（一）苍溪县环境卫生管理局职能简介

我局现有职工74人，其中正式职工43人，合同工31人。有各类环卫专用车辆和机械共13辆。根据《城市市容环境卫生管理条例》（国务院101号令）《四川省城乡环境综合治理条例》和县“三定方案”，其基本职能是一，负责城区主要街道、广场和公共水域的清扫保洁及监督考核工作。二，负责生活垃圾的收集、运输和无害化处理工作。三，负责服务范围内的生活垃圾处理费征收。四，负责城区公厕的管理及监督考核工作。五承办县委、县政府临时交办的任务事项。

（二）苍溪县环境卫生管理局2017年重点工作

 1、狠抓常态化管理，提升环境卫生管理水平。一是开展“环卫精细化管理”活动。针对城区“脏、乱、差”易反复的特点，大力度、全方位的开展专项环境整治活动。二是大力开展非正规垃圾堆放点排查整治工作，进行全方位、无缝隙、无漏洞监管，确保垃圾不乱丢、不乱堆、不乱倒。

2、狠抓垃圾处理费征收，提升环卫发展后劲。利用现有政策、规定，不断拓展服务渠道，延伸服务领域，提高服务质量，努力增收。积极向上争取资金。全力做好垃圾处理费征收、加大对拒缴者申请依法收取力度。努力做到应收尽收，以多收解决我县环卫经费投入不足难题。

3、狠抓基础设施建设，不断提升服务功能。积极建设投资480万元的城市生活垃圾处理场渗滤液技改工程。

4、狠抓队伍建设，营造干事创业浓厚氛围。以“两学一做”专项整治为契机，继续加强领导班子建设，不断提高领导干部应对复杂局面、带好一班人、抓好一摊事的能力，做到能者上、庸者下，在全局掀起比学赶超热潮，大力弘扬先进鞭策后进，以一流的业绩和良好的精神风貌倡树环卫新形象。同时加强环卫队伍的政治素质和业务技能培训教育，加大对环卫公司考核力度，严格标准，细化规则，奖优罚劣，营造更加整洁、优美的人居生活环境。

5、狠抓改革创新，推动环卫事业健康发展。一是积极加强对环卫作业企业的科学管理方法和服务企业的做法，制定一套完善的管理制度和成熟的管理模式。对环卫作业市场化改革进一步完善管理、科学考核、提升质量。二是按照县委、县政府要求整合资源，优化配置，继续深入探索生活垃圾处理市场化运作路子，积极推进环卫垃圾处理市场化改革政府购买服务工作，进一步提高城市环境卫生管理整体水平。

二、部门预算单位构成

苍溪县环境卫生管理局属于一级预算的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县环境卫生管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。苍溪县环境卫生管理局2017年收支总预算1808.22万元。

（一）收入预算情况

苍溪县环境卫生管理局2017年收入预算1808.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1808.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县环境卫生管理局2017年支出预算1808.22万元，其中：基本支出494.22万元，占27.33%；项目支出1314万元，占72.67%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县环境卫生管理局2017年财政拨款收支总预算1808.22万元。收入全是一般公共预算拨款收入1808.22万元；支出包括：社会保障和就业支出48.82万元、医疗卫生与计划生育支出30.4万元、城乡社区支出1709.58万元、住房保障支出19.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县环境卫生管理局2017年一般公共预算当年拨款1808.22万元，比2016年预算数增加321.84万元。主要是剩余城区面积清扫保洁政府购买服务资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出48.82万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育支出30.4万元，占1.68%；城乡社区支出1709.58万元，占94.55%；住房保障支出19.42万元，占1.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县环境卫生管理局2017年一般公共预算基本支出494.22万元，其中：人员经费459.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县环境卫生管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。

单位现在没有公务用车。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县环境卫生管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县环境卫生管理局单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年苍溪县环境卫生管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1314万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表