目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和上级有关政策规定,负责全县领导班子建设和干部队伍建设、基层组织建设和党员队伍建设、人才队伍建设,加强党的执政能力建设和先进性建设,为确保县委各项任务的实现提供强有力的组织保证。
2.对全县干部队伍进行宏观管理,根据上级要求研究制订相关具体政策和制度,指导全县干部人事制度改革。
3.负责办理市管干部的职务任免、工资、待遇、退(离)休等报批手续;提出县管领导班子调整配置的意见和建议;负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作;负责全县干部的宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
4.负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作,及时向县委和市委组织部反映情况,提出建议。
5.研究制定全县干部教育规划和有关政策制度,按照上级要求,组织实施优秀年轻干部和人才递进培养工作。
6.研究制定全县党组织建设的规划,指导全县农村、企业、事业、机关基层党组织建设,做好新时期党的建设调查研究工作,不断创新党的基层组织建设和干部制度改革,探索各类新型经济社会组织中党组织的设置和活动方式。
7.负责全县发展党员工作,制定和组织实施全县党员发展规划,提出加强和改进党员队伍建设的意见和建议。
8.负责党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的宏观指导;负责县党代会闭会期间代表的日常管理和服务;负责村“两委”换届的牵头抓总及组织工作。
9.制定实施全县农村党员干部现代远程教育工作规划;做好全县远程教育接收站点和网络党校的教学组织和管理工作;指导全县远程教育管理队伍和技术人员队伍建设工作。
10.制定或参与制定人才工作有关政策,指导全县人才工作,并承担人才工作领导小组办公室日常工作;负责科技拔尖人才和青年学术(技术)带头人的选拔管理;牵头实施高层次紧缺人才引进工作,宏观指导人才队伍培养、使用、评价、激励工作。
11.负责县管干部和有关干部档案材料的收集、鉴别、整理工作,按照有关规定办理干部档案的查阅、传递手续;定期对有关单位的干部档案管理工作给予检查指导。
12.负责做好全县党员统计、公务员统计工作。
13.认真做好党员、干部、群众来信来访工作。
14.负责办理因公、非因公出国(境)人员的审批、管理等工作;负责党员组织关系传递、党费收缴、管理工作。
15.承办省、市委组织部和县委交办的其他工作任务。
(二)2019年重点工作
一是聚焦党的政治建设,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是聚焦理论武装头脑,认真抓好新时代新理论新思想学习培训。三是聚焦“2344”发展方略,着力建设高素质专业化干部队伍。四是聚焦激发内生动力,充分调动干部队伍干事创业积极性主动性创造性。五是聚焦提升基层党组织组织力,扎实推进基层党建全面进步过硬。六是聚力脱贫攻坚主战场,深入推动党建扶贫工程提质增效。七是聚焦人才优先发展示范区建设,不断提升跨越发展人才贡献率。八是聚焦增添新时代正能量,积极推进离退休干部工作转型发展。九是聚焦改革发展稳定大局,着力抓好“作风纪律深化年”组织系统各项任务落实落地。十是聚焦忠诚干净担当,努力打造新时代模范部门和过硬队伍。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
县委组织部属一级预算行政单位。挂县委党建领导小组办公室(正科级)、县人才工作办公室(正科级)、县党员教育管理服务中心(正科级)、县“两新”组织党工委(正科级)、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室(副科级)、县委党代表联络办公室(股级)6个牌子。
(二)人员构成
县委组织部部门预算实有编制内在职人数35人,其中:行政编制29人,事业(工勤)编制6人。离退(职)休人员5人。遗属补助2人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出住房保障支出。县委组织部2019年收支总预算469.23万元,比2018年收支预算总数减少287.78万元,主要原因是党建工作任务分化到各乡镇等。
(一)收入预算情况
县委组织部2019年收入预算469.23万元,其中:一般公共预算拨款收入469.23万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委组织部2019年支出预算469.23万元,其中:基本支出379.23万元,占80.82%;项目支出90万元,占19.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2019年财政拨款收支总预算469.23万元,比2018年财政拨款收支总预算增减少287.78万元,主要原因是党建工作任务分化到各乡镇。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入469.23万元。支出包括:一般公共服务支出392.01万元、社会保障和就业支出39.39万元、卫生健康支出15.08万元、住房保障支出22.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2019年一般公共预算当年拨款469.23万元,比2018年预算数减少287.78万元。主要原因是党建工作任务分化到各乡镇。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出392.01万元,占83.54%;社会保障和就业支出39.39万元,占8.39%;卫生健康支出15.08万元,占3.21%;住房保障支出22.75万元,占4.85%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2019年预算数为392.01万元,主要用于:县委组织部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为90万元,主要用于:县委组织部开展干部管理、党建工作等未单独设置项级科目的专门性组织工作的项目支出。如:党代表视察及工作专项经费、远程教育专项经费、组织系统信息化建设专项经费、干部监督督查工作经费、“七一”建党节活动费等。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为39.39万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.08万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为22.75万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出469.23万元,其中:
人员经费387.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费82.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
(三)公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算支出情况
2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,组织部机关运行经费财政拨款预算为469.23万元,比2018年预算减少287.78万元,减少38%。主要原因是乡镇党建工作分化到各乡镇。
(二)政府采购情况
2019年,县委组织部未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委组织部共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委组织部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。指县委组织部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。指县委组织部机关及参公管理事业单位开展党代表视察及工作、远程教育、组织系统信息化建设、干部监督督查工作、“七一”建党节活动等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指组织部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费。纳入县委组织部预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。