一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责组织协调维护国家安全工作。

9.负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12.完成县委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

一是围绕中心，服务大局，确保“十四五”开好局起好步。统筹做好县委办公室机关日常运转各项工作，持续抓好疫情防控，服务全县疫情防控大局。抓抢“推动成渝地区双城经济圈建设”“乡村振兴”“十四五”开局等机遇，围绕项目谋划，政策资金争取、乡村振兴、产业发展等重点工作，积极建言献策、攒劲出力，着力推进全县脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、县域经济稳步发展。

二是抓强业务，务实担当，确保全县中心工作统筹推进。认真筹备县委全会、县委常委会会议、县委议事协调机构会议、常委班子民主生活会和专题会等，强化议题审查把关，提高办文办会质量。统筹全县重要会议、活动。健全和完善“三重一大”事项集体决策机制，进一步规范决策程序，规范权力运行。做好县委常委会议定事项、县委领导批示件的督促检查、催办落实和情况反馈。严格落实清单制+责任制，对县级部门、各乡镇月重点工作实行清单化管理，按节点、按成效进行常规督导。坚持符合实际、勤俭节约、高效务实，加强机关事务管理，做深做细后勤保障工作。围绕重大民生事项开展调研，广泛收集各方面意见，认真撰写调研报告、要情信息，为县委决策提供重要参考。

三是强化学习，改进作风，确保“模范机关建设”取得实效。围绕庆祝中国共产党成立100周年主题，扎实开展党史学习教育，以“工作质效提升年”“党办文化建设年”“规范管理深化年”三大活动为抓手，切实推进各项工作走在前列，作出表率，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

二、部门预算单位构成

中共苍溪县委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县委办机关、县委办信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办公室2021年收支总预算1211.64万元，比2020年收支预算总数增加205.03万元，扣除上年结转资金后，同口径增加141.52万元，主要原因是项目支出专项经费增加。

（一）收入预算情况

县委办公室2021年收入预算1211.64万元，其中：上年结转91.77万元，占7.6%；一般公共预算拨款收入1119.87万元，占92.4%。

（二）支出预算情况

县委办公室2021年支出预算1211.64万元，其中：人员类项目及运转类支出657.87万元，占54.3%；特定目标类项目支出553.77万元，占45.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2021年财政拨款收支总预算1211.64万元，比2020年财政拨款收支总预算增加205.03万元，扣除上年结转资金后，同口径增加141.52万元，主要原因是项目支出专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1119.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入91.77万元。支出包括：一般公共服务支出995.18万元、社会保障和就业支出49.87万元、卫生健康支出25.54万元、住房保障支出49.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办公室2021年一般公共预算当年拨款1119.87万元，比2020年预算数增加141.52万元。主要原因是项目支出专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出995.18万元，占88.9%；社会保障和就业支出49.87万元，占4.4%；卫生健康支出25.54万元，占2.3%；住房保障支出49.28万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为533.18万元，主要用于：县委办公室正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为462.00万元，主要用于：县委办公室开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：办公区维修维护、党政网及视频系统运行维护、专题调研等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为49.87万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.54万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为49.28万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县委办公室2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出655.77万元，其中：

人员类项目582.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目72.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数21.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2020年预算下降20%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县委办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县委办公室下属县委办机关1个行政单位以及县委办信息中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为72.90万元，与2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年，县委办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县委办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指县委办公室开展办公区维修维护、党政网及视频系统运行维护、专题调研等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县委办公室用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十一）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县委办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标