一、基本职能及主要工作

（一）县政府办职能简介

1、负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。

3、研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

5、围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、负责全县行政机关目标管理工作，检查督促各乡镇和县政府各部门目标任务完成情况。

7、负责政务信息工作，及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。

8、负责政务督办工作，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。

9、负责处理、协调全县外事侨务港澳事务，指导全县民间对外交往工作。

10、指导、监督全县政务公开工作；指导、监督全县政府信息公开、政府系统电子政务和政府网站建设工作；承担全县行政权力依法规范公开运行平台的技术指导工作。

11、负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府部门值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

12、指导全县应急管理工作，协助县政府领导处置突发事件和重大事故。

13、负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导等作用。

14、贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；拟定全县金融业发展中长期规划；指导金融生态环境建设；负责指导地方性金融机构引进、协调和管理工作；承办年度金融业单项目标考核。

15、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

16、负责县政府机关行政事务、安全保卫工作，为县政府领导和职工服务。

17、处理群众来信，接待群众来访，办理县政府领导交办的有关信访事项，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

18、负责县政府办机关思想建议、组织建设、作风建设、党风廉政建议、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。

19、对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

20、根据县委、县政府的规定，负责管理县政府办公室直属单位。

21、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）县政府办2018年重点工作

1、重抓文稿质量提升，充分发挥参谋辅政作用。

2、重抓精细化管理，实现文电会后勤保障质量新提升。

3、重抓机制创新，强化重点事项推进、重点事务协调。

4、重抓改革创新，在督查督办、金融工作、依法行政、应急管理、机关事务、民宗外事、电子政务方面优化提升。

5、重抓精准帮扶，强化帮扶力量，落实帮扶措施，拓展帮扶成效，脱贫攻坚取得新成就。

6、重抓严实管理，干部队伍建设取得新进展。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。县政府办2018年收支总预算1387万元。

（一）收入预算情况

县政府办2018年收入预1387万元，其中：一般公共预算拨款收入1387万元，占100%。

（二）支出预算情况

县政府办2018年支出预算1387万元，其中：基本支出807万元，占58%；项目支出580万元，占42%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县政府办2018年财政拨款收支总预算1387万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1387万元。支出包括：一般公共服务支出1216万元、社会保障和就业支出100万元、医疗卫生与计划生育支出36万元；住房保障支出35万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办2018年一般公共预算当年拨款1387万元，比2017年预算数减少133万元。主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1216万元，占88%；社会保障和就业支出100万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出36万元，占3%；住房保障支出35万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）:2018年预算数为1216万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为10万元，主要用于：单位离休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为90万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为36万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为35万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

五、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2018年一般公共预算基本支出807万元，其中：

人员经费686万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办2018年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费25万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费16万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要为县领导实物保障用车。

七、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）：指县政府办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务（项）：指县政府办机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县政府办机关离休人员的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政府办机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县政府办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表

表6.国有资本经营预算支出预算表（国资局填列）