（一）基本职能

 本单位基本职能是：负责县城区生活污水处理及城区管网维修维护等工作。

（二）2017年重点工作

一是完成江南污水处理厂工程设备安装调试及竣工验收工作。二是完成扩建项目招标工作。三是完成石家坝污水处理厂3P项目。四是完成县城区污水雨水管网维修维护工作。五是完成九曲溪污水改造项目。

二、部门预算单位构成

污水处理厂无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，污水处理厂所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。污水处理厂2017年收支总预算237.37万元。

（一）收入预算情况

污水处理厂2017年收入预算237.37万元，其中：一般公共预算拨款收入237.37万元，占100%。

（二）支出预算情况

污水处理厂2017年支出预算237.37万元，其中：工资福利支出187.18万元，占79%；商品和服务支出16.8万元，占7%；对个人和家庭的补助23.39万元，占9.8%；其他资本性支出10万元，占4.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

污水处理厂2017年财政拨款收支总预算237.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入237.37万元；支出包括：社会保障和就业支出29.68万元、医疗卫生与计划生育支出13.37万元、节能环保支出185万元、住房保障支出9.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

污水处理厂2017年一般公共预算当年拨款237.37万元，比2016年预算数减少30.65万元。主要是减少2人，其中退休1人，辞职1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出29.68万元，占12.5%；医疗卫生与计划生育支出13.37万元，占5.6%；节能环保支出185万元，占78%；住房保障支出9.32万元，占3.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

污水处理厂2017年一般公共预算基本支出237.37万元，其中：人员经费187.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、接待费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

污水处理厂2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）业务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

单位现有业务用车2辆，其中：吸污车1辆，疏通车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆业务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障城区管网疏通、排污工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2016年底，污水处理厂共有车辆5辆，其中，业务用车2辆、生产用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（二）绩效目标设置情况

2017年污水处理厂部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表