目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
苍溪县疾病预防控制中心是2002年10月经苍溪县机构编制委员会批准，由原苍溪县卫生防疫站（成立于1956年）改制成立的社会公益性事业单位，是苍溪县疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与专业培训中心。2012年10月，中心通过省级计量部门评审，获得计量认证资质和食品检验机构认定资质。2018年12月，中心晋级为二级乙等疾病预防控制机构。
（二）2019年重点工作完成情况
2019年，在县委、县政府、县卫健局的领导和上级业务主管部门的指导下，我中心紧紧围绕国家卫生健康工作重点，深入贯彻落实“健康中国”战略部署和“预防为主”工作方针，通过不断加强疾病预防控制体系建设和能力建设，不断改进优化工作模式和服务流程，持续推进法治化和规范化管理，全面提升了疾病防控工作能力，圆满完成了2019年度目标任务，现总结如下：
1．传染病报告管理工作。一是开展了传染病疫情日常监测和预测预报工作。截至11月30日，全县累计报告乙丙类传染病2055例，报告发病率为 336.55/10万，报告传染病死亡5人，其中艾滋病4人、肺结核1人。无甲类传染病报告、无重大传染病暴发疫情及突发公共卫生事件发生。二是组织开展了重点传染病防控及各地散发疫情调查处置工作。成功处置我县首起登革热输入性疫情，无本地二代病例发生；监测霍乱样品560份，未检出阳性样品；上送手足口病标本55份，经检测确认阳性样品19份。三是开展了病媒生物监测工作，完成了上级下达的各项监测任务。
2．重大传染病防控工作
（1）艾滋病防制工作。一是开展了高危场所干预和重点人群艾滋病咨询检测。截至11月30日，干预暗娼、男男性行为者等高危人群2390人次，开展咨询检测 10.11万人次，发现感染者39例。二是积极开展卖淫嫖娼人员强制性性病检测工作，对公安系统打击挡获的6名暗娼、2名嫖客均进行了艾滋病检测。三是强化了患者治疗管理，对新发现的感染者及病人进行了流行病学调查和网络直报，对随访感染者及病人开展了CD4及病毒载量检测。四是积极开展关怀救助，累计向县民政局提交了43名感染者/病人的低保申请资料，向71名感染者和病人发放了机会性感染治疗补助及贫困补助。
（2）结核病防制工作。一是督促指导县人民医院江南分院规范开展了结核病定点诊疗工作。该院共接诊可疑肺结核患者 482例，登记活动性肺结核病人 409例，其中新涂阳 180例、复治涂阳 7例、仅培阳2例、仅分子生物学阳性1例、涂阴患者208例、无病原学监测结果4例、单纯结核性胸膜炎7例。二是强化了重症病人随访管理和耐药病人监测，新发现耐药病例 9例，其中耐多药7例（死亡1例）、利福平耐药2例，纳入耐多药管理4例。三是落实了可疑病例的转诊和追踪措施，强化了患者治疗管理。可疑病例转诊.土源性线虫病防制工作。一是对高坡镇双凤村、桥溪乡金龙村、陵江镇九宝村、五龙镇石板村、白驿镇花红村5个乡镇共计1027名村民开展了土源性线虫病监测，发现感染者28人，总感染率为2.73%。其中钩虫感染者11人，感染率为1.07%；蛔虫感染者16人，感染率为1.56%；鞭虫感染者 1人，感染率为0.10%。对12名3-9岁儿童进行了透明胶纸肛拭检查，未发现蛲虫感染者。对发现的28名感染者，免费发放驱虫药进行了驱虫治疗。二是开展了土壤污染情况调查，在采集的25份标本中均未检出钩蚴，其中在1份土壤样品中检出未受精蛔虫卵28个。
（3）登革热防制工作。今年4-11月，在县城区2个居民区、2个花园（或绿化带）开展了登革热媒介白纹伊蚊监测工作。监测期间均发现白纹伊蚊幼虫，7-10月均监测到白纹伊蚊成虫。
3．地方病防制工作
(1)碘缺乏病防制工作。一是对云峰镇、三川镇、龙洞乡、白驿镇和亭子镇5个乡镇共计200名8-10岁儿童和100名孕妇开展了碘缺乏病监测工作。碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99.67%，合格碘盐食用率99.67%，盐碘中位数28.25mg/kg（儿童盐碘中位数28mg/kg、孕妇盐碘中位数29.50mg/kg），儿童尿碘中位数213.11μg/L，孕妇尿碘中位数170.50μg/L，各指标均达到碘缺乏病消除标准。二是实施了地方病防治专项攻坚行动，印发了《苍溪县地方病防治专项攻坚行动实施方案（2019-2020年）》，组织开展了健康教育、病人随访管理及帮扶工作。
(2)疟疾防制工作。开展了全县医务人员、血检点检测人员疟疾防治知识和技能培训，强化了全县群众疟疾知识宣传，12个血检点共完成425名高疟区返乡人员、“三热”病例疟原虫监测，未发现疟疾病例，巩固了消灭疟疾成果。
4．慢性病防治工作。一是开展了死因、肿瘤随访登记、急性心脑血管事件、儿童伤害监测工作。截至11月底，全县报告常住人口死亡4651人，全人群粗死亡率为6.1‰；登记儿童伤害病例268人次；报告急性心脑血管事件1304例，报告率为2.1‰。截至10月底，报告肿瘤新发病例709例，年报告发病率为0.9‰；报告死亡病例844人，年报告死亡率1.1‰。二是强化健康扶贫项目工作。培训健康管理员60人，招募培训生活方式指导员866人，开展全民生活方式指导逾15万人；登记慢阻肺患者1778例，管理1587例，管理率为89.26%，规范管理1576例，规范管理率为99.31%；登记类风湿关节炎患者626例，管理596例，管理率95.21%，规范管理591例，规范管理率为99.16%。三是扎实开展了中西部儿童口腔疾病综合干预项目工作。加强与县人民医院的协作，对8所幼儿园中的522名3-6岁儿童进行了牙齿涂氟，在7所小学校的7-9岁616名儿童中完成牙齿窝沟封闭2061颗。四是全民健康生活方式行动有序推进。建设健康支持性环境健康社区9个，印发“三减三健”核心信息4.5万份，开展了“健康口腔”专项行动，下发“限盐勺”“限糖勺”“控油壶”等健康指导工具1.8万套，开展群众文体活动9次、宣传活动6次。
5．免疫规划工作。一是组织开展了秋季入学入托新生预防接种证查验和补种补证工作。共计查验学生9737人，补种疫苗4475剂次，补种率为96.28%。二是开展了疫苗针对性疾病主动监测，全年共报告AFP病例1例、疑似麻疹病例14例，后均被实验室检测排除。全县已连续38年无脊灰野病毒株病例、34年无白喉病例发生。三是加强了AEFI监测处置工作，全年共调查处置各地报告的疑似预防接种反应共97例。四是组织开展了免疫规划疫苗接种率抽样调查工作。经调查，儿童建卡、建证率均为100％。基础免疫目标儿童卡介苗合格接种率为99.52%，脊灰疫苗合格接种率为98.57%，百白破疫苗合格接种率为97.14%、麻风疫苗合格接种率为95.24%，乙肝首针及时接种率为97.62%、全程接种率为99.05%，A群流脑合格接种率为96.67%，乙脑疫苗合格接种率为96.67%，甲肝疫苗合格接种率95.24%。加强免疫1岁组儿童麻疹/麻腮风/麻腮疫苗合格接种率为 94.76%，百白破疫苗合格接种率为92.38%。2岁组儿童乙脑疫苗合格接种率为93.33%。3岁组儿童A+C群流脑疫苗合格接种率为94.76%。4岁组儿童脊灰疫苗合格接种率为95.71%。6岁组儿童白破二联疫苗合格接种率为89.05%、A+C群流脑疫苗合格接种率为82.86%。五是加强了规范化接种门诊建设。全县现有AAA级接种门诊12家、AA级接种门诊28家、A级接种门诊20家，巩固了省级免规示范区创建成果。
6．卫生监测工作。一是加强了饮水卫生监测。监测场镇集中式供水单位、农村分散式供水用户及自备生活饮用水学校共计66家，采集样品275份，监测合格203份，合格率为73.82%。其中采集县供排水公司水质样品26份，监测合格25份，合格率为96.15%；完成了农村安全饮水工程水质卫生监测工作，采集样品190份，监测合格159份，合格率为83.68%。二是加强了消毒效果监测。监测全县托幼机构94家，采集物表及教室空气等样品280份，监测合格278份，合格率为99.29%；采集2家集中洗涤消毒服务公司公共用品样18份，监测合格18份，合格率为100%；采集2家餐饮具消毒配送单位餐饮具样品10份，监测合格10份，合格率为100%；采集77家医疗机构医疗器具等样品659份，监测合格645份，合格率为97.88%。三是加强了公共场所卫生监测。对县城区34家旅店业、美容美发业等公共场所室内空气质量进行了现场检测及用品用具消毒效果监测。四是加强了学校卫生监测。完成了全县12所中小学校农村义务教育学生营养改善计划健康状况监测；开展了学校传染病及常见病综合防治业务指导和工作督导;对全县4所中小学校1560名学生开展了学生体质与健康调研。五是加强了食品风险监测。全年审核上报食源性疾患病例488例；调查处置了食源性疾患事件2起；采集食品或相关产品8类56份，开展了食品污染、食品中有害因素监测。六是在永宁镇、天观乡、雍河乡、东溪镇、黄猫乡5个乡镇开展了农村环境卫生监测。七是完成了职业病防治项目工作。对全县42家医疗卫生机构及其放射工作人员进行了医用辐射防护监测；对广运集团苍溪有限公司客运中心站和广元车务段苍溪车站2家非医机构开展了放射性危害因素监测；对152名放射工作人员开展了职业性放射性疾病监测；对辖区内重点职业病报告及相关数据进行了审核分析，对职业性尘肺病患者进行了随访，对职业病病人工伤保险待遇落实情况进行了调查；委托四川鸿源环境检测技术咨询有限公司对全县30家用人单位开展了工作场所职业病危害因素监测。八是组织人员为“两会”“苍溪梨花节”“2019年中高考”“全国产业扶贫现场会”“省市老促会”“司法部领导到苍调研脱贫攻坚”及“四川省正一派第六届传度法会”等大型会议及活动提供了卫生保障工作。
7．卫生应急工作。一是修订完善了部分工作预案和技术方案，更新和充实了消杀药品、器械、防护用具等应急物资。二是参加了市疾控中心组织的全市洪灾卫生应急演练，开展了登革热疫情和人感H7N9禽流感疫情应急处置桌面推演。三是开展了洪灾应急消杀、灾后卫生防病知识宣传等工作，确保了灾后无大疫。四是开展了突发事件公共卫生风险评估工作。
8．国家基本公共卫生服务项目工作。一是印发了项目实施方案，修订完善了《村卫生室工作信息台账》，规范了项目资料管理、细化了乡村两级职责。二是开展了5次业务培训，提高了项目实施单位及相关人员的业务水平。三是建立健全了督导意见反馈和整改意见追踪落实机制，开展了2次专项督导，并强化问题“二次追踪”督导，确保问题得以整改落实。四是强化了信息管理工作，及时掌握了基层工作进展及薄弱环节，加强了过程指标的监管，上报信息市级采纳6则、省级采纳2则。五是项目宣传活动常规化开展，进一步提升群众对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。六是组织开展了半年及年度绩效考核，并严格结果运用，推进了全县项目工作质量的稳步提升。
二、机构设置
苍溪县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计2584.93万元。与2018年相比，收入增加261.05万元，增长15%。主要变动原因是2019年事业收入增加，职工工资正常增加及项目资金增加。支出总计增加349.08万元，增长22%。主要变动原因是疫苗成本增加，职工工资增加及项目支出增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1992.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.13万元，占54.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入901.94万元，占45.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.16万元，占0.2%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1927.94万元，其中：基本支出1543.92万元，占80%；项目支出384.02万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收支总计1457.31万元。与2018年相比，财政拨款收入增加263.38万元，增长31.8%，主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目资金增加。支出增加257.72万元，增长38.4%。主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出928.95万元，占本年支出合计的48.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加263.38万元，增长31.8%。主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出928.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.15万元，占7%；卫生健康（类）支出825.33万元，占88.8%；住房保障（类）支出41.47万元，占4.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为928.95万元，完成预算85%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为62.15万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是严格按照预算方案执行。
2．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为448.98万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为36.51万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为296.07万元，完成预算85%，卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算方案执行。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算方案执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出576.83万元，其中：
人员经费528.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费48.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.25万元，占90.7%；公务接待费支出决算0.84万元，占9.3%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出8.25万元,完成预算206%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.13万元，下降12%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于卫生监测、卫生应急、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出0.84万元，完成预算42%。公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元，下降34%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：基本公共卫生项目督导4批次0.5万元，等级复查2批次0.2万元，实验室质量测评2批次0.14万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，苍溪县疾病预防控制中心机关运行经费支出195.4万元，比2018年减少4.5万元，减少2.2%，主要原因是厉行节约，差旅费印刷费下降。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看重大公共卫生专项支出74万元，完成预算100%。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看,严格按照预算执行，群众满意度较高。
1．项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病防治”“结核病防治”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全面落实艾滋病预防控制措施，提高了发现率和治疗措施，降低了新发感染和死亡率。发现的主要问题：由于隐私原因，少数患者在监测和治疗中不配合，导致工作人员反复多次抽样。下一步改进措施：加大艾滋病防控宣传力度。
（2）“结核病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全面落实结核病预防控制措施，提高了发现率和治疗措施，降低了新发感染和死亡率。发现的主要问题：经费不足，由于全县地域辽阔，偏远山区较多，工作人员下乡调查、抽样、回访次数频繁，往返差旅费及工作经费待提高。下一步改进措施：向政府及财政报告结核病工作情况，争取加大地方财政投入。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
重大公共卫生专项（艾滋病防治） |
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预算单位 |
苍溪县疾病预防控制中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
60 |
执行数 |
60 |
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其中-财政拨款 |
60 |
其中-财政拨款 |
60 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实艾滋病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量 |
全面完成年度目标，在全县开展多次流动人口筛查，分片区4次培训艾滋病诊断治疗措施，提高了感染者和病人生活质量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
监测哨点1处 |
扩大检测人数7100人咨询监测人数354人 |
完成指标值100% |
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质量指标 |
艾滋病合格筛查率 |
≥95% |
实际完成指标值100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
表单及资料印刷，县级集中培训、工作督导全覆盖 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展 |
建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康 |
建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康 |
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社会效益 |
艾滋病防控率 |
≥95% |
完成指标值95% |
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生态效益 |
医疗科技改善环境污染 |
≥95% |
95% |
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可持续效益 |
严格执行国家艾滋病防控规划和措施，围堵艾滋病传播途径 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达90% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
重大公共卫生专项（结核病防治） |
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预算单位 |
苍溪县疾病预防控制中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
14 |
执行数 |
14 |
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其中-财政拨款 |
14 |
其中-财政拨款 |
14 |
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其它资金 |
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其它资金 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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进一步完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实结核病预防控制措施，扩大监测和治疗覆盖面，提高发现率和治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。 |
全面完成年度结核病防治目标任务 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标
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数量指标 |
可疑患者检查1689人 |
≥95% |
实际完成指标95% |
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质量指标 |
完成可疑患者检查送检率 |
≥95% |
实际完成95% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
完成成本14万元 |
≥95% |
实际完成率95%
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效益指标 |
经济效益 |
建立健全各项工作落实机制，推动地方经济健康发展 |
≥95% |
95% |
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社会效益 |
结核病防控率 |
≥95% |
95% |
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生态效益 |
医疗科技改善环境污染 |
≥95% |
95% |
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可持续效益 |
严格执行国家结核病防控规划和措施，围堵结核病传播途径 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达90% |
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2．部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“艾滋病防治”项目、“结核病防治”项目开展了绩效评价，《重大公共卫生专项项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疫苗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．卫生健康（类）公共卫生（款）
（1）疾病预防控制机构（项）：指人员经费和公用经费。
（2）重大公共卫生专项（项）：指结核病、艾滋病、疟疾、等公共卫生项目支出。
（3）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指主要用于职工医疗保险单位缴费支出。
11．住房保障（类住房改革支出（住房公积金（项）：用于职工公积金单位缴费支出。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县疾病预防控制中心是一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康量认证相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与应用研究等重要职能，是取得国家级资质的卫生检验机构和食品检验机构。
（三）人员概况
（四）苍溪县疾病预防控制中心编制人数60人，2019年底在岗在编56人，遗属补助3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本部门财政资金收入总额为1089.13万元，其中人员经费528.3万元，公用经费48.53万元，专项项目经费512.3万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本部门财政资金支出总额为928.94万元，其中人员经费528.3万元，公用经费48.53万元，专项项目经费352.11万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按综合预算的原则，根据市县相关文件规定，本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。其中：一般公共财政拨款预算收入和支出644.85万元，财政专项拨款收入和支出80万元。
（二）结果应用情况
编制了预算公示和资金使用绩效评价报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
提高了我单位的疾病防控能力和水平，使公益单位的公益性有了更好的体现。能够更加有效的为当地群众开展疾病防控服务，单位社会效益明显提高。群众反映良好，单位形象进一步提升。
（二）存在问题
结核病防治项目地方财政预算投入不足。
（三）改进建议
给政府部门及财政部门汇报，加大结核病防治项目资金预算。
附件2
苍溪县疾病预防控制中心艾滋病防治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
苍溪县疾病预防控制中心承担全县疾病预防与控制、发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康量认证相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与应用研究等重要职能，是取得国家级资质的卫生检验机构和食品检验机构。
2．项目立项、资金申报的依据
根据川财社〔2018〕155号、川卫办发〔2019〕2号关于省级财政补助艾滋病防治项目实施方案。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
苍溪县疾病预防控制中心2019年艾滋病防治项目，在项目决策上，严格按照项目资金管理办法，明确资金分配，管理和使用，做到艾滋病防治项目资金分配全面合理；资金分配下达按照上级分配下达时间，结合本单位开展项目实施的时间，确保资金额度、任务数量、质量和效果达到最佳效果。
4．资金分配的原则及考虑因素
苍溪县疾病预防控制中心艾滋病防治项目资金分配的原则为项目分配法。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
按照“预防在先、防治结合、依法防控、科学防控、联防联控、群防群控”的防治原则，整合中财及地方投入，落实各项防治措施，全面完成省政府、省重传委艾滋病防治目标考核任务和省政府“十三五”行动计划、关于全面加强艾滋病防治工作的意见、艾滋病防治三年工作方案各项目标任务，深入推进艾滋病防治和健康脱贫攻坚行动，进一步遏制艾滋病流行，减少对人民群众生命健康的危害。
2．项目应实现的具体绩效目标
开展50岁以上男性人群艾滋病流行水平、危险因素调查及防控策略和效果研究、经异性性传播感染病例的感染途径和方式的研究，2019年12月31日前完成。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
苍溪县疾病预防控制中心2019年艾滋病防治项目分析评价申报内容严格按照项目实施方案执行，与实际内容相符合，申报目标真实、合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
经单位项目领导小组研究讨论，成立了艾滋病项目自评小组， 按照上级文件要求和重大公共卫生服务补助资金重点绩效评价指标体系，进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
苍溪县疾病预防控制中心2019年申报艾滋病防治资金98.01万元，苍财社〔2019〕14号批复60万元、苍财社〔2019〕28号批复38.01万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
苍溪县疾病预防控制中心2019年本级财政年初预算艾滋病防治60万元，川财社〔2018〕155号提前下达中央资金2019年艾滋病防治38.01万元。
2．资金到位
截至评价时点，苍溪县疾病预防控制中心艾滋病防治项目资金到位98.01万元，到位率100%，到位及时。
3．资金使用
截至评价时点，苍溪县疾病预防控制中心艾滋病防治项目资金支出98.01万元，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。
（三）项目财务管理情况
苍溪县疾病预防控制中心在艾滋病防治项目管理中，主要分为资金管理和组织实施，在资金管理方面，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范合理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；在组织实施方面，本单位管理制度健全。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
苍溪县疾病预防控制中心艾滋病防治项目主要由财务科及疾病监测科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。
（二）项目管理情况
苍溪县疾病预防控制中心结合项目特点，项目支出范围主要是艾滋病防治工作经费补助、艾滋病贫困补助，按照上级预算和结转结余，有效分配资金，确保中心各项工作的顺利开展。
（三）项目监管情况
上级主管部门及财政部门下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
苍溪县疾病预防控制中心在2019年1月至2019年12月全面完成全县艾滋病患者做到免费化验、病例随访；开展了监管场所艾滋病防治，随访服务和预防配偶间传播，免费抗病毒治疗。开展了50岁以上男性人群艾滋病流行水平、危险因素调查及防控策略和效果研究、经异性性传播感染病例的感染途径和方式的研究。成本控制目标完成100%。
（二）项目效益情况
通过项目实施，确保县域艾滋病患者得到有效的救治，给艾滋病患者提供科学、先进的治疗措施和环境，有利于患者的康复，使之早日回归社会。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本年度用于艾滋病防治经费项目资金充足，各项指标完成情况达到预期值、缓解了中心的压力，有利于专业技术人员的水平提升，提高了中心的整体综合实力和水平，确保中心高效运行，确保工作得到更高效的发展。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
3．社会对艾滋病患者关注度还不够高。
（三）相关建议
1．希望对艾滋病患者引起高度的重视，加大艾滋病患者的资金投入。
2．希望各级政府和乡镇医院共同加强对所在辖区内艾滋病患者的关怀救助。
附件3
苍溪县疾病预防控制中心结核病防治项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能
苍溪县疾病预防控制中心承担全县疾病预防与控制、发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康量认证相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与应用研究等重要职能，是取得国家级资质的卫生检验机构和食品检验机构。
2．项目立项、资金申报的依据
根据川财社〔2018〕155号、川卫办发〔2019〕2号关于省级财政补助结核病防治项目实施方案。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况
苍溪县疾病预防控制中心2019年结核病防治项目，在项目决策上，严格按照项目资金管理办法，明确资金分配，管理和使用，做到结核病防治项目资金分配全面合理；资金分配下达按照上级分配下达时间，结合本单位开展项目实施的时间，确保资金额度、任务数量、质量和效果达到最佳效果。
4．资金分配的原则及考虑因素
苍溪县疾病预防控制中心结核病防治项目资金分配的原则为项目分配法。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
按照“预防在先、防治结合、依法防控、科学防控、联防联控、群防群控”的防治原则，整合中财及地方投入，落实各项防治措施，全面完成省政府、省重传委结核病防治目标考核任务和省政府“十三五”行动计划、关于全面加强结核病防治工作的意见、结核病防治三年工作方案各项目标任务，深入推进结核病防治和健康脱贫攻坚行动，进一步遏制结核病流行，减少对人民群众生命健康的危害。
2．项目应实现的具体绩效目标
通过项目实施，保障2019年1月至2019年12月完成全县结核病患者病例随访；继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情继续降低，提高群众健康水平。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行
苍溪县疾病预防控制中心2019年结核病防治项目分析评价申报内容严格按照项目实施方案执行，与实际内容相符合，申报目标真实、合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
经单位项目领导小组研究讨论，成立了结核病项目自评小组， 按照上级文件要求和重大公共卫生服务补助资金重点绩效评价指标体系，进行分类评价。并对照项目实施方案，对资金的使用、管理、项目内容的完成率及项目进度展开自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
苍溪县疾病预防控制中心2019年申报结核病防治资金64.18万元，苍财社〔2019〕14号批复14万元、苍财社〔2019〕28号批复19.18万元。苍财社〔2019〕38号批复26.44万元，苍财社〔2019〕96号批复4.56万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划
苍溪县疾病预防控制中心2019年本级财政年初预算艾滋病防治14万元，川财社〔2018〕155号提前下达中央资金2019年结核病防治19.18万元。川财社〔2019〕20号下达结核病防治26.44万元，川财社〔2019〕69号下达结核病防治4.56万元。
2．资金到位
截至评价时点，苍溪县疾病预防控制中心结核病防治项目资金到位64.18万元，到位率100%，到位及时。
3．资金使用
截至评价时点，苍溪县疾病预防控制中心结核病防治项目资金支出64.18万元，严格按照实施方案及财务管理制度保障了资金的安全、进度，并与预算相符，合规合法。
（三）项目财务管理情况
苍溪县疾病预防控制中心在结核病防治项目管理中，主要分为资金管理和组织实施，在资金管理方面，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范合理，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；在组织实施方面，本单位管理制度健全。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
苍溪县疾病预防控制中心结核病防治项目主要由财务科及疾病监测科开展实施，按照资金下达时间、按照资金使用范围，及时使用资金，达到预期目标。
（二）项目管理情况
苍溪县疾病预防控制中心结合项目特点，项目支出范围主要是结核病防治工作经费补助、结核病贫困补助，按照上级预算和结转结余，有效分配资金，确保中心各项工作的顺利开展。
（三）项目监管情况
上级主管部门及财政部门下达资金，要求预算单位按照资金用途使用资金，每一笔资金支出，上级部门就要进行监督和管理，确保资金达到预期效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
苍溪县疾病预防控制中心在2019年1月至2019年12月全面完成全县结核病患者的治疗、随访、救助及业务培训、防治措施及宣传、能力建设。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，切实做到专款专用，成本控制目标完成100%。
（二）项目效益情况
通过项目实施，确保县域结核病患者得到有效的救治，给结核病患者提供科学、先进的治疗措施和环境，有利于患者的康复，使之早日回归社会。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
本年度用于结核病病防治经费项目资金充足，各项指标完成情况达到预期值、缓解了中心的压力，有利于专业技术人员的水平提升，提高了中心的整体综合实力和水平，确保中心高效运行，确保工作得到更高效的发展。
（二）存在的问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
3．社会对结核病病患者关注度还不够高。
（三）相关建议
1．希望对结核病病患者引起高度的重视，加大结核病患者的资金投入。
2．希望各级政府和乡镇医院共同加强对所在辖区内结核病患者的关怀救助。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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