一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（1）完成全县综合应急演练

（2）完成重大活动应急保障和突发事件协调处置工作

（3）完成突发事件信息报送工作

（4）健全应急指挥体系

（5）不断改进值班值守工作

（6）完成县政府办公室交办的其他事项

（二）2018年重点工作

一是进一步压实责任，不断增强应急管理工作执行力。坚持例会制度；二是进一步夯实基础，不断深化应急管理规范化建设；三是进一步编实预案，不断推进应急预案数字化进程；四是进一步落实保障，不断推进应急管理信息化建设；五是进一步严实处置，不断提升应急处突科学化水平；六是进一步做实宣传，不断增强广大干群公共安全意识和防灾减灾避灾能力。

二、部门预算单位构成

县应急办属独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县应急办2018年收支总预算95.28万元。

（一）收入预算情况

县应急办2018年收入预算95.28万元，其中：一般公共预算拨款收入95.28万元，占100%.

（二）支出预算情况

县应急办2018年支出预算95.28万元，其中：基本支出77.48万元，占81.31%；项目支出17.80万元，占18.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县应急办2018年财政拨款收支总预算95.28万元。收入包括：一般公共预算拨款收入77.48万元。支出包括：一般公共服务支出77.95万元、社会保障和就业支出9.75万元、医疗卫生与计划生育支出3.77万元、住房保障支出3.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

县应急办2018年一般公共预算当年拨款95.28万元，比2017年预算数增加2.04万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出77.95万元，占81.81%；社会保障和就业支出9.75万元，占10.23%；医疗卫生与计划生育支出3.77万元，占3.97%；住房保障支出3.81万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（项）:2018年预算数为77.95万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为9.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为3.77万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.81万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

县应急办2018年一般公共预算基本支出77.49万元，其中：

人员经费69.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县应急办2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平，2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2016年预算减少100%。主要原因是我单位现无公务用车。

因单位现无公务用车，2017年未安排公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县应急办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，县应急办机关运行经费财政拨款预算为8万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，县应急办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，2018年应急办预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年县应急办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出
               预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出
               预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表