第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（一）主要职能

1．提供基本公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神阻碍患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者管理、健康素养促进行动、计划生育避孕药具管理。

2．提供基本医疗服务。其诊疗科目有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇女保健科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

3．其他职能。如：严格执行医保政策，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。

（二）2019年重点工作完成情况

1．2019年以来，在医院资金紧张的情况下，一方面保证了职工的正常待遇，另一方面维持了医院的正常运转，化减债务30万元，财务上基本做到收支平衡。争取公共性租赁住房建设项目资金200万元，目前已进入招投标阶段。全年门急诊人次达14837人次，住院病人752人次。实现业务收入突破200万元，医疗收入较去年同期减少7.49 %；严控贵重药品、抗菌药物和激素类药物的临床应用，降低了医疗收入中的药占比，全院药占比控制在45%内。

2．加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3．增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4．强化公共卫生服务项目落实，大力推进建立居民健康档案工作。进一步加大工作力度，以公共卫生服务管理科、妇幼儿保室、住院部、门急诊以及下属村卫生站为依托，通过入户调查、疾病筛查、健康体检等多种方式，为辖区内常住人口建立统一、规范的居民健康档案。

5．脱贫攻坚工作。卫生院派出驻村工作队对严家村整村帮扶，积极开展“暖冬行动”“周六帮扶日”“三同三进”“大走访、大排查、大提升”“两不愁、三保障排查”等系列活动，全年投入帮扶资金5万元。认真开展健康扶贫工作，克服了工作量大，任务重的难点，对于管理的贫困人口进行健康体检，外出人员进行预约查体，查体和预约查体人数100%，并对贫困人口进行分类管理、分类救治。2019年我院共计收治贫困人口 350 人次，减免各类费用32 万元，该项工作受到了群众和患者的一致好评；顺利通过三方评估脱贫摘帽及脱贫成效考核和市级考核验收抽查工作。

苍溪县高坡镇卫生院（以下简称“本单位”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计375.49万元。与2018年相比，收、支总计减少23.38万元，减少5.87%。主要变动原因是2019年在我院就诊人数减少，医疗收入减少，医疗成本减少，在2018年度基础上收、支总计较减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计375.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.18万元，占38.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。事业收入230.92万元，占61.57%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计362.67万元，其中：基本支出288.76万元，占79.7%；项目支出73.91万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计144.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.7万元，下降3.15%。主要变动原因是2019年我院项目支出减少，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出137.66万元，占本年支出合计的37.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.1万元，上升2.1%。主要变动原因是2019年我院财政资金需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出137.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.94万元，占9.4%；卫生健康支出（类）120.64万元，占87.63%；住房保障（类）支出4.08万元，占2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为137.66万元，完成预算95.21%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

2．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为40.77万元，完成预算80.44%，决算数小于预算数的主要原因2019年办公等经费在下年支出。

卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为49.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为10.86万元，完完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出63.75万元，其中：

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元；外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目执行情况良好。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看各项目执行情况良好。

本单位在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目””村卫生室基药补助项目”“乡村医生补助项目”共3个项目绩效目标实际完成情况。

1．“基本公共卫生”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.49万元，执行数为49.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了基本公共卫生服务事业的全面、健康、可持续发展发展；发现的主要问题：项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。下一步改进措施：全面梳理问题，认真落实整改；加强人员培训，提高服务能力；强化督导考核，完善奖惩机制；把握工作重心，统筹谋划部署。

2．“基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.56万元，执行数为13.56万元，完成预算的100%；通过项目实施，确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担；发现的主要问题：基本药物采购价格偏高等；下一步改进措施：定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医多劳多得，付出与回报成正比。

3．“乡村医生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.86万元，执行数为10.86万元，完成预算的100%；通过项目实施，及时兑现了乡村医生待遇，保障其基本生活；发现的问题是：乡村医生老龄化严重等；下一步改进措施：加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷等。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			基本公共卫生服务
预算单位			苍溪县高坡镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		49.49	执行数	49.49
	其中-财政拨款		49.49	其中-财政拨款	49.49
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展			对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指
	产出指标	数量指标	（1）居民健康档案管理；（2）健康教育；（3）预防接种；（4）0-6岁儿童健康管理；（5）孕产妇健康管理；（6）老年人管理；（7）重点慢性病患者管理；（8）重性精神疾患患者管理；（9）结核病患者健康管理；（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理；（11）中医药管理；（12）卫生监督协管；（13）肺结核患者健康管理；（14）免费提供避孕药具；（15）健康素养促进.	≥90%	≥90%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率
		生态效益
		可持续效益	居民享有基本公共卫生报务	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	受益对象总体满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表
项目名称			村卫生室实施基本药物制度
预算单位			苍溪县高坡镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		13.56	执行数	13.56
	其中-财政拨款		13.56	其中-财政拨款	13.56
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。			确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	乡村医生收入	稳定并逐步提高	稳定并逐步提高
		社会效益	对群众用药负担的缓解作用	良好	良好
		生态效益
		可持续效益	实施国家基本药物制度	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			乡村医生补助
预算单位			苍溪县高坡镇卫生院
预算执行情况(万元)	预算数		10.86	执行数	10.86
	其中-财政拨款		10.86	其中-财政拨款	10.86
	其它资金		0	其它资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	乡村医生工资及时兑现			乡村医生工资及时兑现
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生设置人数	24	24
		质量指标
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月
		成本指标
	效益指标	经济效益	村医生活经济保障	≧90%	≧90%
		社会效益	缓解基层看病难	实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平	实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平
		生态效益
		可持续效益	乡村医生补助	可持续	可持续
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

（五）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县高坡镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目””村卫生室基药补助项目”“乡村医生补助项目”开展了绩效评价，见附件2。

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

苍溪县高坡镇卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

高坡镇卫生院是卫生部门的一所综合型一级乙等卫生院，编制人数10人，年末在职职工12人，退休人员5人，属于独立核算的事业单位，主要承担辖区12个行政村1个社区共1.3万余人的公共卫生服务和沿山近4万人的基本医疗服务。

（二）机构职能

我院现开展预防保健科、公卫科、内科、外科、儿科、肛肠科、中医骨科。辅检开展有B超、心电图、血糖、乙肝、梅毒、艾滋、尿常规等相关检查。

（三）人员概况

我院职工12人，其中正式人员8人，临聘4人。全镇12个村1个社区，村医共13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度本部门财政拨款收入决算总额为144.57万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入144.18万元，年初财政拨款结转结余0.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度本部门财政拨款支出决算137.65万元，年末财政拨款结转和结余6.91万元，为基本支出结转结余6.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定项目绩效目标3个、预算完成情况100%。

（二）专项预算管理

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、资金分配分配及时、项目资金严格按照项目财务管理制度执行，按照项目要求设置，财务处理及时，会计核算规范。

（三）结果应用情况

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1．预算细化程度不够；

2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

建议进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

附件2-1

基本公共卫生服务项目2019年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展，公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

（二）项目绩效目标

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出40.77万元。

通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组，与各村卫生室签订目标责任书，建立年度重点工作要点及任务清单，健全规章制度，规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障，二是健全运行机制，三是落实工作措施。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

2．资金到位

该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。

3．资金使用

截至2019年12月31日，基本公共卫生补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付到各村站。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

根据《基本公共卫生服务项目》的要求，详细制定考核标准和实施细则，量化工作考核指标，将目标任务分解落实，并开展全员培训和对村级卫生人员培训。

（二）项目监管情况

根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

社会效益：辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。

可持续效益：推进辖区居民健康持续发展。

受益对象满意度：患者满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）存在的问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

（三）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。

附件2-2

村卫生室实施基本药物制度项目2019年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

2．项目应实现的具体绩效目标

数量指标：通过基本药物制度，降低药品价格，减少群众就医负担；切实减少了药品费用，就医人数增加。

质量指标：本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。

（三）项目自评步骤及方法

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，进行网上采购，每月统计，逐级上报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。

2．资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。

3．资金使用。截至2019年12月31日，基本药物补助已全面到位，且已在相应的时间内及时支付各村站。

（二）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

医院以基本药物采购量为基础，采取平时考核和年终考核项结合的方式，对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。

（二）项目监管情况

由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施，卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员，通过四川省公共交易平台进行网上采购，每月统计，逐级上报。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2019年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

（二）项目效益情况

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2019年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，得到了广泛的好评。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2-3

乡村医生补助项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

全面贯彻落实科学发展观，紧紧围绕促进农村卫生事业发展，提高农民健康水平的目标，采取积极有效措施，鼓励和引导医学生到村卫生站工作，加快农村卫生队伍建设，提高农村医疗卫生服务水平。

（二）项目绩效目标

通过绩效评价，了解乡村医生困难补助资金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（三）项目自评步骤及方法

结合项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映项目资金使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报、批复及预算调整等严格按照相关程序进行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：本年度，计划资金10.86万元。

2．资金到位：2019年下达乡村医生补助资金10.86万元。

3．资金使用：2019年乡村医生补助项目共到位资金10.86万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。

（三）项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，按时按量足额发放。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：成立了专门的项目资金管理小组，负责资金请批、划转、管理。

（二）项目管理情况：根据有关财务规章的规定，制定了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

（三）项目监管情况：主管部门对该项目制定了总体的实施管理办法，专项资金管理办法等相关制度，乡镇卫生院严格按照要求执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目2019年足额发放了乡村医生补助10.86万元，该项目按照有关政策口径、人员范围，补助标准的规定执行。

（二）项目效益情况

2019年乡村医生补助项目共到位资金10.86万元，全部用于乡村医生生活补助。该项目有利于增强乡村医生岗位吸引力，拓宽乡村医生发展空间，吸引医学人才到村卫生室开展工作，基本建成一支农村需要的乡村医生队伍。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金实行专款专用，严格按照相关文件要求进行管理，对于工作合格的乡村医生，已按时按量足额发放。

（二）存在的问题

1．乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足。

2．未按文件要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率。

（三）相关建议

1．加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷。

2．加大培训力度，提高乡村医生服务能力。

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表