一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县国家现代农业示范区办公室职能简介

1.负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。

2.负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。

3.负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。

4.收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。

5.承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。

6.承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。

（二）苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年重点工作

1.持续推进江南七彩田园建设。2018年2月底前建成老鸱山药材博览园；2018年12月底前，建成金陵千亩产业园建园工作和园区内干道公路、重点水源、提灌站等基础设施建设。

2.切实搞好黄猫垭农业园区建设。在县旅游局规划的基础上，加快黄猫垭园区的规划，力争5月开工建设。

3.启动云台山园区农业规划前期工作。在县旅游局规划的基础上，配套农业元素，完善云台山园区规划，力争年底完成资金整合方案。

4.完善提升已建农业园区。提升三会、寻乐书岩园区，改造柳池、白桥园区，努力提高园区建设现代化与管理规范化水平。

5.切实抓好脱贫攻坚工作。持续抓好文昌镇权家村提升工作，确保已脱贫户不返贫。扎实做好文昌镇蟠龙村的联系帮扶工作，完善贫困户产业发展规划，做好基础设施与公共服务建设的准备和启动工作，力争实现2018年底全面脱贫。                          

6.扎实抓好党的建设。对已建16个现代农业园区的党委班子，做好培训指导工作，为园区管理提供坚强组织保障。认真抓好机关党风廉政建设、组织人才、信息宣传、精神文明等工作。

7.认真做好领导交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

苍溪县国家现代农业示范区办公室是财政全额预算的直属事业单位（公益一类），一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县国家现代农业示范区办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年收支总预算98.94万元。

（一）收入预算情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年收入预算98.94万元，其中：一般公共预算拨款收入98.94万元。

（二）支出预算情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年支出预算98.94万元，其中：基本支出71.57万元，占72%；项目支出27.37万元，占28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年财政拨款收支总预算98.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入98.94万元；支出包括：社会保障和就业支出9.33万元、医疗卫生与计划生育支出3.5万元、农林水支出82.38万元、住房保障支出3.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年一般公共预算当年拨款98.94万元，比2017年预算数减少33.09万元。主要减少变化原因：基本支出中人员经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.33万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出3.5万元，占3.5%；农林水支出82.38万元，占83.3%；住房保障支出3.73万元，占3.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）:2018年预算数为55.01万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）:2018年预算数为27.37万元，主要用于：单位对全县园区日常管理、宣传等项目工作经费。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2018年预算数为9.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2018年预算数为3.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2018年预算数为3.73万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年一般公共预算基本支出71.57万元，其中：

人员经费64.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位到园区等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，苍溪县国家现代农业示范区办公室是参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.57万元，比2017年预算增加9.54万元，增长15%。

（二）政府采购情况

2018年，苍溪县国家现代农业示范区办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县国家现代农业示范区办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年苍溪县国家现代农业示范区办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款（一般公共预算项目支出预算数）27.37万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入2018预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表