一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县农业局职能简介

一是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规与方针、政策以及省、市、县党委、政府关于农业方面的决策部署。二是负责完善农村经营管理体制。三是负责指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作。四是负责指导农业产业化经营。五是负责提升农产品质量安全水平。六是负责组织开展农业生产资料市场体系建设。七是负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。八是负责指导农作物重大病虫害防治。九是负责做好农业防灾减灾工作。十是负责管理农业和农村经济信息。十一是负责制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。十二是负责农业资源区划和资源保护工作。十三是负责农村能源建设和资源环境工作。十四是负责水产渔政管理工作。十五是负责会同相关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。十六是负责承办政府间农业涉外事务。十七是负责苍溪县农村土地承包纠纷仲裁委员会、苍溪县农民负担监督管理办公室、苍溪县绿色食品办公室、苍溪县蔬菜办公室、苍溪县饲料工业办公室日常工作。十八是承担县政府公布的有关行政审批事项。十九是承办县政府交办的其他事项。

（二）农业局2018年重点工作

一是实施百亿产业提升行动。二是实施经营主体提升行动。三是实施科技创新提升行动。四是实施发展方式提升行动。五是实施产业扶贫提升行动。六是实施风险防控提升行动。

二、部门预算单位构成

苍溪县农业局下属二级预算单位14个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位9个。主要包括：苍溪县农业局机关、县农业行政执法大队（挂县植物检疫站牌子）、县农机监理站、县动物卫生监督所（挂县动物卫生监督执法大队牌子）、县农村经营管理站（挂县农村土地流转服务中心牌子）、县畜牧生产站、县农业科教站（挂县农业信息中心、县农业教育培训中心牌子）、县农业技术推广站（挂县种子站牌子）、县水产渔政管理局（挂县渔业船舶检验站牌子）、县动物疫病预防控制中心、县经济作物技术指导站、县植物保护站、县土壤肥料站、县农产品质量安全检验检测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。农业局2018年收支总预算2719.09万元。

（一）收入预算情况

农业局2018年收入预算2719.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2719.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

农业局2018年支出预算2719.09万元，其中：基本支出2190.43万元，占80.6%；项目支出528.66万元，占19.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业局2018年财政拨款收支总预算2719.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2719.09万元；支出包括：社会保障和就业支出276.23万元、医疗卫生与计划生育支出110.04万元、农林水支出2224.97万元、住房保障支出107.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业局2018年一般公共预算当年拨款2719.09万元，比2017年预算数减少3230.16万元。主要是由于乡镇畜牧兽医站不纳入我单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出276.23万元、医疗卫生与计划生育支出110.04万元、农林水支出2224.97万元、住房保障支出107.85万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为276.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门（单位）按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为110.04万元，主要用于：部门（单位）基本医疗保险缴费支出。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年预算数为1696.31万元，主要用于行政运行基本支出；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为528.66万元，主要用于项目支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为107.85万元，主要用于：部门（单位）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业局2018年一般公共预算基本支出2190.43万元，其中：人员经费1994.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费196.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费）12万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算下降50%。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平增长20%。主要原因是2018年我局新配置执法车一辆、同时市场公车运行维护价格提升。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要用于3辆公务用车燃油、保险、维修等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，农业局机关及下属事业单位的运行经费财政拨款预算为2719.09万元，比2017年预算减少3230.16万元，减少54.3%。

（二）政府采购情况

2018年，农业局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，农业局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年农业局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款526.66万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指农业局机关离休人员的支出

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指农业局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入农业局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表