目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规、和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》的规定，对公园实施全面管理。

协同林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。负责实施对森林公园旅游资源的开发、利用和保护。

负责实施对森林公园的经营管理、招商引资和项目建设工作。负责公园内的安全生产、森林防火、林业有害生物的防治和检疫等工作。

负责公园内森林资源及野生动植物资源的保护和开发利用，根据授权对林业行政执法、林业违法案件进行查处。负责有关项目资金及其它生态补偿资金的管理使用。负责实施园内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广和交流与合作。

（二）2018年重点工作完成情况

一是主动服务发展大局,坚决服从县委县政府和县林业和园林局党组的统一领导，主动服务服从全县经济社会发展大局。

二是扎实做好了资源保护，坚持巡山护林制度，印制发放禁猎通告宣传年画12500份，全年无乱砍滥伐林木、乱毁占林地、乱采石取土、盗猎野生动物等破坏森林资源行为发生。

三是不断夯实基础设施。抢抓发展机遇，加紧配套完善三溪口景区的基础设施，努力提升国家级森林公园的品味和档次，打造生态康养最佳目的地品牌。

四是努力提升管理水平。严格森林公园规划和建设管控，组织开展森林公园规划建设专题培训2期、180人次，上报审批森林公园内年度建设项目9个，无不符合总体规划的建设行为。

五是全面加强队伍建设,新引进人才1名。顺利完成2018年国家森林公园禁止开发区功能转移资金330万元项目建设和46.95万国有贫困林场管护房改造项目。

二、机构设置

苍溪县国家森林公园管理局是财政全额预算的直属事业单位（公益一类），一级预算单位，下设办公室、资源培育保护股、林场管理股、规划建设与经营管理股。现有事业编制15名，实有人数14人，编制含管理岗5名，工勤2名，专技岗7名。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计872.55万元。与2017年相比，收、支总计各减少17.61万元，下降2%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计643.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计514.52万元，其中：基本支出206.26万元，占40%；项目支出306.26万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计872.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少17.61万元，下降2%。主要变动原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出453.79万元，占本年支出合计的52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.2万元，增长2%。主要变动原因是新增人员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出453.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.44万元，占4%；医疗卫生支出6.2万元，占1%；住房保障支出10.02万元，占2%；农林水支出421.13万元，占92.6%；扶贫支出2.00万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为453.79万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业：支出决算为16.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育：支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．住房保障支出：支出决算为10.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．农林水：支出决算为421.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．扶贫：支出决算为2.0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出453.79万元，其中：

人员经费132.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费70.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

其他资本性支出250.58万元，主要包括：基础设施建设、办公设施购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.58万元，占85%；公务接待费支出决算1.94万元，占16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，无增减。

2．公务用车购置及运行维护费支出10.58万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加10.58万元。主要原因是2017年没有公务用车，2018年申请了一辆2007年购买的旧车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.58万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1.94万元，完成预算65%。公务接待费支出决算比2017年增加1.42万元，增长274%。主要原因是黄猫垭三溪口红色生态旅游项目考察、选址、勘察、设计等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.94万元，具体内容主要用于接待用餐费。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.94万元，主要用于用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“苍溪县国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金建设”和“国有贫困林场管护房改造”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，资金使用情况良好，项目建设扎实有效，对职工、游客、森林公园长远发展都起到了一定的促进作用。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况较理想，项目实施对国有林场发展起到了较大的促进作用。下一步规划合理，紧密结合了实际情况。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“苍溪县国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金建设”和“国有贫困林场管护房改造”2个项目绩效目标实际完成情况。

1．苍溪县国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数330万元，执行数为330万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实解决了三溪口森林经营所职工工作条件，规范站务管理，推进基层森林资源管理信息化，提升国有林区管护森林资源管理服务水平和能力。进一步巩固天保工程建设成果，强力推进国有林区生态文明建设步伐。为国有林区改革奠定坚实的基础，为更好地决胜脱贫攻坚，全面实现小康社会具有重要的社会效益和生态效益。发现的主要问题是基础设施有待进一步完善。下一步改进措施：争取资金，继续建设完善功能区。

2．国有贫困林场管护房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.95万元，执行数为46.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，修建林场总场樱花湖环线道路、路灯安装，提高了林场管理人员巡山护林的便捷性和高效性；职工宿舍楼门锁更换、综合楼水电改造以及老水井的维修，保证了林场职工在林区生产生活管理日常所需；修建国有林场管护站和生产用房，提升了管理人员管理能力，能更好的应对林场内突发情况。发现的主要问题：护林职工专业素质有待提高。下一步改进措施：加强专业培训，打造一支精、进队伍。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称			苍溪国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金建设项目
预算单位			苍溪县国家森林公园管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		330万	执行数:	330万
	其中-财政拨款:		330万	其中-财政拨款:	330万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为更好的体现专项资金在森林公园建设中的重要作用，促进森林公园景区上档升级，建设项目主要包括：保护设施建设、基础设施建设、生态文化设施建设和管理能力建设4个方面			严格按照制定的预期目标数完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	指标1：保护设施建设；    指标2：基础设施建设；    指标3：生态文化设施建设；指标4：管理能力建设。	1.景观培育和生态修复2处；防火物资储备库建设150平方米及管护站维修加固一处；购置防火物资19种类；2.对三溪口景观片区环樱花湖538米防火通道进行改造提升；对三溪口景观片供水管网进行改造2处；3.印制森林公园规划管理、森林防火、资源保护宣传年画5000份；4.调整四川苍溪国家森林公园总体规划；对6个项目建设前期进行森林风景资源影响评价。	完成预期指标值100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工期	1年	1年
		成本指标	执行相关国家标准	100%	100%
	效益指标	经济效益	带动贫困户劳务增收	100%	100%
		社会效益	帮助贫困人口数量	100	100
		生态效益	改善生态环境与生态保护	95%	95%
		可持续效益	人居环境不断提升，建档立卡贫困人口稳定增收。	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	周边受益人口满意度	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			国有贫困林场管护房改造
预算单位			苍溪县国家森林公园管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		46.95万	执行数:	46.95万
	其中-财政拨款:		46.95万	其中-财政拨款:	46.95万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	利用国有林场改革补助资金，修建林场总场樱花湖环线道路、路灯安装，提高林场管理人员巡山护林的便捷性和高效性；职工宿舍楼门锁更换、综合楼水电改造以及老水井的维修，保证林场职工在林区生产生活管理日常所需；修建国有林场管护站和生产用房，提升管理人员管理能力，更好的应对林场内突发情况。			通过对三溪口国有林场管理用房的改造，有效改善了林区基层管护职工的工作生活条件，极大调动管护站职工坚守一线管护国有林资源的积极性，实现三溪口国有林场7340亩国有林的有效管护。有利于促进天保工程建设，有力保障和改善民生，有利于推动生态文明建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1道路设施建设2水电维修建设3管护站建设	1修建林场总场樱花湖环线道路、路灯安装2职工宿舍楼门锁更换、综合楼水电改造以及老水井的维修3修建国有林场管护站和生产用房	100%
		质量指标	水、电、网络维修、安装质量	达标	达标
		时效指标	项目工期	1年	1年
		成本指标	国有贫困林场管理用房改造每平方米成本	1389元/平方米	1389元/平方米
	效益指标	经济效益	带动贫困户发展森林旅游年增收	3000元/户·年	3000元/户·年
		社会效益	改善了林区基层管护职工生活条件，带动周边群众就业	80	80
		生态效益	增强国有林场管护能力，有效管护国有贫困林场森林资源，从而提高森林覆盖率	有效	有效
		可持续效益	极大地调动了管护站职工坚守一线管护国有林资源的积极性，森林资源持续增长。	长期	长期
	满意度指标	受益对象满意度	周边受益人口满意度	≥95%	≥95%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县国家森林公园管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县国家森林公园管理局机关运行经费支出208.13万元，比2017年增加51.23万元，增长32%。主要原因是新增人员两个及黄猫垭三溪口红色生态旅游项目启动前期费用。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县国家森林公园管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县国家森林公园管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指职工养老保险金支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指职工医疗保险支出。

11．农林水（类）213（款）02（项）：指林业事业机构及其他林业支出。

12．农林水（类）213（款）05（项）：指其他扶贫支出。

13．住房保障（类）221（款）02（项）：指职工住房公积金支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1：县国家森林公园管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县国家森林公园管理局是财政全额预算的直属事业单位（公益一类），一级预算单位，下设办公室、资源培育保护股、林场管理股、规划建设与经营管理股。

（二）机构职能

县国家森林公园管理局负责贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规、和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》的规定，对公园实施全面管理。协同林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。负责实施对森林公园旅游资源的开发、利用和保护。负责实施对森林公园的经营管理、招商引资和项目建设工作。负责公园内的安全生产、森林防火、林业有害生物的防治和检疫等工作。负责公园内森林资源及野生动植物资源的保护和开发利用，根据授权对林业行政执法、林业违法案件进行查处。负责有关项目资金及其它生态补偿资金的管理使用。负责实施园内林业及其生态建设的科学研究、宣传教育、林业技术推广和交流与合作。

（三）人员概况

现有事业编制15名，实有人数14人，编制含管理岗3名,工勤1名,专技岗11名。2018引进人才1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计643.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计514.52万元，其中：基本支出206.26万元，占40%；项目支出306.26万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门严格制定了绩效目标，既要保证目标的高效性，也要保证绩效目标的有效性。绩效目标必须在预算的时间内保持执行进度、顺利执行完成。经决算分析，项目实施均顺利完成，预算目标绩效达标，完成情况较好，绩效目标完成期间无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、专项预算绩效目标完成、无违规记录。

（三）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

一是基础设施有待进一步完善。必须坚持把国有林场基础设施完善、把护林职工生活条件逐渐改善，才能将可持续发展进行到底。二是护林职工专业素质有待提高。必须提升其专业素质，才能更好地保持国有林的可持续、生态效益。

（三）改进建议

针对国有林场建设和管理现状，结合资金实际情况，下一步改进措施一是不遗余力争取资金，继续建设、完善国有林场各功能区。二是继续再分配一部分资金，对职工进行专业培训，如打火培训、野生动植物保护培训等。

附件2：2018年苍溪县国家森林公园2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为更好的体现专项资金在森林公园建设中的重要作用，促进森林公园景区上档升级，建设项目主要包括：保护设施建设、基础设施建设、生态文化设施建设和管理能力建设4个方面。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目选址科学，布局合理，资金分配科学，项目推进较好，达到预期目标。通过项目实施，切实解决了三溪口森林经营所职工工作条件，规范站务管理，推进基层森林资源管理信息化，提升国有林区管护森林资源管理服务水平和能力。进一步巩固天保工程建设成果，强力推进国有林区生态文明建设步伐。为国有林区改革奠定坚实的基础，为更好地决胜脱贫攻坚，全面实现小康社会具有重要的社会效益和生态效益。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据相关政策、文件精神，禁止开发区保护发展与管理必须长远打算，一些建设也是必要的。根据实际情况和本着生态保护第一的原则，进行了绩效目标设置。以产出指标、效益指标和满意度指标来判断项目实施情况和绩效评价。

2．项目管理

合理分配资金，严格实施进展。一是景观培育和生态修复2处；防火物资储备库建设150平方米及管护站维修加固一处；购置防火物资19种类；二是对三溪口景观片区环樱花湖538米防火通道进行改造提升；对三溪口景观片供水管网进行改造2处；三是印制森林公园规划管理、森林防火、资源保护宣传年画5000份；四是调整四川苍溪国家森林公园总体规划；对6个项目建设前期进行森林风景资源影响评价。

3．项目绩效

从数量指标来看，项目实施顺利完工，指标1保护设施建设、指标2基础设施建设、指标3生态文化设施建设、指标4管理能力建设均完成预期指标值100%。质量指标来看，项目验收合格率100%。时效指标来看，工期严格按照1年完成。成本指标来看，100%执行相关国家标准，质量过硬。经济效益和社会效益来看，实现了帮助周边平贫困户增收，有100人受益。生态效益来看，改善了生态环境与生态保护。可持续效益来看，人居环境不断提升，建档立卡贫困人口稳定增收。满意度指标来看，周边受益人口满意度100%。

三、存在主要问题

发现的主要问题是基础设施有待进一步完善。必须坚持把国有林场基础设施完善、把护林职工生活条件逐渐改善，才能将可持续发展进行到底。

四、相关措施建议

针对国有林场建设和管理现状，结合资金实际情况，下一步改进措施是，不遗余力争取资金，继续建设、完善国有林场各功能区。

2018年国有贫困林场管护房改造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目涉及三溪口国有林场，该项目顺利完工，保质保量完成。通过项目实施，修建林场总场樱花湖环线道路、路灯安装，提高了林场管理人员巡山护林的便捷性和高效性；职工宿舍楼门锁更换、综合楼水电改造以及老水井的维修，保证了林场职工在林区生产生活管理日常所需；修建国有林场管护站和生产用房，提升了管理人员管理能力，能更好的应对林场内突发情况。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分配科学，推进较好，达到预期目标。通过对三溪口国有林场管理用房的改造，有效改善了林区基层管护职工的工作生活条件，极大调动管护站职工坚守一线管护国有林资源的积极性，实现三溪口国有林场7340亩国有林的有效管护。有利于促进天保工程建设，有力保障和改善民生，有利于推动生态文明建设。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据相关政策文件精神知，国有林场保护发展与管理必须科学、长远。根据实际情况和本着生态保护第一的原则，进行了绩效目标设置。以产出指标、效益指标和满意度指标来判断项目实施情况和绩效评价。

2．项目管理

项目资金分配科学，推进较好，达到预期目标。通过分析，项目资金主要用于：一是修建林场总场樱花湖环线道路、路灯安装；二是职工宿舍楼门锁更换、综合楼水电改造以及老水井的维修；三是修建国有林场管护站和生产用房。

3．项目绩效

从数量指标来看，项目实施顺利完工，完成预期指标值100%。质量指标来看，各维修、安装工程均达标。时效指标来看，工期严格按照1年完成。成本指标来看，在保证质量的前提下以节约化，实行1389元/平方米。经济效益和社会效益来看，实现了帮助周边平贫困户增收，带动贫困户发展森林旅游年增收3000元/户·年。生态效益来看，增强国有林场管护能力，有效管护国有贫困林场森林资源，从而提高森林覆盖率。可持续效益来看，极大地调动了管护站职工坚守一线管护国有林资源的积极性，森林资源持续增长，实现长期效益。满意度指标来看，周边受益人口满意度≥95%。

三、存在主要问题

经过分析与总结，发现的主要问题是护林职工专业素质有待提高。必须提升其专业素质，才能更好地保持国有林的可持续、生态效益。

四、相关措施建议

结合国有林场建设和管理现状，结合资金实际情况，下一步改进措施是，继续再分配一部分资金，对职工进行专业培训，如打火培训、野生动植物保护培训。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表