一、基本职能及主要工作

（一）中共苍溪县委机构编制委员会办公室职能简介

1.贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。3.拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。5.负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。6.研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。7.建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。8.负责全县事业单位登记管理工作。9.承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年重点工作：

在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，紧紧围绕县委、县政府重大部署和市委编办工作要求，以政治意识、政权意识、政党意识为使命，以“工作精准化、服务精细化、管理规范化”为标准，巩固建设“忠诚编办、创新编办、有为编办”，全力争创全省“三个最佳”，奋力开启深化机构和行政体制改革新征程，为决战“三大主战场”，推进“2344”发展方略，建设现代化幸福美丽新苍溪，提供坚强有力的体制机制保障。

二、部门预算单位构成

中共苍溪县委机构编制委员会办公室为一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共苍溪县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年收支总预算175.20万元。

（一）收入预算情况

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年收入预算175.20万元，其中：一般公共预算拨款收入175.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年支出预算175.20万元，其中：基本支出145.51万元，占83%；项目支出29.69万元，占17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总预算175.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入175.20万元；支出包括：一般公共服务支出143.40万元、社会保障和就业支出18.08万元、医疗卫生与计划生育支出6.74万元、住房保障支出6.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款175.20万元，比2017年预算数增加20万元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出143.40万元，占82.2%；社会保障和就业支出18.08万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出6.74万元，占3.8%；住房保障支出6.98万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为113.71万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2018年预算数为29.69万元，主要用于：机构编制核查清理，事业单位登记管理等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为18.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为6.74万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为6.98万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出145.51万元，其中：人员经费131.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元，用0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共苍溪县委机构编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，中共苍溪县委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为14万元，与2017年预算持平。

（二）政府采购情况

2018年，中共苍溪县委机构编制委员会办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，中共苍溪县委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年中共苍溪县委机构编制委员会办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款29.69万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（填列单位基本支出或项目支出所使用的款级科目，下同）（款）行政运行（项）：指中共苍溪县委机构编制委员会办公室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共苍溪县委机构编制委员会办公室机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共苍溪县委机构编制委员会办公室机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入中共苍溪县委机构编制委员会办公室预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表