目 录

第一部分 县交通运输局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 县交通运输局2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 县交通运输局2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释 县交通运输局概况

第一部分 县交通运输局概况

一、职能简介

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；

2．拟订全县交通运输政策规定；

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；

4．提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；

5．承担公路、水路建设市场监管责任；

6．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

7．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；

8．负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；

9．承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

二、2022年重点工作

1.“项目为王”抓建设。加快建设绵苍巴高速公路、百利大桥、一桥一隧、张唤路、黄猫垭镇高台村红色道路等续建项目8个，估算总投资114.5亿元。其中：绵苍巴高速公路路基工程全面完工，桥隧完成90%；百利大桥完成主塔施工、主梁、引起、匝道的上部构造施工；肖家坝大桥完成3#主塔及主梁施工，韩家山隧道完成暗洞开挖；黄猫垭镇高台村红色道路张王至唤马公路、元坝峨溪小学至中土公路、土鲤大桥全面完工。启动建设省道411线县城至歧坪段、进港公路延伸线、梨仙湖新区主干道、元坝至石门公路等新开工项目9个，估算总投资34.48亿元；启动开展南苍盐高速公路苍溪段、县城至绵万高速白桥互通快速通道、国道212线苍溪县城绕城公路等前期项目11个，估算总投资120.32亿元；储备G212苍溪县永宁镇至陵江镇红旗桥段、苍溪县环亭子湖旅游公路等项目13个，估算总投资159.4亿元。

2.“行业为主”严监管。持续优化路域环境、运输市场环境，规范执法行为，做好春节、高（中）考、国庆等重要时段水陆运输工作和交通在建项目管理。进一步落实安全监管责任，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。进一步完善联防联控机制，牢牢把握交通运输行业“防、控、查”主动权，坚决阻断疫情输入“最先一公里”，着力巩固疫情防控向好态势。

3.“以人为本”强自身。健全“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制，形成交通运输系统用制度管权、按制度管事、靠制度管人的良好生态。围绕学习、教育、激励、惩处“四篇文章”，狠抓学习型党组织、学习型干部队伍建设，持续加强党史学习、纪律作风整顿、党风廉政建设警示教育等活动，着力选树一批政治坚定、业务精良、作风过硬、群众公认的党员干部先进典型，着力营造交通运输系统比、学、赶、帮、超的浓厚氛围。

第二部分 县交通运输局2022年单位预算表

详见附件《苍溪县交通运输局2022年部门预算公开表》

第三部分 县交通运输局2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。县交通运输局机关2022年收支总预算11499.07万元，比2021年收支预算总数减少1732.6万元，扣除上年结转资金因素后，同口径减少132.6万元，减少原因：交通建设项目预算支出减少。

（一）收入预算情况

县交通运输局机关2022年收入预算11499.07万元，其中：上年结转1600万元，占13.9%；一般公共预算拨款收入487.05万元，占4.2%；其他收入9412.03万元，占81.9%。

（二）支出预算情况

县交通运输局机关2022年支出预算11499.07万元，其中：基本支出427.3万元，占3.7%；项目支出11071.78万元，占96.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局机关2022年财政拨款收支总预算2087.05万元，比2021年财政拨款收支总预算减少11144.02万元，扣除上年结转资金后，同口径减少132.6万元，减少原因：交通建设项目预算支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入487.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入1600万元。支出包括：社会保障和就业支出31.46万元、卫生健康支出14.98万元、农林水支出11.15万元、交通运输支出1999.24万元、住房保障支出30.22万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局机关2022年一般公共预算当年拨款487.05万元，比2021年预算数增加35.24万元。主要原因是人员经费普调支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.46万元，占6.5%；卫生健康支出14.98万元，占3.1%；农林水支出11.15万元，占2.3%；交通运输支出339.24万元，占81.9%；住房保障支出30.22万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.46万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.98万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为11.15万元，主要用于：按规定为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为332.67万元，主要用于：县交通运输局机关正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为48.6万元，主要用于：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为17.97万元，主要用于：县交通运输局交通运输建设项目支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为30.22万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局机关2022年一般公共预算基本支出427.3万元，其中：

人员经费380.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费46.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元，因公出国（境）经费未安排预算，执行中确需安排的，报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降16.7%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长10%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县交通运输局机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为46.9万元，比2021年预算增加22.06万元，增长96.6%。主要原因是调整职工车补科目。

（二）政府采购情况

2022年，县交通运输局机关未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县交通运输局机关共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县交通运输局机关所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：按规定为巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：交通运输建设项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县交通运输局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）其他收入：指县级非财政当年拨付的资金。