一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行业管理等工作。

（二）2018年重点工作

1、抓好执法队伍建设。通过定期和适时召开全体职工大会、中层会、专题培训会等形式，采取集中学习和自学相结合的方法，以会代训，加强思想政治教育，加大政策法规和业务培训，不断提高全所人员思想政治觉悟，提高政策业务水平，强化政纪法规意识，通过完善规章制度，深入推进行风建设，严格按制度管事管人，纠正和查处不良问题，弘扬正气，彰显正能量，在全所大力营造注重学习、勤奋工作、团结进取的良好氛围。

2、强化运输行业安全生产监管。严格落实“三关一监督”工作职责，进一步建立健全安全生产规章制度；加强道路运输企业、管理人员和从业人员安全教育和资格培训；把好车辆技术状况关，从源头上消除安全隐患，确保道路运输安全。

3、落实源头治超目标任务。源头治超工作是运管部门的一项重要工作职责和任务，要进一步加强源头巡查力度，认真落实“一超四究”和“黑名单”制度。建立长效治超的联动机制，积极联合相关部门开展源头治超专项治理活动。

4、加强维修和驾培行业管理。进一步加大维修市场监管力度，整顿市场秩序和经营资质，严厉打击无证经营、超范围经营等不正当竞争行为。加强驾培学校监督管理，严厉打击私设培训点和从事其它非法驾培活动的违法行为，净化驾培市场。

5、打击非法营运，净化道路运输市场环境。进一步加大打击“黑车”非法营运工作力度，充分发挥群众作用，畅通举报投诉热线，加大宣传力度，提高全民参与打击“黑车”意识；加强与公安交警部门的配合，采取集中整治和长效管理相结合、领导带队和分片包干相结合的方式，对车站、医院、宾馆、市场周边地区、城乡结合部等区域无证经营的车辆进行重点打击，有力维护合法经营者的权益，促进道路运输市场健康有序发展。

二、部门预算单位构成

我所属参照公务员法管理的事业单位,共有在职人员25人，退休人员13人，遗属人员2人。其中行政编制15人，其他事业编制10人。  

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年收支总预算671.32万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公路运输管理所2018年收入预算671.32万元，其中：一般公共预算拨款收入671.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路运输管理所2018年支出预算671.32万元，其中：基本支出388.96万元，占58%；项目支出282.36万元，占42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路运输管理所2018年财政拨款收支总预算671.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入671.32万元，支出包括：社会保障和就业支出30.72万元、医疗卫生与计划生育支出12.40万元、交通运输支出616.27万元、住房保障支出11.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路运输管理所2018年一般公共预算当年拨款671.32万元，比2017年预算数增加368.86万元。主要是解决协助人员工资、养老保险及特殊人群公交车补助款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县公路运输管理所社会保障和就业支出30.72万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出12.4万元，占1.9%；交通运输支出616.27万元，占91.80%；住房保障支出11.93万元，占1.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、苍溪县公路运输管理所交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2018年预算数为616.27万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为30.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为12.4万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为11.93万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路运输管理所2018年一般公共预算基本支出388.97万元，其中：

人员经费368.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路运输管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费）5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算

（二）公务接待费与2017年预算持平

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要用于维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全等检查。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车燃油等费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县公路运输管理所未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县公路运输管理所单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县公路运输管理所部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款265万元。

十、名词解释

1、般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指苍溪县公路运输管理所机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表