一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县国土资源局职能简介

贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任，承担规范国土资源管理秩序的责任，优化配置国土资源的责任，规范国土资源权属管理，承担全县耕地保护的责任，承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任，承担节约集约利用土地资源的责任，承担规范国土资源市场秩序的责任，负责矿产资源开发的管理，负责地质勘查行为和矿产资源储量管理，承担地质环境保护责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

（二）苍溪县国土资源局2017年重点工作

1、完成全县土地利用总体规划调整完善、矿产资源规划修编和土地整治规划编制工作。完成全县永久基本农田划定工作。

2、完成龙山镇等6个土地整理项目，完成五龙镇等6个增减挂钩项目工程量的90%。立项6个土地整理项目和4个增减挂钩项目；入库18个土地整理项目和10个增减挂钩项目。

3、招拍挂实现土地合同价款0.5亿元，催缴土地出让金入

库0.5亿元。

4、保障发展用地1000亩，收购储备存量国有土地100亩。

5、国土资源违法案件的发案率控制在7%以内，土地卫片执法国家层面零问责。

二、部门预算单位构成

苍溪县国土资源局属于一级预算行政单位，下属3个事业单位， 10个乡镇国土所。主要包括：苍溪县土地收购储备交易中心、苍溪县地质环境监测站、苍溪县国土执法监察大队； 2个一级独立预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县国土资源局所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。苍溪县国土资源局2017年收支总预算1379.82万元。

（一）收入预算情况

苍溪县国土资源局2017年收入预算1379.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1379.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县国土资源局2017年支出预算1379.82万元，其中：基本支出1219.82万元，占88%；项目支出160万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县国土资源局2017年财政拨款收支总预算1379.82万元。收入包括一般公共预算拨款收入1379.82万元；支出包括：社会保障和就业支出139.18万元、医疗卫生与计划生育支出52.15万元、国土海洋气象等支出1133.77万元、住房保障支出54.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县国土资源局2017年一般公共预算当年拨款1379.82万元，比2016年预算数4749.32万元减少3369.5万元。主要原因是2016年土地整理项目资金预算2600万元,地质灾害治理资金预算782.7万元,2017年没有预算这两项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出139.18万元，占10.1%；医疗卫生与计划生育支出52.15万元，占3.8%；国土海洋气象等支出1133.77万元，占82.2%；住房保障支出54.72万元，占3.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县国土资源局2017年一般公共预算基本支出1219.82万元，其中：人员经费1105.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费114.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，主要原因是单位的公务用车移交到了机关事务管理局。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县国土资源局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，苍溪县国土资源局下属局机关及地环站、收储中心2家事业单位以及国土执法监察大队等1家参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算为114.4万元，比2016年预算增加11.79万元，增长11.5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年底，苍溪县国土资源局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2017年苍溪县国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款160万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表