一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等业务工作进行行业管理等工作。

（二）2016年重点工作完成情况

1．完善了行业管理制度。一是严格做好行政许可工作。全年共计受理道路运输行政许可128件，办结128件；二是做好车辆技术管理和年度审验工作；三是做好从业人员继续教育培训工作；四是认真做好了质量信誉考核工作。

2．高度重视安全监管工作。一是落实安全主体责任，层层签订安全目标责任书。；二是开展安全生产“大检查、大排查、大整治”活动；三是加强“两客一危”车辆动态监管

3．狠抓道路运输市场秩序。全年出动执法人员12078人次，检查客、货运输车辆19803辆次，纠正违章383起。

4．积极开展联动治超工作。全年共查处超限运输违法案件16起。按规定对相关责任单位(人)进行了处理。七是加强日常货物源头装载企业的巡查监管工作。

5．全面启用了网上办案流程。全年共查处道路运输行政处罚案件383件，制作执法文书383份，行政执法案件网上运行率达100%。全年未发生行政复议撤销和行政诉讼败诉案件。

6．积极开展了帮扶工作。一是出资5万元积极与乡政府协调共同将村委会重新进行了修建装修；二是通过“已购代捐”活动购买了价值9000多元的农产品；三是争取建设项目资金，新硬化组道路4.8公里，改造山坪塘2个，为保障村民用上安全达标的饮水目前已全部安装了自来水；四是为帮扶村送化肥共10吨，鸡苗1900只，共计帮扶资金5万余元；五是12月开展了送温暖活动，为70户贫困户送去了过冬的物资，价值7000余元。

二、部门概况

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

本单位2016年度收入合计2872.35万元，其中：财政拨款收入906.84万元，占31.57%；其他收入1965.51万元，占68.43%。

本单位2016年度支出合计1767.07万元，其中：基本支出325.56万元，占18.42%；项目支出1441.51万元，占81.58%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入合计906.84万元，财政拨款支出合计370.56万元。与2015年相比，财政拨款收入增加641.5万元，增长241.76%，主要是财政拨款项目增加；财政拨款支出增加91.31万元，增长32.7%，主要是财政拨款支出项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出370.56万元，占本年支出合计的20.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.31万元，增长32.7%，主要是财政拨款支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出370.56万元，主要用于以下方面:交通运输支出284.43万元，占76.75%；社会保障和就业支出51.43万元，占13.87%；医疗卫生支出12.52万元，占3.37%；住房保障支出22.18万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2016年决算数为239.43万元，主要用于：在职职工的工资、日常公用经费、退休人员退休费用支出等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）:2016年决算数为45万元，主要用于：农村客运站站点建设。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为51.43元，主要用于：本单位缴纳的在职人员基本养老保险费、失业等保险。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为12.52万元，主要用于：本单位在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为22.18万元，主要用于：本单位缴纳的在职职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出325.56万元，其中：

人员经费289.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费4.78万元,较2015年决算数数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，400人，共计支出4.78万元，接待市交通局检查15批次,190人，共计支出2.52万元；接待县级检查15批次,210人，共计支出2.26元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.47万元,较2015年决算数持平。

2016年车辆运行维护费支出4.47万元，用于维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出36.28万元。与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理单位的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出的公路路政管理支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
 9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县公路运输管理所2016年部门决算公开报表

苍溪县公路运输管理所

2017年8月18日