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苍溪县人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
时间:2019-05-21 来源:信息中心 打印 关闭本页

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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置及人员构成

第二部分  部门预算表

表1.部门收支总表

表1_1.部门收入总表

表1_2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3_1.一般公共预算基本支出预算表

表3_2.一般公共预算项目支出预算表

表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附表4.部门整体支出绩效目标

附表5.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2.负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作,承担人大常委会会议简报、公报、《人大工作》等有关材料的编写工作。

3.协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作;做好相关材料的收集、整理,为常委会提供信息服务。

4.承办人大常委会人事任免事项,负责对人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

5.承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6.负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作,负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作,反馈接访和信访件的处理意见。

7.负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作

8.积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9.充分协调利用各类宣传载体,牵头组织并搞好人大及其常委会、人大机关的对内对外宣传活动。

10.负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作;负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

(二)2019年重点工作

2019县人大常委会工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,按照县委十三届五次、六次、七次全会决策部署和“2344”发展方略,以深入推进“四讲四有”人大建设为抓手,依法履职行权,为推动治蜀兴川苍溪实践再上新台阶作出新的更大贡献。一是把握讲政治有信念新要求,建设素质过硬的政治机关。牢牢把握人大的政治属性,做到“三个更加自觉”。更加自觉地坚守政治定力。更加自觉地坚持县委领导。更加自觉地坚定制度自信。二是把握讲法治有权威新要求,建设尊崇宪法的权力机关。牢牢把握人大的宪法属性,做到“三个坚持不懈”。坚持不懈助推宪法实施。深入开展宣传贯彻宪法系列活动,持续实施宪法宣誓制度,加强对“一府一委两院”遵守、执行、履行宪法情况的监督。坚持不懈助推依法行政。严格执行政府重大决策出台前向人大报告机制,加强对《精神卫生法》《水污染防治法》等重点领域法律法规实施情况的监督,着力提升规范性文件备案审查质效,积极配合上级人大开展立法调研和执法检查,认真筹办全市教育法治工作研讨会,力促严格执法、公正执法和文明执法。坚持不懈助推公正司法。定期审议法检两院重点工作,抓住社会治安管理等法治领域重点问题实施监督,加大涉法涉诉信访案件督办,深入开展“千名代表听百案”活动,精心筹办省人大监察和司法委员会联系点会议,切实维护司法公信和法治权威。三是把握讲责任有担当新要求,建设务实有为的工作机关。牢牢把握人大的职能属性,做到“三个提质增效”。力促中心工作提质增效。紧紧扭住重点产业发展、重大项目建设、脱贫攻坚联挂帮扶等中心工作,主动作为,全面落实“清单制+责任制”,促进联挂的各项中心工作任务全面完成。力促监督工作提质增效。聚焦聚力“九大比武”,在脱贫攻坚工作监督上多管齐下,在乡村振兴战略实施监督上主动作为,在财政预决算审查监督上持续用力,在生态环境保护监督上久久为功,在民生实事监督上紧盯不放,在审议意见跟踪问效上一抓到底,助力打赢打好“四场硬仗”。力促自身建设提质增效。全面加强常委会及机关党的建设和纪律作风建设,压紧压实“两个责任”,着力抓好“九大专项整治”,按时按质完成人大机构改革,推进机关管理服务标准化建设,推进乡镇人大工作规范化建设。四、把握讲宗旨有情怀新要求,建设倾心为民的代表机关。牢牢把握人大的人民属性,做到“三个持续用力”。在拓宽代表为民代言渠道上持续用力。优化代表服务保障机制,完善代表学习培训和“双联系”制度,坚持定期向代表通报政情等做法,逐步建立代表履职网上服务平台,推动代表参与全县重要活动更经常、更深入、更有效。在搭建代表为民办事平台上持续用力。着力管好用好人大代表工作室(站),持续深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动,扎实开展“乡村振兴—我参与、我示范、我推动”活动,完善建议跟踪督办机制,积极探索推行乡镇民生实事项目人大代表票决制,组织引导代表主动融入脱贫攻坚和乡村振兴战略大局,推进代表联系服务群众常态化、规范化、长效化。在激发代表为民行权动力上持续用力。加强代表履职监督管理,完善代表“述评考”监督体系,实施以“自我述评、选民测评、代表互评和小组考评”为主要内容的“四维联评”机制,定期开展各类评选表彰活动,继续办好“苍溪发展—人大代表在行动”专题栏目。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

苍溪县人大办公室是行政单位,是一级预算单位。无下级单位。

(二)人员构成

苍溪县人大办公室预算实有编制内在职人数32人,其中:行政编制26人,事业(工勤)编制6人。离退(职)休人员41人。遗属补助1人。其他人员2人。

第二部分  部门预算表

部门预算相关表格详见附件

附件:1.苍溪县财政局2019年部门预算

2.部门整体支出绩效目标

3.部门预算项目绩效目标

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,苍溪县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县人大办公室2019年收支总预算786.30万元,比2018年收支预算总数增加41.24万元,主要原因是根据中共中央办公厅和全国人大、省、市人大常委会关于推进预算联网监督工作的部署,2019年内县级人大要完成预算联网监督中心的建立,故须增加中心的建设维护费及设备采购费用。

(一)收入预算情况

苍溪县人大办公室2019年收入预算786.30万元,其中:一般公共预算拨款收入786.30万元,占100%。

(二)支出预算情况

苍溪县人大办公室2019年支出预算786.30万元,其中:基本支出499.3万元,占63.5%;项目支出287万元,占36.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人大办公室2019年财政拨款收支总预算786.30万元,比2018年财政拨款收支总预算增加41.24万元,主要原因是新增了预算联网监督中心的建设维护费及设备采购费用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入786.30万元。支出包括:一般公共服务支出684.59万元、社会保障和就业支出50.49万元、卫生健康支出22.36万元、住房保障支出28.86万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人大办公室2019年一般公共预算当年拨款786.30万元,比2018年预算数增加41.24万元,主要原因是新增了预算联网监督中心的建设维护费及设备采购费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出684.59万元,占87.07%;社会保障和就业支出50.49万元,占6.42%;卫生健康支出22.36万元,占2.84%;住房保障支出28.86万元,占3.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2019年预算数为494.59万元,主要用于:人大机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2019年预算数为68万元,主要用于县人大召开人代会、常委会、主任会等专门会议的支出。

3.人大监督(项): 2019年预算数为90万元,主要用于人大开展监督工作的支出、预算联网监督中心的建设维护及设备购置。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作、人大代表履职能力提升(项):2019年预算数为32万元,主要用于人大代表开展各类视察等方面的工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为50.49万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为22.36万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28.86万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人大办公室2019年一般公共预算基本支出499.3万元,其中:

人员经费393.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费105.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人大办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算。

单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人大办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人大办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、无其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,苍溪县人大办公室机关运行经费财政拨款预算为57.6万元,比2018年预算减少2.7万元,减少4.48%。主要原因是厉行节约,压缩支出。

(二)政府采购情况

2019年,县人大办公室未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,苍溪县人大办公室共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

固定格式,单位不得增减或删除

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年苍溪县人大办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):主要用于县人大召开人代会、常委会、主任会等专门会议的支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)主要用于人大开展监督工作的支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作、人大代表履职能力提升(项)主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指苍溪县人大机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费。纳入县人大办公室预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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