目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表1.部门整体支出绩效目标
附表2.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.苍溪县图书馆是县人民政府兴办的、面向社会公众开放的公益性文化机构。
2.保存人类文化遗产、开展社会教育、 传递科学情报、提供文化娱乐。
3.担负着为全县人民提供书报刊阅览外借、信息资料查询、电子阅览、文献收藏等公益服务职责,是我县公共文化服务体系建设的重要组成部分。
(二)2019年重点工作
1.抓好免费开馆各项常规工作不松劲。2019年,苍溪县图书馆以满足读者需求为出发点,在完善各项制度和措施,美化绿化亮化静化文化公共阅读环境,营造书香氛围、提升服务质量等方面不断努力,认真抓好免费开馆各项工作。免费开放公共空间设施场地包括四楼总服务台图书借还处、走廊休闲书吧、综合阅览室、多媒体学术报告厅、报刊收藏室、电子阅览室;五楼幼儿阅览室、青少年阅览室;兴贤街综合阅览室等。免费服务的基本项目包括免费办证、文献资源借阅、提供参考咨询服务、复印服务。坚持开展好各类讲座,定期举办读书活动、做好送农科类图书下乡及志愿者服务窗口等工作。同时加大《图书馆法》及免费开放宣传力度。通过宣传,让更多群众知晓公共图书馆免费开放工作,尽享公共文化服务权益。
2.继续打造“书香苍溪 全民阅读”活动品牌。以节日为契机,以活动为载体,大力开展全民阅读活动,促进书香苍溪建设。一是充分利用正月十五“闹元宵”、正月十六“游百病”、中秋节等传统民俗节庆,开展猜灯谜、流动图书进景区、中秋赏月诗词朗诵等形式多样的读书活动;二是在清明节、劳动节、国庆节、元旦节等国家法定节假日开展丰富多彩的读书活动,吸引在校中小学生、在职人员到馆阅读;三是开展好元旦系列读书活动、元宵节猜灯谜活动、“4.23”世界读书日系列活动、“五四运动100周年诗歌朗诵”、“庆六一,你读书,我买单”读书分享活动、“建党98周年”诗歌朗诵会;“中华人民共和国成立70周年图片展”,等活动;四是以流动图书车为主体,开展“七进”流动图书文化服务,最大程度使老百姓参与到全民阅读活动中来。五是积极参加省市图书馆组织的各类读书活动。
3.加快我县全省第二批总分馆制建设试点工作。我馆为四川省第二批总分馆建设试点单位。我们将就近选择全省第一批试点成功的单位开展考察学习,借鉴先进经验并学以致用。按照《苍溪县图书馆总分馆制建设实施方案》,拟定5个有条件的镇(可在陵江镇、云峰镇、五龙镇、东青镇、元坝镇、歧坪镇、龙山镇、高坡镇、杜里社区服务点、三会村服务点中选择),实施总分馆制建设试点工作。实现在总馆中办理读者证能在分馆进行图书借阅,在分馆借阅的图书能够在服务点归还,形成“通借通还、资源共享”的服务模式。
4.更新馆内图书提升馆藏书籍质量。盘活现有资源。目前,馆舍搬迁工作已基本完成,图书虽然全部上架,但还未按要求分类搞好存放,阅览室部分图书已经陈旧需要下架收藏,部分经典书籍还可以持续有效利用。今年我们将对馆内现有文献资源进行全面清理,按要求分类存放。可用则用,不用则藏。做好近年各类报纸、杂志的装订、编目、存放工作。补充部分馆藏。2019年,我们将利用图书购买专项资金采购部分优质图书充实馆藏,补充新的书籍,增强图书馆的吸引力,满足读者的阅读需求。同时,我们还要通过县作协的帮助,继续做好地方文献的收藏工作,力争每年将全县各单位、集体、个人等出版的有收藏价值的书籍收到馆内存放。
5.指导乡镇、社区阅览室及农家书屋建设。一是加强对全县39个乡镇综合文化阅览室、83个社区书屋、719个行政村农家书屋的业务指导,加强对乡镇文化专干及书屋文化志愿者的培训;二是配合文体旅局通过政府采购方式为乡镇、社区和村阅览室补充订阅有实用价值的图书报刊;三是着力培养和调动广大群众读书学习的兴趣。鼓励支持有条件的乡镇举办“农民读书月”活动,收集发现全县乡镇开展读书活动的先进经验,组织学习宣传推广;四是通过优化农家书屋布局,促进农家书屋惠民作用的发挥。
6.重视文化共享工程,做好数字图书馆建设。进一步做好文化共享工程工作,加大建设力度,着力推动流动图书馆、数字图书馆建设,购置业务自动化管理软件,补充完善地方数字文献资源库,实现业务自动化管理。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县图书馆无下属二级预算单位。
(二)人员构成
图书馆部门预算实有编制内在职人员5人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制5人。离退(职)休人员4人。遗属补助0人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县图书馆2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。图书馆2019年收支总预算70.63万元,比2018年收支预算总数减少6.74万元,主要原因是人员减少。
(一)收入预算情况
图书馆2019年收入预算70.63万元,其中:一般公共预算拨款收入70.63万元,占100%。
(二)支出预算情况
图书馆2019年支出预算70.63万元,其中:基本支出63.23万元,占89.52%;项目支出7.4万元,占10.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
图书馆2019年财政拨款收支总预算70.63万元,比2018年财政拨款收支总预算减少6.74万元,主要原因是有人员减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入70.63万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出57.30万元、社会保障和就业支出6.66万元、卫生健康支出2.67万元、住房保障支出4.00万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
图书馆2019年一般公共预算当年拨款70.63万元,比2018年预算数减少6.74万元。主要原因是人员减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出57.30万元,占81.13%;社会保障和就业支出6.66万元,占9.43%;卫生健康支出2.67万元,占3.78%;住房保障支出4万元,占5.66%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年预算数为57.303万元,主要用于:图书馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.67万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为4.00万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
图书馆2019年文化旅游体育与传媒支出基本支出70.63万元,其中:
人员经费49.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费13.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元,图书流动服务车运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
图书馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
苍溪县图书馆为事业单位,按规定未使用机关运行相关科目。
(二)政府采购情况
2019年,图书馆未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,图书馆共有车辆2辆,其中,图书流动服务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年图书馆部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)图书馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指图书馆用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费。纳入图书馆预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。