一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责维修苍溪境内国省公路交通道路、农村公路，保障道路畅通，美化路容路貌，提升道路质量，促进道路运输事业的健康发展，对道路进行日常保洁、路政管理等工作。

（二）2018年重点工作

1、强化道班管理，抓好日常养护

将全年目标任务细化分解早安排、早落实、早行动，使职工做到心中有数，不盲目蛮干，坚持一月一检查和平时巡查抽查相结合，作好建档登记。一年来，共清除各类土石塌方4890立方米，清除路肩杂物5363立方米，整治标准化路肩220000平方米，清掏涵洞88道，浆砌卵石水沟背墙2262立方米，硬化水沟底5503米，修补农村公路沥青表处路面243000平方米，提高了路况养护质量，优化了道路的运行服务功能。

2、加强桥隧养护，确保通行安全

进一步完善了公路桥（隧）养护管理工程师制度，明确任务，落实责任。坚持每月一次经常性检查。加大4类、5类危桥安全预警和观测，对60米以上大跨度桥梁设置永久性观测点，对20多个乡（镇）所辖农村公路206座大小桥隧档案数据库及时维护更新，加大桥梁养护力度，确保了桥隧通行安全。

3、抓好乡村公路养护，山区群众出行更方便快捷

抓好国、省干线公路养护，构建“畅、洁、绿、美、安”行车环境的同时，还承担了17条（段）227公里的农村公路的监管养任务；在道路沿线聘请了部分热心公益事业，有责任心的农民工对农村的公路进行承包养护；充分利用夏、冬两季岁修公路，积极与所在辖区乡（镇）密切配合，组织村民岁修公路，疏通边沟、涵洞排水系统，砍杂去乱，清除路面路肩两旁堆杂物和杂草、枯树枝，清理零星塌方；落实资金，对张唤路、歧池路等进行维修整治，修补路面坑涵66000平方米，车槽45600平方米。

4、扎实开展精准帮扶，解决群众实际困难

争取上级帮扶资金25万元硬化猕猴桃产业基地道路，为帮扶村筹集资金8.5万元加宽通村公路错车道，为79户困难群众送去尿素等化肥2000多公斤，解决他们在生产生活中的经济问题；挤出资金28万余元，为贫困户修建入户道路800米。

5、抓重点项目建设

成立了重点项目领导小组，组织精兵强将参与S411、S205、漓江东河大桥等建设管理工作，S411项目总投资64.9亿，已完成项目立项工作，项目PPP已入省财政厅识别阶段库，完成了项目可研编制及各项专题编制与评审；S205已完成前期各项工作；漓江大桥已开工建设，土鲤大桥正在完善设计方案。

6、存在的问题

一是养护经费的不足，养护生产劳动工具落后，无养护专业机械设备，职工老龄化严重，制约了公路行业生产力的发展；二是车辆密度越来越大，农村公路车辆、水毁、人为损坏严重，路况较差，群众要求越来越高，养护难度不断增大。

7、今后工作打算

（1）抓好十九大精神的贯彻落实，按照《条例》、《准则》严格对照要求，抓好基层党建工作和职工队伍建设。

（2）以养护生产为中心，加大国、省、县、农村公路养护管理，提升公路养护管理水平。抓好漓江、土鲤大桥建设工程，抓好S411线前期工作。

（3）抓好职工和在建工程项目施工单位安全生产教育，加强管理、落实责任，实现安全生产。

（4）积极完成上级主管部门下达的各项目标任务，不断改善职工生产、生活、办公条件。

二、部门预算单位构成

苍溪县公路公路养护一段属公益性事业单位,共有在职人员98人，退休人员134人，遗属人员55人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年收支总预算997.83万元。

（一）收入预算情况

苍溪县公路公路养护一段2018年收入预算997.83万元，其中：一般公共预算拨款收入997.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县公路公路养护一段2018年支出预算997.83万元，其中：基本支出929.98万元，占93.2%；项目支出67.85万元，占6.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县公路公路养护一段2018年财政拨款收支总预算997.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入997.83万元，支出包括：社会保障和就业支出119.99万元、医疗卫生与计划生育支出60.64万元、交通运输支出769.41万元、住房保障支出47.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县公路公路养护一段2018年一般公共预算当年拨款997.83万元，比2017年预算数减少296.76万元。主要是人员减少及医疗卫生与计划生育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

苍溪县公路公路养护一段社会保障和就业支出119.99万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出60.64万元，占6.1%；交通运输支出769.41万元，占77.1%；住房保障支出47.79万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、苍溪县公路公路养护一段交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 2018年预算数为769.41万元，主要用于：部门（单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为119.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为60.64万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为47.79万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县公路公路养护一段2018年一般公共预算基本支出929.98万元，其中：

人员经费890.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费安排情况说明

公用经费39.20万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费3万元、咨询费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费1.2万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费5万元、宣传费1万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县公路公路养护一段2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费）5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要用于维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全等检查。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，主要用于公务用车燃油等费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，苍溪县公路公路养护一段未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，苍溪县公路公路养护一段单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年苍溪县公路公路养护一段部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金；

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指苍溪县公路养护一段机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指**机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出；

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金；

6、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入***预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4.一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表5.政府性基金支出预算表