目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
岳东镇卫生院是二级预算单位，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。其主要职责为：
1．加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2．认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3．做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4．积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，本院认真执行预、决算，整体财务运转正常，完成本年度绩效目标任务。2019年度，本单位按要求编制了部门决算整体支出和项目支出绩效目标。从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
二、机构设置
苍溪县岳东镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入、支出总计340.21万元。与2018年相比，收、支总计减少5.97万元，下降1.72%。主要变动原因是门诊及住院病人减少，事业收入减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计336.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.16万元，占45.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入182.13万元，占54.16%。经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计327.77万元，其中：基本支出232.53万元，占70.94%；项目支出95.24万元，占29.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入、支出总计158.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少0.82万元，下降0.51%。主要变动原因是财政项目收入结转下年使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.64万元，占本年支出合计的44.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7.01万元，增长4.76%。主要变动原因是基本公共卫生服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出145.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.74万元，占6.00%；卫生健康支出128.61万元，占88.31%；住房保障支出8.29万元，占5.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为145.64万元，完成预算92.13%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.74万元，完成预算100%。
2． 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为27.36万元，完成预算78.64%。决算数小于预算数是因为部分办公耗材费用需在下一年度才能支付完毕。
3． 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为18.92万元，完成预算100%。
4． 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为63.42万元，完成预算100%。
5． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。
6． 卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.90万元，完成预算100%。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出50.4万元，其中：
人员经费48.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费2.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元；其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县岳东镇卫生院机关运行经费支出０万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县岳东镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
１．项目绩效目标完成情况
本单位在2019年度部门决算中反映的“基本药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生补助”和“贫困人员健康体检”5个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开。
（１）“基本药物补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.65万元，执行数为16.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。更好地为本辖区居民提供基本医疗服务。下一步改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好乡村医生基药采购。
（２）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.42万元，执行数为63.42万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。下一步改进措施：合理利用资金来源，救助病人力度扩大。
（３）“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.90万元，执行数为11.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，缓解基层看病难，实现小病不出村。
（４）“引进专科生项目”完成情况综述。全年预算1.00万元，执行1.00万元，完成预算100%，通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
（５）“贫困人员健康体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2.27万元，执行数2.27万元，完成预算100%。通过该项目实施，对辖区内所有贫困人员进行健康体检，保障了贫困患者医疗能及时得到有效救助，阻止了人民群众因病致贫、因病返贫。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本药物补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
16.65 |
执行数 |
16.65 |
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其中-财政拨款 |
16.65 |
其中-财政拨款 |
16.65 |
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其它资金 |
0 |
其它资金 |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要让单位及本辖区乡村医生根据基本药物采购制度做好基本药物采购，通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了16.65万元。 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率95% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率977% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。实际完成率100% |
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|
社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99.9%
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|
生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | ||||||
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
63.42 |
执行数 |
63.42 |
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其中-财政拨款 |
63.42 |
其中-财政拨款 |
63.42 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过培训和督导，提高医院和村卫生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平 |
通过培训和督导，提高医院和村卫生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
|
数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预期完成指标100% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到99.9% |
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质量指标 |
提高对病员的全面检查，病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面；实际完成指标99.9% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际完成指标99.9% |
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成本指标 |
区域范围大，人力成本投入大 |
预计完成指标90% |
按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标99% |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
扩大辖区服务面；提高了医院知名度 |
预计完成指标90% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标99.9% |
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生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围，实际完成指标99.9% |
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可持续效益 |
医院影响力扩大；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标90% |
推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标99.9% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
患者满意度达到95%以上 |
患者满意度达到99.9%以上 |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
乡村医生补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
11.90 |
执行数 |
11.90 |
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其中-财政拨款 |
11.90 |
其中-财政拨款 |
11.90 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
乡村医生补助11.90万元 |
乡村医生补助11.90万元；全部发放到位率99.9% 预计完成指标99.9% |
乡村医生补助11.90万元；全部发放到位率100% 完成指标100% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定，预计完成率95% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99.9% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
提高了乡村医生的收入，使国家公卫工作得到认可 |
提高了乡村医生的收入预计完成率90% |
完成了99.9% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
引进专科生补助 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
1.00 |
执行数 |
1.00 |
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其中-财政拨款 |
1.00 |
其中-财政拨款 |
1.00 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生1人。 |
引进专科生1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进1人 |
引进1人，预期完成100% |
已引进1人。实际完成率100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
在2019年12月31日前完成 |
在2019年12月31日前完成，预计完成率100% |
在2019年12月31日前完成预计，完成率100% |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
贫困人员健康体检 |
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预算单位 |
苍溪县岳东镇卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
2.27 |
执行数 |
2.27 |
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其中-财政拨款 |
2.27 |
其中-财政拨款 |
2.27 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对辖区内所有贫困人员进行健康体检。 |
对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
健康扶贫 |
100% |
100% |
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质量指标 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。 |
对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。 |
对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
健康细胞建设 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象总体满意度 |
≥95% |
≥95% |
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2．部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县岳东镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生补助”和“健康扶贫”5个项目开展了绩效评价，“基本药物补助”“基本公共卫生服务”“乡村医生补助”“引进专科生补助”和“贫困人员健康体检”项目2019年绩效评价报告见附件2。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。
9． 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10． 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村卫生室补助及基药补助支出。
11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室基本公共卫生服务支出。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。
13．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。
14．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指社会扶贫医疗救助支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县岳东镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县岳东镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。岳东镇卫生院是二级预算单位，以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。其主要职责为：
1．加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作。
2．认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。
3．做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。
4．积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。
5．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
（三）人员概况。本单位机构1个，编制人数为10人，年末实有在职人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计336.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.16万元，事业收入182.13万元，年初财政拨款结转和结余3.92万元。
（二）部门财政资金支出情况。财政资金支出145.64万元，其中基本支出50.4万元，项目支出95.24万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）部门绩效管理
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
基本药物补助项目支出2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，“基本药物补助”共计预算16.65万元，主要用于本辖区用于基本药品采购，为了降低病人药费负担。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的有效性分析
通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。
（4）项目的可持续性分析
营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。
（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目按预算绩效指标。
（6）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于基本药物支出项目资金合计16.65万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：通过基本药物制度，财政下发了16.65万元降低药品价格，减少群众就医负担，预计完成率95%；切实减少了药品费用，就医人数增加，实际完成率97%。
质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治，实际完成率95%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：辖区病人得到有效救助，实际完成率100%。
社会效益：本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99%。
可持续效益：居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
受益对象满意度：满意度指标达99%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-2
基本公共卫生项目支出2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，中央下达中央对地方专项转移支付预算和绩效目标情况。本单位共收到基本公共卫生服务项目资金63.42万元，是中央项目资金直接下达，主要是用于基本公共卫生支出。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目的可持续性分析
营造患者良好就医环境，疾病患者早日康复。
（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为公共卫生事业补助发展资金支出，实际执行的绩效指标为公共卫生补助发展资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（5）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度关于项目全年预算63.42万元，执行数为63.42万元，主要用于保障本辖区居民及时享受国家基本公共卫生服务项目。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
数量指标：健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务，本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标：利用充足资金扩大覆盖面，使病员检查更全面，实际完成指标99%。
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务，实际完成指标90%。
可持续效益：推进辖区居民健康持续发展，实际完成指标90%。
受益对象满意度：患者满意度达到99%以上。
三、存在主要问题
区域大，覆盖面不能完全满足。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。
附件2-3
乡村医生补助专项支出2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度公共卫生经费共支出11.90万元。主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
（二）绩效分析
1．项目决策
（1）项目的经济性分析
项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
（2）项目的效率性分析
项目均在规定时间内完、效率高。
（3）项目预算批复的绩效指标完成情况分析
2019年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。
（4）项目绩效目标未完成原因分析
2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
2．项目管理
本年度乡村医生补助专项资金合计11.90万元，主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况
时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
（2）项目效益情况
经济效益：提高乡村医生收入。
可持续效益：国家基本卫生工作得到长足发展。
受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。
三、存在主要问题
财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，建议建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-4
引进专科生项目支出2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
引进专科生1人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。
二、评价结论及绩效分析
1．经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。
三、存在主要问题
引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
及时监控是否到位。
附件2-5
一、评价工作开展及项目情况
2019年度，“贫困人员健康体检”共计预算2.27万元，主要用于辖区内所有贫困人员健康体检支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，对所有贫困人员进行健康体检，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。
（二）绩效分析
1．项目决策
根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。
2．项目管理
本年度其他医疗卫生及计划生育支出项目资金合2.27万元，全部用于贫困人员体检支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
通过该项目实施，对辖区内所有贫困人员进行健康体检，解决贫困人员的医疗负担，有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。受益对象总体满意度大于95%。
三、存在主要问题
财政拨款不及时，卫生院垫付款项困难，造成经济上的压力。
四、相关措施建议
建议农合资金财政及时拨付到位，以便资金及时周转，缓解经济上的压力。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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