一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的相关政策措施、规范性文件和实施细则，拟订全县商务和经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2．拟订全县投资促进政策、中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。牵头全县重大招商引资项作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。指导外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。

3．拟订应对经济全球推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻苍商务代表机构的管理。

4．承担全县服务业发展工作的牵头协调职责。牵头推进流通体制改革，指导全县流通领域建立现代企业制度。

5．拟订引导县内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。

6．拟订并组织实施全县电子商务发展规划和促进政策;牵头推动电子商务公共服务体系建设。

7．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。承担社会消费品零售总额的调查、统计、分析、上报等工作。

8．拟订规范市场经济秩序运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设。

9．承担进出口相关工作。拟订促进转变外贸增长方式的政策措施。指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。牵头负责发展服务贸易相关工作，推进服务外包发展。承担省商务厅下放的进出口企业经营资格备案的职责。

10．负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就作政策，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，执行国家、省、市、县对外援助任务。

11．承担组织协调涉及全县的反倾销、反补贴和保障措施及进出口公平贸易相关工作的责任，建立全县进出口公平贸易预警机制

12．承担会展管理工作。推动全县博览发展促进工作，拟订全县会展业发展规划和相关政策。负责全县各种商品交易和经贸推介活动。管理我县赴境外举办的各种商品交易会和经贸推介活动。

13．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年工作打算

1.工作思路。2021年，全县商务和经济合作工作将按照“发展加快、总量提高、水平提升、进位争先”的总体思路，持续深化商务和经济合作领域供给侧结构性改革，不断丰富流通业态、促进多元消费，不断创新招商理念、开拓引资渠道，不断深化开放合作、稳定外贸外资，不断完善城乡商业网络，助力乡村振兴。

2.工作目标。服务业增加值同比增长6%以上，社消零同比增长5%以上，外贸进出口总额达到6100万元以上，新增限上批零住餐企业4家、规上服务业企业4家；实际利用外资额100万美元，引进市外到位资金85亿元以上、工业到位资金50亿元以上、省外到位资金50亿元以上。其中，“开门红”实现社消零同比增2%以上，新增限上批零住餐企业2家、规上服务业企业2家；引进市外到位资金25亿元以上、工业到位资金15亿元以上、省外到位资金15亿元以上。

3.工作重点

（1）做大平台招商，延长主导产业引资链条。紧抓东西部扶贫协作、成广合作发展机遇，围绕我县优势资源、用地指标、标准化厂房、丰富的劳动力资源、优惠的气源指标等，积极招引食品饮料加工、天然气综合利用、眼镜、制鞋、服装、阀门熔炉机电制造等项目。紧抓成渝双城经济圈建设和阆苍南协同发展机遇，联动发展康养旅游、食品饮料加工等产业，打造成渝生态康养“后花园”和绿色产品生产基地。充分利用专题投资促进活动、专项投资说明会、项目推介会等活动平台，广泛推介我县优势资源及投资机遇。

（2）做强项目支撑，补齐内贸流通发展短板。优化“一江两翼三区”布局，打造江南商贸服务业集聚核心区、江北传统服务业消费升级先导区、百利生产性服务业重点区，不断完善城乡商业网络一体化建设。加快推进临港物流新区规划建设，精准对接上级资金投向，持续抓好财政资金争取。加快推进苍溪汽车小镇项目建设，全面完成项目一期基础建设。加快五星级酒店等商贸服务业项目招引，提升城市服务功能。持续推进一品天下·苍溪会客厅项目建设，引进高端餐饮，建成省级特色餐饮示范街区。

（3）做优企业培育，提升商贸经济增长动能。持续推进“个转企、企升规、规入库、库进统”工作，努力扩大中小企业经营规模，着力解决企业上限上规“达标”问题；引导规模个体工商户转型升级，着力解决“个转企”问题；引导产业活动单位变更或重新注册为法人企业，着力解决“产转法”问题，力争全年新增限上批零住餐企业4家、规上服务业企业4家。

（4）做宽产品营销，扩大扶贫产品市场份额。积极搭建扩大内需促消费平台，高质量举办扶贫产品推介会、猕猴桃网上采摘节、节假日促销等活动。建成重庆、西安扶贫产品直营店。创办苍溪红心猕猴桃实体、电商官方旗舰店，构建电商产品“网上集市”，实现年电商交易额20亿元以上。支持企业参加“万企出国门”“川货全国行”“惠民购物全川行”活动，鼓励外贸进出口企业融入蓉欧班列，开展跨境电子商务试点，稳住和扩大发达国家市场特别是欧盟市场份额，促进全域营销。

二、部门预算单位构成

县商务经合局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：商务和经济合作局机关、经济合作中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县商务经合局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县商务经合局2021年收支总预算2279.90万元，比2020年收支预算总数增加32.78万元，扣除上年结转资金后，同口径增加169.18万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

县商务经合局2021年收入预算2279.90万元，其中：上年结转1581.60万元，占69.4%；一般公共预算拨款收入698.30万元，占30.6%。

（二）支出预算情况

县商务经合局2021年支出预算2279.90万元，其中：人员类项目及运转类支出396.20万元，占17.4%；特定目标类项目支出1883.70万元，占82.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县商务经合局2021年财政拨款收支总预算2279.90万元，比2020年财政拨款收支总预算增加32.78万元，扣除上年结转资金后，同口径增加169.18万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入1581.60万元。支出包括：一般公共服务支出2049.04万元、社会保障和就业支出31.48万元、卫生健康支出16.11万元、城乡社区支出14.96万元、农林水支出29.83万元、商业服务业等支出106.42万元、住房保障支出32.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县商务经合局2021年一般公共预算当年拨款698.83万元，比2020年预算数增加169.71万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出581.54万元，占83.2%；社会保障和就业支出31.48万元，占4.5%；卫生健康支出16.11万元，占2.4%；商业服务业等支出37.11万元，占5.3%；住房保障支出32.06万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为316.54万元，主要用于：商务经合局正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为145.14万元，主要用于：开展招商引资、其他商贸事务等未单独设置项级科目的专门性项目管理工作的特定目标类项目支出。如：招商引资、农特产品推介活动、向上争取资金等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.48万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.11万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为32.06万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县商务经合局2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出395.01万元，其中：

人员类项目360.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目34.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县商务经合局2021年“三公”经费财政拨款预算数9.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

商务经合局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

商务经合局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，商务经合局下属商务经合局机关1个行政单位以及经济合作中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.10万元，比2020年预算减少6.32万元，下降14.5%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，县商务经合局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，商务经合局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年商务经合局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务经合局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指商务经合局机关及参公管理事业单位开展招商引资、农特产品推介活动、向上争取资金等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：商务经合局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出

（十）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十一）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入商务经合局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标