一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，县交通运输局全年共完成固定资产投资7.5亿元，完成年初下达的固定资产投资6.8亿元目标任务的110%。争取项目资金2.47亿元，完成目标任务2.3亿元的108%，成功招商引资广元腾胜港航开发有限公司建设总投资4.6亿元的广元港张家坝作业区，新储备项目8个。

二、部门概况

苍溪县交通运输局下辖事业单位6个，分别是：县公路养护一段、县公路养护二段、县公路运输管理所、县公路路政管理所、县地方海事处、县农村公路规划建设管理中心。代管广元市驻苍单位2个，分别是：广元市航务局苍溪航道段、四川广运集团苍溪有限公司。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计34350.16万元，其中：财政拨款收入16536.48万元，占48%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入17813.68万元，占52%。

2016年本单位本年支出合计31474.6万元，其中：基本支出436.18万元，占2%；项目支出31038.42万元，占98%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计16536.48万元，财政拨款支出合计25199.36万元。与2015年相比，财政拨款收入减少5691.82万元，减少25.6%；支出增加5477.92万元，增长27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出397.48万元，占本年支出合计的1.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1061.65万元，减少72.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出397.48万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出37.95万元，占9.5%；医疗卫生与计划生育支出10.34万元，占2.6%；行政运行支出333.45万元，占84%；住房保障支出15.74万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2016年决算数为333.45万元，主要用职职工的工资、日常公用经费、退休人员退休费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为29.67万元，用于缴纳职工养老保险；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为8.28万元，主要用于职工离休费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为10.34万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为15.74万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出397.49万元，其中：人员经费256.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他对企事业单位的补贴。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元，与2015年决算数持平。

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费7.99万元,较2015年决算数持平，主要用于各级各部门工作协调、调研等。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展项目前期工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，800人，共计支出7.99万元。其中扶贫帮扶及检查接待2.83万元，上级单位检查及调研工作接待3.09万元，其他接待2.07万元。

2016年公务用车购置及运行维护费5.99万元,较2015年决算数下降0.01%，主要原因是车辆修理费用下降。2016年未新购置公务用车。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出5.99万元，用于脱贫攻坚、征地拆迁、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县交通运输局机关运行经费支出333.45万元，比2015年增加48.11万元，增长16.8%，主要原因差旅费补助标准提高、引进人才到岗、脱贫攻坚及项目前期工作支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县交通运输局采购支出总额10.445万元，其中：政府采购货物支出10.445万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买脱贫攻坚办公室办公设备及更换会议室空调。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县交通运输局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：苍溪县交通运输局2016年部门决算公开报表

苍溪县交通运输局

2017年8月18日