一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2．党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新"组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3．行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4．社会事务。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5．经济发展。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6．社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作。

7．财务管理。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督。

8．村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设。

9．信访维稳。负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

（二）2021年重点工作

1．在推进脱贫攻坚上持续加力，全面保障巩固提升

一是强化贫困户返贫监测和巩固提升。聚焦“六个精准”总体要求、“五个一批”脱贫攻坚行动计划。落实好1502户4985人“回头看、回头帮”巩固提升政策，落实返贫预警监测。加强边缘户风险监测，持续强化6户24人边缘户帮扶措施，确保帮扶措施和责任力度不减。二是全力提升脱贫数据质量。开展全扶贫基础信息数据“体检”工作，进一步抓实抓细数据工作，提升数据质量。重点查看家庭人口、致贫原因、帮扶措施是否实现、家庭实际情况、平台信息录入和明白卡填写“三统一”等，对不一致的及时进行核实、整改。三是全面推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。充分结合实际情况，聚焦阶段性任务，注重从产业、政策、治理等方面入手，找准脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的着力点。

2．在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力

一是全面深化党建引领。深化党员带头示范作用，发展乡土人才党员、把党员干部培育成产业带头人，带动产业发展，实现“户均一亩园脱贫、人均一亩园奔康”。巩固“种植十亩园、出租百亩地、栽植千棵树”绿色集体经济发展成果，探索多渠道壮大集体经济。二是在大力发展现代农业上做文章。大力实施高标准农田综合开发项目，进一步改善农业生产条件，力争粮油产量在去年基础上增加10%。积极推进“苗木药材”“川明参”“猕猴桃”三大百亿产业优化发展，力争交易额突破10亿大关。三是继续大力实施乡村振兴战略，发展特色种养业，推进农业规模化、多元化发展。积极吸取各地在产业发展方面好的经验做法，调动农户创业、兴业的积极性和创造性，挖掘群众内生动力，不断增强脱贫奔康“造血”功能。落实技术跟踪服务，加大相关技术指导培训，加大新型主体培育力度，落实新型经营主体带贫减贫，完善订单收购、利益返还等利益联结机制。积极筹集帮扶部门资金，做好各合作社及村集体经济的引导和规范工作，确保产业健康发展。

3．在推进项目投资上持续加力，加快城镇扩容提质

坚持把项目建设作为经济工作的主抓手，强力推进，狠抓重点项目建设，全力提升项目建设水平。加快推进绵苍巴高速龙山段、龙（山）彭（彭）旅游公路、土地增减挂钩等重大项目建设，夯实发展基础。重点抓好农村道路建设和村容村貌打造。目前已向上争取农村道路硬化6.5公里项目资金，实现全镇建制后村村村通硬化路。争取农村污水治理项目资金150万元继续开展农村污水治理工作。争取垃圾治理体系建设资金100万元，基本实现农村垃圾村收运、镇转运、县市处理的目标。组织专班全力推进全省重点项目绵苍巴高速的建设。

4．在增强民生福祉上持续加力，推进美丽乡村建设

一是加强社会保障体系建设。认真落实城乡社会居民养老保险和新型农村合作医疗保险制度，确保参保率保持在90%和95%以上。切实保障辖区内困难群众的基本生活，努力实现全镇救助工作的规范化。二是坚持不懈抓生态宜居美丽乡村建设。推进美丽乡村建设，着力改善农村人居环境。实现农村改厕率完成60%以上。三是实施乡村振兴。扎实开展“四好村”创建，力争高质量新建成“四好村”省级3个，市级6个，县级12个。

5．在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设

以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、危旧房改造、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求。全面深入开展“八五”普法，继续加强依法治县宣传工作，加强依法治县宣传工作，建立依法治县工作方案，确保法治宣传面达到100%。加强主汛期防汛工作，统筹兼顾抗旱保水，严防旱涝急转。持续推进农村地区新冠肺炎疫情防控工作。保持高度警惕，克服麻痹大意，时刻做好森林防火、消防安全等工作。做好重点行业、重点领域安全生产专项巡查整治，强化安全生产日常监管，做到警钟长鸣，防微杜渐。优化道路交通秩序，消除交通安全隐患。始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势，坚决打赢扫黑除恶攻坚战，维护社会大局和谐稳定。

二、部门预算单位构成

龙山镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：龙山镇政府机关、龙山镇农业综合服务中心、龙山镇乡村建设和文化旅游服务中心、龙山镇农民工服务中心、龙山镇便民服务中心、龙山镇环境卫生综合治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。龙山镇2021年收支总预算1531.93万元，比2020年收支预算总数减少553.11万元，扣除上年结转资金后，同口径减少444.51万元，主要原因是继续压减一般性支出、政策性调资、人员增减变动等。

（一）收入预算情况

龙山镇2021年收入预算1531.93万元，其中：上年结转186.4万元，占12.2%；一般公共预算拨款收入1345.53万元，占87.8%。

（二）支出预算情况

龙山镇2021年支出预算1531.93万元，其中：人员类项目及运转类支出1345.53万元，占87.8%；特定目标类项目支出186.4万元，占12.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

龙山镇2021年财政拨款收支总预算1531.93万元，比2020年财政拨款收支总预算减少553.11万元，扣除上年结转资金后，同口径减少444.51万元，主要原因是继续压减一般性支出、政策性调资、人员增减变动等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1345.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入186.4万元。支出包括：一般公共服务支出776.06万元、文化旅游体育与传媒支出53.41万元、社会保障和就业支出153.99万元、卫生健康支出47.91万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出104.59万元、农林水支出297万元、住房保障支出88.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙山镇2021年一般公共预算当年拨款1345.53万元，比2020年预算数减少444.51万元。主要原因是继续压减一般性支出、政策性调资、人员增减变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出678.62万元，占50.4%；文化旅游体育与传媒支出53.41万元，占4%；社会保障和就业支出153.99万元，占11.4%；卫生健康支出47.91万元，占3.6%；城乡社区支出26.75万元，占2%；农林水支出295.88万元，占22%；住房保障支出88.97万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为612.42万元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为66.2万元，主要用于：党委及相关机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3．文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为53.41万元，主要用于：社会事业服务中心（文化）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为153.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为25.63万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.28万元，主要用于：农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。

7．城镇社区（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）2021年预算数为26.75万元，主要用于：村建环卫服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8．农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为295.88万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为88.97万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

龙山镇2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1345.53万元，其中：

人员类项目1049.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目296.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙山镇2021年“三公”经费财政拨款预算数11.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

龙山镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

龙山镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，龙山镇机关运行经费财政拨款预算为91.8万元，比2020年预算减少10.8万元，下降13.3%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，龙山镇未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，龙山镇共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年龙山镇部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。指用于保障镇社会事业服务中心（文化）机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指龙山镇机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）“三公”经费：纳入龙山镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标