目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻执行党和国家有关文化、广播影视及新闻出版事业和产业发展的方针、政策和法律法规、规章,拟定相应政策规定和发展战略并组织实施。
2.研究制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版及文物保护事业和产业发展规划,组织实施全县文化艺术、广播影视及新闻出版事业、产业项目建设,推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务。
3.组织、指导全县文艺精品和广播影视作品的创作与生产,扶持代表性、示范性、试验性文化艺术品种,开展文艺创作的理论研究和交流,推动全县各类文化艺术的发展。
4.指导、管理全县文化艺术、社会文化事业和广播影视新闻宣传,协调组织全县性的大型公共文化活动和重大文艺评比,组织实施对外文化交流与传播。
5.负责全县文化艺术、广播影视、音像制品、印刷出版、演出娱乐、文物(博物)、互联网上网服务场所等业务审核和市场监管,指导全县文化市场综合行政执法工作。
6.组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及,加强民间文化资源的保护、利用、发展和优秀民间文艺及文化遗产的搜集、整理、改编及宣传推介。
7.指导、协调全县文物的管理、抢救、发掘、研究等工作,依法保护国家、省、市、县级文物,制定文物保护维修计划,做好文物调查申报和监督检查。
8.管理申报全县广播电影电视播出机构、播出前端和广播电影电视节目,加强广播影视行业管理,保证广播电视节目安全播出。
9.负责全县出版单位、出版活动和著作权的监管,组织开展农村图书发行和“送书下乡”活动,协调中小学教科书发行和监管工作。
10.负责指导基层文化建设,完成文化广播影视新闻出版民生工程,提升文化广播影视公共服务能力。
11.负责对从事演艺和出版物活动民办机构的监管,组织协调全县文化、出版物市场“扫黄”、“打非”行动,承担县扫黄打非工作领导小组的具体工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
1.扎实推进文化扶贫和文化惠民工程,满足群众的文化需求
积极推进村级文化室、幸福美丽新村文化院坝建设,全面完成广播“村村响”、电视“户户通”和应急广播平台建设任务,提高广电有线网络覆盖水平,认真开展公益电影放映和送戏曲(文化)下乡等流动文化服务,满足群众听广播、看电视、看电影等基本文化需求。
2.基本建成现代化公共文化服务体系,促进文化事业兴盛繁荣
全面提高公共图书馆、文化馆的硬件配备和服务能力,扎实推进乡镇文化综合服务中心标准化、规范化建设,积极实施“高清四川·智慧广电”和“视听乡村”“书香苍溪·全民阅读”等项目,加快公共图书馆、文化馆总分馆制建设和“数字化苍溪”建设进程,不断改进公共文化服务的内容、途径、方法和手段,努力建设全省公共文化服务体系建设示范县。
3.大力推动文艺繁荣,讲好苍溪故事
做好“梨花节”“猕猴桃采摘节”两张文化名片,支持鼓励乡村开展丰富多彩的文化活动,形成特色文化品牌。扶持引导民间文艺力量成长,表彰奖励优秀文艺作品,提升文艺创作水平和质量,引进高质量剧目展演,推动文化产业发展,满足苍溪文化不同个性化需求,建设川北文化高地。
4.加强文化资源保护,传承梨乡文脉
加强红色文化保护传承,加强对道教文化及川北民俗文化的挖掘、整理和保护。推进寻乐书岩、黄猫垭战斗遗址申国保工作,加强县城古城墙、云台山、大获城等历史遗址、遗迹保护,推进传统村落、乡土建筑保护工作,建设县博物馆。加强非物质文化遗产的保护、传承和开发利用。
5.大力推进文旅融合,发展文化产业
依托优秀文化资源,加大项目投入和招商引资力度,大力发展文化娱乐、影视制作、创意设计、文化展演等产业,不断提高文化产业在国民经济中的比重。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县文化广电新闻出版局无下属二级预算单位。
(二)人员构成
文广新局部门预算实有编制内在职人员13人,其中:行政编制12人,事业(工勤)编制1人。离退(职)休人员29人。遗属补助4人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县文化广电新闻出版局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文广新局2019年收支总预算815.82万元,比2018年收支预算总数增加458.95万元,主要原因是上级提前通知转移支付、政策性调资、脱贫攻坚等调整。
(一)收入预算情况
文广新局2019年收入预算815.82万元,其中:一般公共预算拨款收入785.82万元,占97%;政府性基金预算拨款收入30.00万元,占3%。
(二)支出预算情况
文广新局2019年支出预算815.82万元,其中:基本支出182.96万元,占23.00%;项目支出632.86万元,占77.00%。
二、财政拨款收支预算情况说明
文广新局2019年财政拨款收支总预算815.82万元,比2018年财政拨款收支总预算增加458.95万元,主要原因是上级提前通知转移支付、政策性调资、脱贫攻坚等调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入815.82万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出777.33万元、社会保障和就业支出18.93万元、卫生健康支出8.74万元、住房保障支出10.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
文广新局2019年一般公共预算当年拨款785.82万元,比2018年预算数增加428.95万元。主要原因是上级提前通知转移支付、政策性调资、脱贫攻坚等调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出747.33万元,占96.00%;社会保障和就业支出18.93万元,占2%;卫生健康支出8.75万元,占1%;住房保障支出10.82万元,占1%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为23.20万元,主要用于:免费开放工作的项目配套支出,保障群众文化活动场所正常运转。
2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)2019年预算数为14万元,主要用于:文广新局开展农村公益电影放映项目支出。
3.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2019年预算数为31.38万元,主要用于:广播电视节目运行维护费支出。
4.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)2019年预算数为268.47万元,主要用于:文化体育旅游行业工作经费支出。包括:行业扶贫工作、群众文化活动开展、电影院停车场占用补助、文广中心办公大楼运行维护、项目工作开展等支出。
5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为410.28万元,主要用于:公共文化服务体系建设(一般项目、绩效奖励)支出。
包括:农村公益电影放映、举行县级重大活动(梨花节、采摘节等)、参加省市比赛、文化干部人才培训、文化馆图书馆总分馆制建设等。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为18.93万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.75万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为10.82万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
文广新局2019年一般公共预算基本支出182.96万元,其中:
人员经费164.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费18.60万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文广新局2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费)0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
文广新局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元,用于资助城市影院。
七、国有资本经营预算支出情况
文广新局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,文广新局机关运行经费财政拨款预算为124万元,与2018年预算持平。
(二)政府采购情况
2019年,文广新局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,文广新局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年文广新局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)主要指免费开放工作的项目配套支出,保障群众文化活动场所正常运转。
4.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)主要指文广新局开展农村公益电影放映项目支出。
5.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视主要指广播电视节目运行维护费支出。
6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)主要指文化体育旅游行业工作经费支出。包括:行业扶贫工作、群众文化活动开展、电影院停车场占用补助、文广中心办公大楼运行维护、项目工作开展等支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)主要指公共文化服务体系建设(一般项目、绩效奖励)支出。包括:农村公益电影放映、举行县级重大活动(梨花节、采摘节等)、参加省市比赛、文化干部人才培训、文化馆图书馆总分馆制建设等。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指文广新局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费。纳入文广新局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。