目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1. 负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作;协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2. 协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。
3. 研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项,提出审核处理意见,提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。
4. 根据县政府领导的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。
5. 围绕县政府中心工作,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
6. 负责全县行政机关目标管理工作,检查督促各乡镇和县政府各部门目标任务完成情况。
7. 负责政务信息工作,及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。
8. 负责政务督办工作,督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况,并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。
9. 负责处理、协调全县外侨港澳事务,指导全县民间对外交往工作。
10. 指导、监督全县政务公开工作;指导、监督全县政府信息公开、政府系统电子政务和政府网站建设工作;承担全县行政权力依法规范公开运行平台的技术指导工作。
11. 负责县政府值班工作,指导各乡镇和县政府部门值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。
12. 指导全县应急管理工作,协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
13. 负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导等作用。
14. 贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规;拟定全县金融业发展中长期规划;指导金融生态环境建设;负责指导地方性金融机构引进、协调和管理工作;承办年度金融业单项目标考核。
15. 贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,维护民族、宗教界的合法权益,依法管理宗教事务。
16. 负责县政府机关行政事务、安全保卫工作,为县政府领导和县政府办干部职工服务。
17. 处理群众来信,接待群众来访,办理县政府领导交办的有关信访事项,及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。
18. 负责县政府办机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。
19. 对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。
20. 根据县委、县政府的规定,负责管理县政府办公室直属单位。
21. 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,县政府办公室全体干部职工要牢固树立“标杆”意识,着力更高站位、更高标准、更严要求,始终不忘初心、激情担当,切实履行好以智辅政、综合协调、督查督办、服务保障等重要职能,积极创先争优,全面推动全力确保县委县政府决策落地见效。
1. 确保脱贫攻坚再战再捷。严格落实帮扶单位、驻村工作队、第一书记和帮扶责任人责任,全力帮助抓好贫困户产业增收致富、长期巩固提升,确保龙庙、玉顶、新梁、石板、三会等村顺利通过初验,全面通过国家评估验收,按照时间节点一个不漏成功脱贫摘帽。
2. 推动政务调研再上台阶。围绕经济热点、政策要点、领导关注点和乡村振兴、区域协同、城市新区、供给侧、文旅融合、放管服等重点领域制定课题,做好国家、省市政策解读,形成高质量建议为政府提供决策参考。
3. 高标高质做好文电会工作。高质量起草审核文件材料,高效推进协同软件公文签收传递签批。认真抓好值班上传下达和传真件收递,做好电话、短信收发,有效衔接、联络县政府领导重要活动。高规格、零纰漏承办好各类会议,完成县政府全体会议、常务会议、县长办公会、专题会等重要会议会务工作。
4. 扎实抓好电子政务和政务公开。推动标准化建设,全面完成市下达电子政务建设任务。围绕省、市下达政务信息任务,精准对接、持续加强信息报送。优化县政府门户网站栏目,保障电子政务外网顺利运行。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,督促指导乡镇、县级部门做好一体化政务服务平台运行工作,组织好“双随机一公开”联合执法检查。
5. 持续深化作风纪律建设。指导推动政府口机关效能建设。严格落实政治纪律、人事纪律、工作纪律、财经纪律、会议纪律、值班纪律,严格执行请销假制度,以铁的纪律推动机关转作风树新风。
6. 强力跟进事务督办。严格落实县领导批示事项台账制,做好县政府领导签批件、交办事项登记和督办工作。充分发挥联系县政府领导科级干部、责任文秘人员协调督促作用,强力抓好县政府月重点工作和周计划工作落实。强力督办推动“三大主战场”重点工作、重大项目。
7. 始终从严管党治党。树牢“四个意识”,坚定“两个维护”,常态化制度化提升干部政治站位,落实主体责任、第一责任人责任、一岗双责责任。严格执行“三重一大”和民主集中制。围绕“推进从严管党治党、常态过好党组民主生活、强化直属机关支部班子建设、逗硬党员教育管理、规范三会一课、完善监督机制”等重点,大力提高组织力和党建科学化水平。强化党风廉政教育,紧盯股室“微细胞”始终传导肃纪反腐高压,切实预防职务犯罪。
8. 强化组织人才创先争优。持续开展大比武、大练兵、大讲座、大比赛,实行岗位标兵示范带动,大力培育雷厉风行的“团队虎气”,大幅提升队伍攻坚破难能力。拟定《创先争优工作管理办法》,将任务分解到人头,确保苍溪经验在“两报两台”高频率宣传,提高省市主要领导签批命中率。狠抓党政人才队伍培训,全力创新人才开发举措,大力引进优秀人才,健全人才流动机制,建立竞争激励机制,力争全年亮点不断。
9. 深入开展依法治理。大力抓好“七五普法”相关工作。制定好年度学法计划,建好学法用法档案,常态化、基层化、全面化、务实化推动全体干部职工学法用法守法。
10. 细致抓好后勤服务。抓好公务接待、物资采购、食堂管理等工作。协调做好县政府机关院内单位行政后勤工作。大力推动公车改革。大幅度推进节能减排。抓好城乡环境卫生综合整治。常态化开展股室清洁评比。加强机关后院全面管理,持续推进卫基础设施完善和绿化、美化、亮化、净化。切实抓好重大疫病防控工作。
11. 切实维护社会稳定。严格履行窗口首问责任制,妥善处理群众来信来访,强化机关办公楼安全保卫工作。抓好重大敏感时期应急值守和处置协调。协助公安机关调查处理机关大院的治安案件及刑事案件。抓好国安和禁毒工作。扎实开展安全生产隐患大排查大整治,确保全年无安全事故发生。
12. 力推金融工作再创佳绩。重点项目融资保底完成10亿以上。促进金融保险健康稳健运行。民营投资占全县GDP和全社会固投比重达到全市平均。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
县政府办公室下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
部门预算实有编制内在职人数73人,其中:行政编制44人,事业(工勤)编制29人。离退(职)休人员31人。遗属补助1人。其他人员4人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县政府办公室2019年收支总预算1485.92万元,比2018年收支预算总数增加97.97万元,主要原因是人员增加、工资调标等。
(一)收入预算情况
县政府办公室2019年收入预算1485.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1485.92万元,占100%(保留两位小数,下同)。
(二)支出预算情况
县政府办公室2019年支出预算1485.92万元,其中:基本支出960.92万元,占64.67%;项目支出525.00万元,占35.33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县政府办公室2019年财政拨款收支总预算1485.92万元,比2018年财政拨款收支总预算增加97.97万元,主要原因是人员增加、工资调标等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1485.92万元。支出包括:一般公共服务支出1293.92万元、社会保障和就业支出101.79万元、卫生健康支出36.48万元、住房保障支出53.73万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1485.92万元,比2018年预算数增加97.97万元。主要原因是人员增加、工资调标等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1293.92万元,占87.08%;社会保障和就业支出101.79万元,占6.85%;卫生健康支出36.48万元,占2.45%;住房保障支出53.73万元,占3.62%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1293.92万元,主要用于:县政府办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为9.17万元,主要用于:部门离休人员经费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为92.62万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为36.48万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为53.73万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县政府办公室2019年一般公共预算基本支出960.92万元,其中:
人员经费720.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费240.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数41万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费16万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费16万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
县政府办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为131.40万元,比2018年预算增加10.80万元,增长8.96%。主要原因是人员增加等。
(二)政府采购情况
2019年,县政府办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县政府办公室共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县政府办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指县政府办公室机关开展重点工作推进、办公楼维修维护、信访维稳、政务公开等未单独设置项级科目的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。指县政府办公室机关离休人员的支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费。纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。