医生签约服务工作签约548户。全面完成金马村、晨光村卫生室新建与天主村、何家梁村卫生室的改建任务，全套配备天主村，部分配备晨光、金马、何家梁、石龙等村卫生室设备；完善所有村卫生室相关软件资料。
把健康扶贫政策制成APP，结合公共卫生服务项目工作，集中到每村对贫困人员、老年人、慢病人员举办健康讲座的时机一并进行健康扶贫政策宣讲。集中宣讲共计20余次。集中开展健康扶贫义诊活动800余次。全院职工分村包片和乡村医生一起到每户健档立卡贫困户进行面对面政策宣讲、健康扶贫卡信息核实完善、享受医疗救助数据核实。为了更好的宣传健康扶贫政策，我们建立了河地乡健康扶贫微信群，把全乡建档立卡贫困户子女拉到群里，上传政策、信息，贫困人员有需求也可以面对面咨询，取得很好成效。全院统一行动，分批次深入到本院帮扶村天主村贫困户家中，采取开展三同活动、沟通谈心、感恩教育、送慰问品等多种形式进行帮扶，2019年对帮扶村赠送物资、现金共计12000余元；2019年顺利完成玉宝村的摘帽任务。
4．强化人才战略，筑牢兴院根基
在医院岗位设置内，坚持评聘分开，强化岗位意识，坚持专业与岗位相匹配，坚持公开、平等、竞争、择优，建立了专业技术人员职称评聘原则，不断提升我院干部职工的专业技术水平。
（1）以人为本，搞好服务，逐步改善服务质量。我院通过不断强化干部职工服务理念，设立各种宣传栏8期，让群众知晓了解各种医疗政策，做到疾病早防早治。
（2）定期开展环境综合大整治行动。发动干部职工参与医院环境建设，积极营造良好清洁的就医氛围。
（3）提高服务质量。在全院干部职工的共同努力下，医院的医疗护理质量、医疗服务质量、医疗业务等各项工作取得了稳步发展，完成了上级下达的各项工作任务。2019年门诊16500余人次，住院680余人次，全年业务收入140万余元。极大的方便了辖区群众的就医需求。
5．国家基本公共卫生工作有序推进
2019年，我院干部职工配合全体乡村医生清理完善辖区常住居民健康档案9074余份、新建健康档案345份、并全部录入省统一信息系统、管理高血压 948人、糖尿病360人、严重精神障碍患者41人。老年人免费健康体检1250人次、慢性病筛查1100余人、慢病随访7515人次。疾控工作开展顺利。Ⅰ类疫苗接种965针（人）次、Ⅱ类疫苗接种805针次。
传染病报告实行电脑网络直报和专人管理，积极开展结核病归口管治工作,全年管理结核病7人。辖区内全年无重大传染病疫情发生、法定传染病无漏报现象。
加强重性精神病网格化管理和癫痫病的管理与随访。
加强对全乡食品卫生检查，协助片区卫生监督室做好卫生监督协管工作。
开展日常随访，通过日常随访工作的认真开展，使我乡居民进一步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。
妇幼保健工作稳步推进。新建孕产妇、新生儿档案各238份、免费儿童体检205人，管理0—6岁儿童管理631人次，发放叶酸553瓶。努力加强计生工作：完成孕前优生健康检查评估随访83人次；免费发放避孕药具800盒/具；妊娠结局随访6人次；三病免费初筛823人次。
加强健康教育工作：全年举办健康知识讲座14次、健康咨询12次、举办更新健康宣传栏6期（12版），发放宣传资料9500余册/张，不定时播放健康知识影像资料12种。
6．努力完善卫生院硬件设施
为了更好的改善卫生院的服务质量，完善卫生院环境综合治理要求，2019年经过积极向卫健局申请，争取扶贫项目资金和在主管局大力支持下实施了门诊住院综合楼改造项目，更换添置了部分办公设施和诊疗设备。通过上述项目的实施，极大的改变了卫生院的硬件面貌，改善了患者的就医环境和服务能力，使卫生院顺利达到了“乡三有”的目标。
7．全力加强城乡居民医保工作，切实让群众得到实惠
城乡居民医保工作按照各级要求，规范管理使用医保基金，不断提高参保人员受益率。使大力宣传医保新政策，提高辖区群众政策知晓率，下大力气尽最大努力落实医保年初签订协议的各项条款，严格执行住院费用总额与次均费用双控制度。住院报费680人次计67万余元，门诊报费81524元。全面落实新医改政策，严格实施基本药物零差率制度。门诊免收诊疗费等制度，惠及河地人民，服务河地经济建设。在诊疗活动中遵循“三合理”原则，严禁乱检查、开大处方行为，对临床用药进行指导和控制，有效控制了药品费用的不合理增长，有效缓解了群众看病难、看病贵问题。
8．加强乡村医生管理及村卫生室建设，更好的服务群众
今年利用脱贫攻坚的有利时机，我乡为辖区所有村卫生室添置了部分设施设备，使得村级医疗条件有了一定改善，全部达到了脱贫攻坚工作村“五有”村卫生室达标要求，极大地方便群众就医、深入落实国家基本公共卫生项目工作提供了有力保障。
二、机构设置
苍溪县河地乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计425.92万元。与2018年相比，收入总计增加132.7万元，增长115.5万元，增长45.26%。主要变动原因是财政拨款收入增加、就诊人数增加。与2018年相比，支出总计增加132.7万元，增长115.5万元，增长45.26%。主要变动原因是人员经费支出及单位药品支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计381.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.94万元，占44.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入211.65万元，占55.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计373.25万元，其中：基本支出258.43万元，占69.24%；项目支出114.82万元，占30.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计214.27万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加61.09万元，增加39.88%，增加原因是人员经费及日常公用经费增加；与2018年相比，支出总计增加61.09万元，增长39.88%。主要增长原因是本单位人员岗位晋升，人员经费预算数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出187.22万元，占本年支出合计的50.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加54.08万元，增长40.62%，主要变动原因是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出187.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出11.83万元，占6.32%；医疗卫生支出169.48万元，占90.52%；住房保障支出5.91万元，占3.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为187.22万元，完成预算87.38%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.72万元，完成预算100%。
2.卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为88.96万元，完成预算86.92%，决算数小于预算数的主要原因是部分卫生材料费需在下年度才能完成支付。
3.卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为49.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为17.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为5.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出72.04万元，其中：
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县河地乡卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县河地乡卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县河地乡卫生院共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。特种专业技术用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看实现目标情况。
1．“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.31万元，执行数为49.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
2．“村卫生室基本药物制度”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.42万元，执行数为13.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
3．“乡村医生项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.3万元，执行数为13.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了乡村医生收入，更好的服务了广大人民群众。发现的主要问题：乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。下一步改进措施：将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。
4．“贫困人口健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成本辖区农村贫困人口完成健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低废人就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。下一步改进措施：宣传贫困人口健康体检相关知识，保证贫困人口应检尽检。
5、“业务用房基建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.3万元，执行数为34.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
49.31 |
执行数 |
49.31 |
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其中-财政拨款 |
49.31 |
其中-财政拨款 |
49.31 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
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对基本公共卫生服务、贫困白内障复明、慢性疾病等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
河地辖区基本公共卫生服务、慢性疾病、应急处置、免费发药、 |
河地辖区着重指导、基本公共卫生管理、慢性疾病；应急处置等完成率90% 预计完成指标90% |
2019年年度免费为辖区居民建立居民健康档案,6728人，其中65岁以上779名老年人进行了一次免费健康体检，对629名高血压；糖尿病111人，精神病32人，进行4次随访，并指导其患者如何服用药物和注意事项；所有信息进行了电子录入。 |
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质量指标 |
知识宣传力度、高风险患者指导、项目及数据质、全覆盖进行数据质控、 数据录入完成 |
人民对健康体检引起重视，知识面扩大，预计完成率95% |
服务质量提高显著，宣传力度扩大，实际完成率90% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
宣传成本、下乡体检人工成本 |
缩小采购成本，预计完成率90% |
实际完成率100%
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效益指标 |
经济效益 |
增加医院的门诊收入 |
医院门诊收入增加、鞍子辖区慢性疾病患者住院人数增加 |
患者增加，收入增加 |
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社会效益 |
河地辖区人民对重性疾病知晓度 |
肇祸率明显下降，群众对疾病卫生知识提高，预计完成率90% |
覆盖率80%，群众对疾病卫生知识提高 |
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生态效益 |
营造重性精神障碍患者良好就医环境 |
营造重性精神障碍患者良好就医环境 |
营造重性精神障碍患者良好就医环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
村卫生室基本药物制度项目 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
13.42 |
执行数 |
13.42 |
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其中-财政拨款 |
13.42 |
其中-财政拨款 |
13.42 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
乡村医生项目 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
13.3 |
执行数 |
13.3 |
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其中-财政拨款 |
13.3 |
其中-财政拨款 |
13.3 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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提高乡村医生收入，切实维护乡村医生合法权益、稳定乡村医生队伍，是促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距、实现广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。 |
提高了乡村医生收入，维护了乡村医生合法权益、稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业发展、缩小了城乡差距、实现了广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
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质量指标 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
以专业的医学知识为人民群众缓解了疾病的困扰， |
合格 |
合格 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
贫困人口健康体检项目 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
4.48 |
执行数 |
4.48 |
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其中-财政拨款 |
4.48 |
其中-财政拨款 |
4.48 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
完成贫困人口健康体检 |
预期完成指标100% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到99% |
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质量指标 |
完成全部贫困人口健康体检 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标100% |
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成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99% |
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生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99% |
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可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
业务用房基建项目 |
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预算单位 |
苍溪县河地乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
34.3 |
执行数 |
34.3 |
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其中-财政拨款 |
34.3 |
其中-财政拨款 |
34.3 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。 |
改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
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质量指标 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难 |
改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难 |
改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达95% |
满意度指标达95% |
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2、部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县河地乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”“ 村卫生室基本药物制度绩效”“乡村医生项目”“贫困人口健康体检项目绩效”“业务用房基建项目”5个项目开展了绩效评价。《基本药物补助项目2019年绩效评价报告》《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》《乡村医生补助项目2019年绩效评价报告》《贫困人口健康体检项目2019年绩效评价报告》《业务用房基建项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
11．卫生支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。
12．卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13．卫生支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县河地乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
四川省广元市苍溪县河地乡卫生院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位 。
（二）机构职能
四川省广元市苍溪县河地乡卫生院属独立核算的全额拨款预算事业单位，占地面积为1600平方米。苍溪县河地乡卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。
（三）人员概况
四川省广元市苍溪县河地乡卫生院，2019年职工人数为11人，编制人数为9人。2019年年末在职在编人数为11人，较上年无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计381.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.94万元，年初财政拨款结转和结余44.33万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计373.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出187.22万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）专项预算管理
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
（三）结果应用情况
从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。
（二）存在问题
从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
1．预算细化程度不够；
2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。
3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。
（三）改进建议
进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。
基本公共卫生服务项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
“基本公共卫生项目”是根据《关于做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》文件精神，我单位继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种等十五项基本公共卫生服务项目。在完成2018年工作任务的基础上，坚持实事求是的原则，着力提高工作质量的一项基层卫生工作。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“基本公共卫生”项目共计预算49.31万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，提高公共卫生水平，进一步优化公共卫生服务人员结构。
2．项目应实现的具体绩效目标
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面，实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“基本公共卫生”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
村卫生室基本药物制度项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
自全面实施基本药物制度以来，所有基层医疗卫生机构全部纳入基本药物制度实施范围，按照“补运行经费、不补药品差价”的总体原则，对基层医疗机构执行基本药物零差率销售后减少的收入给予不同的补偿政策。村、镇两级确定补偿基数，补偿经费纳入财政预算，实行总额控制，2019年全年下达资金13.42万元。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“基本药物补助”共计预算13.42万元，主要用于本辖区用于基本药采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
2.项目应实现的具体绩效目标
（1）数量指标：通过基本药物制度，财政下发了134214元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率90%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率90%。
（2）质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际完成率99%。
（3）时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
成立绩效评价小组。根据四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金及考核办法的文件精神，成立以院长为组长，分管院长及药房主任为副组长，业务人员为成员的基本药物制度工作领导小组，小组设在药库办公室，由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。
（二）项目财务管理情况
“基本药物补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。采取平时考核和年终考核相结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
（二）项目监管情况。由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
（1）数量指标：通过基本药物制度，财政下发了134214元 降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率95%。
（2）质量指标：所有基层医疗机构全部实施基本药物制度，使用的药品均通过四川省公共交易平台进行网上采购，网上采购率平均98.7%，为加强短缺药瓶的供应保障，确保零差率有断货率小于5%。
（3）时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率95%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。
可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（二）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
乡村医生项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“乡村医生补助”项目共计预算13.3万元，主要是通过每年度财政补助资金的投入，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍。
2．项目应实现的具体绩效目标
总目标：采取生活补助形式，解决好农村乡村医生的保障和生活困难问题，完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革。
具体目标:
数量指标：完成2019年度农村乡村医生生活补助项目，补助金额13.3万元。
质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率90%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3.项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效地自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“乡村医生补助”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。针对各项目实施单位在补助实际发放过程中发放形式的多样化，主管部门应综合各地区补助方法的方式方法制定统一的发放标准及发放时间。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
质量指标：提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率90%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，基本公共卫生服务项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
贫困人口健康体检项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
对辖区贫困人口进行免费健康体检。了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“贫困人口健康体检”项目按照国家相关要求，对辖区内所有贫困人口进行免费健康体检。2019年财政共下达贫困人口健康体检服务资金4.48万元。按照绩效考核方案进行拨付，拨付资金全部及时到位。资金实行“专项核算，专款专用”。
2．项目应实现的具体绩效目标
了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
具体目标:
数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数1396人，补助金额4.48万元。
质量指标：全面完成辖区内贫困人口体检，达到目标体检人数99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（三）项目自评步骤及方法
根据项目实施情况，填列项目支出绩效评价指标表册，收集各村健康体检人数相关表册。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为专项转移支付贫困人口免费体检资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。
（二）项目财务管理情况
“贫困人口健康体检”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。成立专项领导小组，依据相关专项资金管理办法印发相关考核评分细节及全民健康操作手册。县主管部门及各基层医疗卫生机构适时对全县健康体检工作进行业务指导和工作督查，确保项目有序推进。层次签订目标责任书。全面组织群众参加体检。
（二）项目监管情况。根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行健康体检督导检查，及时通知应检未检人员。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：完成2019年度贫困人口体检人数1396人，本辖区居民享受贫困人口健康体检人数达到99%。
质量指标：对参加体检的人员及时了解贫困人口的健康状况，指导群众合理就医，使农村贫困人口大病及时得到救治和保障，降低就医费用负担，做到无病早预防，疾病早发现、早干预早治疗。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了免费健康体检，基本满足居民早治疗早预防，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员及村站卫生人员的共同努力下，贫困人口健康体检基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．人才缺乏，尤其是从事基本公共卫生人员和乡村医生不足，影响了基本公共卫生服务项目（免费健康体检）的开展进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3．完善基层医疗卫生机构人才队伍的建设。
附件2-5
业务用房基建项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
业务用房基建项目依据国家、省市有关要求及《基建工作发放实施方案》发放。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
“业务用房基建”项目共计预算34.3万元，主要用于本单位也用房基建项目支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，切实做到专款专用。
2．项目应实现的具体绩效目标
总目标：采取财政补助形式，通过项目实施改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。
数量指标：项目通过财政补助的形式下，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。
质量指标：提高基层卫生院基本医疗服务水平，实际完成率100%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
项目分析评价内容符合项目使用实际情况，基本能实现项目申报目标。
（三）项目自评步骤及方法
业务用房基建项目依据国家、省市有关要求及《财政局基建发放工作实施方案》发放。对工作目标完成情况，所取得的效益，资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性与定量分析评级发放，形成客观有效地自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的基建项目资金。
2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基建项目均能在相应时间及时到位。
3．资金使用。截至2019年12月31日，基建项目已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到。
（二）项目财务管理情况
“业务用房基建”项目财务管理制度健全且该项目严格执行财务管理制度，同时账务处理及时，会计核算相对规范。
三、项目实施及管理情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各卫生院进行督导检查，发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
数量指标：缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
质量指标：缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平和环境条件。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（二）项目效益情况
社会效益：缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。满意度高达95%。
可持续效益：提高基层卫生院基本医疗服务水平。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
根据相关考核制度及实施细则，在全体成员的共同努力下，基建项目基本实现预期目标，呈现出较为良好的发展态势。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
2．发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步加强；征地难，耽误工程实施进度。
（三）相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3．针对存在的问题，一定要严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善有效的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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