目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
⑴落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
⑵促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
⑶维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2019年重点工作
(1)全面完成县级融媒体中心建设任务。一是全面整合县广播电视台、县新闻中心、“苍溪发布”微信平台职能职责,建好用好新闻信息资源“中央厨房”。二是积极推进县级新闻媒体机构改革,实现人员、机构、资源全面整合,运转高效有序。三是争取并筹办好全省县级融媒体中心建设现场推进会。
(2)认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。一是深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,加强党史、国史学习教育,不断提高党员干部的政治理论素养和党性修养,增强“四个意识”,坚定“四个自信”。二是切实整治中心组学习制度不落实、学习主动性不强、理论与实际联系不紧“三不现象”,提高学习实效。三是用好“学习强国”、周三夜学、读书班等载体,抓实“三级三讲”,推动党的创新理论入脑入心。四是评选表彰一批学习型党组织、学习型党员。
(3)压紧压实党委(党组)意识形态工作责任。一是切实抓好省委意识形态工作专项巡视反馈意见整改。二是坚持党管意识形态原则,进一步完善相关制度,修订《苍溪县意识形态工作责任清单》,建立健全意识形态工作责任分工、日常监管和考核考评“三大体系”。三是强化意识形态领域问题分析研判,下好“先手棋”,确保意识形态领域安全可管可控。
(4)持续推进社会主义核心价值观宣传教育“五百工程”。一是进一步丰富“五百工程”内涵,新培育和打造一批省级、市级示范点,积极争创全省第二批社会主义核心价值观建设示范县。二是以涵养优良家风为抓手,开展好“传家训、育家风、扬美德”活动。三是开展“最美基层干部”“百姓好人”“行业标兵”等系列评选活动,发挥先进典型先锋模范作用,推动形成学习先进、争当先进的良好社会风气。
(5)壮大网络主流思想舆论。一是强化网络阵地建设及管理,严格执行网络舆情处置相关制度,妥善处置网络舆情。二是开展好网络空间净化专项整治行动,规范党员干部和广大网民上网行为。三是精心组织、策划开展好“线上线下”宣传活动,用大密度、强声势的正面宣传进一步挤压负面声音网络空间,壮大网络正能量,坚决打赢“遏制网络杂音、噪音”硬仗。四是建立网络意识形态领域问题分析研判制度和预警提示制度。
(6)做优做强新闻宣传。紧盯全市创先争优对外宣传目标,围绕高质量发展、脱贫攻坚、乡村振兴、全面从严治党等重点工作经验亮点,结合全县脱贫摘帽等重大节点,策划开展系列重大新闻宣传活动,说好苍溪话,讲好苍溪故事,进一步提升苍溪知名度和影响力。
(7)开展好“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年主题宣传活动。提前谋划,采取报告会、图片展、歌咏比赛、知识竞赛等多种形式,开展好“礼赞新中国·奋进新时代”庆祝新中国成立70周年、纪念“五四”运动100周年系列重大主题宣传活动,创作一批以歌颂祖国、歌颂改革开放为主题,弘扬民族精神和时代精神的文艺作品,鼓舞人心,凝聚共识。
(8)扎实推进精神扶贫。以“三教一促”活动(开殿感恩奋进教育、法律法规教育、技能技术教育,促进脱贫奔康乡村振兴)为抓手,进一步灵活方式方法,通过道德积分管理、典型选树、形势教育、法治宣讲等多种形式,着力在“扶志”和“扶智”上下功夫,进一步激发贫困群众内生动力,为高质量脱贫摘帽打牢思想基础。
(9)聚力推进文化繁荣发展。切实抓好2019年文化惠民扶贫工作,积极推进基本公共文化服务标准化均等化建设,夯实基层宣传思想文化阵地。开展好梨花节、猕猴桃采摘节等地域特色鲜明的群众性文化活动,瞄准省“五个一工程”奖和巴蜀文艺奖,统筹精干力量,立足苍溪实际,重点规划创作一批具有较高思想性、艺术性和观赏性的艺术作品,丰富群众精神文化生活。抓好优秀传统文化传承利用,深度挖掘状元文化、书院文化,为高标准打造“状元桥历史文化街区”提供详实、丰富的历史文化支撑。
(10)强化干部队伍“四力”建设。着力强化部机关及直属代管单位党的政治建设,扎实推进全面从严治党。全面贯彻落实中宣部《开展增强“四力”教育实践工作的指导意见》,开展好“能力提升年”活动,积极选派干部外出培训、轮训。举办1期以上的全县宣传文化干部(网络舆情应对)培训班。在全县新闻战线持续开展好“走转改”活动。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县委宣传部下属二级预算单位3个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:苍溪县社会科学界联合会、苍溪县互联网信息办公室、苍溪县作家协会。
(二)人员构成
苍溪县委宣传部部门预算实有编制内在职人数25人,其中:行政编制16人,事业(工勤)编制9人。离退(职)休人员0人。遗属补助2人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.中共苍溪县委宣传部2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2019年收支总预算390.87万元,比2018年收支预算总数增加64.18万元,主要原因是项目支出增加、工资因晋级晋档增加。
(一)收入预算情况
县委宣传部2019年收入预算390.87万元,其中:一般公共预算拨款收入390.87万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委宣传部2019年支出预算390.87万元,其中:基本支出310.87万元,占79.54%;项目支出80万元,占20.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委宣传部2019年财政拨款收支总预算390.87万元,比2018年财政拨款收支总预算增加64.17万元,主要原因是项目支出增加、人员工资晋级晋档增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入390.87万元。支出包括:一般公共服务支出328.31万元、社会保障和就业支出32.21万元、卫生健康支出11.67万元、住房保障支出18.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部2019年一般公共预算当年拨款390.87万元,比2018年预算数增加64.17万元。主要原因是项目支出增加、人员工资晋级晋档增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出328.31万元,占84%;社会保障和就业支出32.21万元,占8.3%;卫生健康支出11.67万元,占2.9%;住房保障支出18.67万元,占4.8%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2019年预算数为328.31万元,主要用于:县委宣传部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为80万元,主要用于:作协工作经费(含《苍溪文学》办刊经费)、平台运行及维护费、优秀精神产品奖励基金、 外宣及社宣工作经费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为32.21万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.67万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为18.67万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2019年一般公共预算基本支出310.87万元,其中:
人员经费245.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费64.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
县委宣传部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县委宣传部(含苍溪县社会科学界联合会、苍溪县互联网信息办公室、苍溪县作家协会二级预算单位3个)机关运行经费财政拨款预算为25万元,比2018年预算持平。
(二)政府采购情况
2019年,县委宣传部未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委宣传部共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委宣传部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。指县委宣传部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。指县委宣传部机关及参公管理事业单位开展作协工作经费(含《苍溪文学》办刊经费)、平台运行及维护费、优秀精神产品奖励基金、 外宣及社宣工作经费等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县委宣传部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费。纳入县委宣传部预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。