一、基本职能及主要工作

（一）元坝镇初级中学校职能简介

实施初级中学学历教育，促进基础教育发展。以及初级中学学历教育相关社会服务。

（二）元坝镇初级中学校2017年重点工作

实施初级中学学历教育，促进基础教育发展。做好教师的培训工作，对学校的设备设施进行日常维护，落实好对家庭困难学生的资助工作。

二、部门预算单位构成

元坝镇初级中学校为参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，元坝镇中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8021491元；支出包括：教育支出6322145元、社会保障和就业支出954351元、医疗卫生与计划生育支出363255元、住房保障支出381740元。元坝镇中2017年收支总预算8021491元。

（一）收入预算情况

元坝镇中2017年收入预算802.15万元，其中一般公共预算拨款收入802.15万元，占100%；

（二）支出预算情况

元坝镇中2017年支出预算802.15万元，其中：基本支出802.15万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇中2017年财政拨款收支总预算802.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入802.15万元、支出包括：教育支出632.21万元、社会保障和就业支出95.44万元、医疗卫生与计划生育支出36.33万元、住房保障支出38.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元坝镇中2017年一般公共预算当年拨款802.15万元，比2016年预算数减少73万元。主要是2016年我校教师数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出632.21万元，占78.8%；社会保障和就业支出95.44万元，占11.8%；医疗卫生与计划生育支出36.33万元，占4.5%；住房保障支出38.17万元，占4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

元坝镇中2017年一般公共预算基本支出802.15万元，其中：人员经费749.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇中2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关。

八、政府性基金预算支出情况说明

元坝镇中2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，教科局下属元坝镇中一家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为802.15万元，比2016年预算减少73万元，减少9.1%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，元坝镇中共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年元坝镇中部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款802.15万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

二0一七年三月二十四日