强化制度保障，夯实监督基础。为深入贯彻落实全面从严治党要求，以高质量内审监督筑牢公司经营管理风险防线，县城投公司2024年初成立审计监察部，制定并印发《公司内部审计管理办法》，明确内部审计机构人员、职责权限、工作程序、结果运用、档案管理、责任追究等内容，促使公司内审工作规范化、制度化、系统化、常态化。2024年度推动公司部门、子公司修订完善《公司财务管理制度》《公司公务商务接待管理办法》《公司合同管理制度》《公司“办事拖沓、效率低下”专项整治十条措施》等内控制度14项。
强化内审把关，提升监督质效。紧盯在建项目工程量增减变更、隐蔽验收、竣工结算?等关键环节，2024年度累计完成15个项目21项稽核预算、竣工结算的内审工作，涉及总造价约4亿元，审减金额约1600万元。完成公司2个全资子公司负责人的经济责任审计和2023年度资产管理专项审计，发现项目管理不规范、竣工结算不及时、内控制度不健全等问题37条，推动问题整改率达100%。
强化一线管理，创新监督手段。常态化开展“监督进项目、到工地”活动，通过实地查看、查阅资料和沟通交流等方式，全面了解生产经营、项目推进及存在的问题，并在经营管理、造价控制、审批程序、作风纪律等方面提出工作要求及建议，为公司工程项目依法依规、高效实施保驾护航。一年来，公司审计监察部实地深入在建项目工地10余次，完成《内审月报》10期，提出需整改问题38条，工作建议41条。
强化结果运用，形成监督闭环。建立“问题整改销号”机制，将内审问题整改纳入部门绩效考核，实行“一问题一档案”管理。2024年，通过内审“回头看”，责任部门、子公司高度重视整改工作，并通过完善制度、优化流程、加强管理等措施，基本达到整改目标，内审工作建议采纳率95%。
下一步，县城投公司将深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育，持续深化内审监督与纪检监督、巡察审计的贯通协同，探索建立“审计整改回头看”长效机制，启动“工程建设领域廉洁风险专项治理行动”，同步打造“清廉国企·清风城投”廉洁文化教育矩阵，以更强监督护航国企高质量发展。（罗婷）
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