目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,陵江镇人民政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习习近平总书记对四川工作的系列指示精神,紧紧围绕县委“2344”发展方略,强力推进脱贫攻坚、产业发展、乡村振兴等“九大比武”,推动“宜居宜游生态镇、美丽乡村示范区”纵深发展,推动实现整体连片贫困到同步全面小康跨越。
1.吹响脱贫攻坚决战“集结号”,发动全面总攻。牢固树立背水一战、不胜不休的信念和决心,全面实现210户622人和贫困村九湾村脱贫解困目标,统筹做好已脱贫人口的稳步增收工作。按照缺啥补啥的原则,突出抓好产业、道路、水利、医疗、文化等专项工程,扎实开展“七个一”帮扶和农技巡回服务,充分发挥科技扶贫、教育扶贫、金融扶贫、健康扶贫、社会扶贫的优势,强化感恩教育和精神扶贫,积极引导贫困群众自力更生、创业致富。
2.铸造项目投资拉动“主引擎”,抓实项目培育。紧紧围绕县委培育“三大现代农业百亿产业集群”、构建“三大新型工业板块”、建设“三大现代服务业中心”、打造“三大生态康养旅游品牌”产业发展思路,科学研判市场需求,把“市场需要什么我们就包装什么,客商想投什么我们就策划什么”作为主攻方向,在扩大优质供给上谋新路。充分利用陵江区位交通便利、基础设施良好、自然环境优越、人才智力集聚的发展优势,谋划包装储备一批链条型、基地型、龙头型产业项目,力争招引1000万元以上企业3家,实现返乡创业80家。
3.聚焦乡村振兴发展“新目标”,实现百业共兴。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求,加快建设美丽乡村·幸福家园。持续发力农业结构调整和高效农业发展,优化提升郊区片、江南片、回水片产业发展布局,努力实现结构合理、产业互补、效益调高。大力建设以水电路为重点的农业基础设施,以江南七彩田园等现代农业园区为核心,以户办小庭园为重点,做大种植基地,做强畜禽基地,做特水产基地,全面提升农业综合生产能力。加大特色农产品包装和品牌营销力度,利用京东、易田、土农民等电商平台,畅通产品营销渠道,扩大产品品牌效应。做响做亮生态康养、乡村旅游两篇“大文章”,全面推进垃圾、污水、厕所“三大革命”,积极探索“农业+旅游”“农业+康养”等产业融合发展模式,协调推进庙垭花海乡田、聚泰生态等旅游项目,打造名副其实的“陵江名片”。
4.建设宜居宜业宜游“新高地”,激发增长活力。秉承“发展之要、生态优先、民生为本”的理念,立足兼具城乡的特殊区位优势,全力支持配合全县重大项目建设,持续拉大城市骨架、提升城市品味、创造宜居环境。加强回水、茶店、六槐、庙垭、镇水5个撤并场镇和胡家梁、李花、玉女等居民聚居点功能配套,着力引导农村居民向人缘地缘友好、人流物流通畅、人气商气汇聚的地方集聚,实现乡村布局结构优化。大力度整合项目资金,以安全饮水工程、电网扩容提质升级工程、路网建设和危旧房改造为重点,切实解决群众出行难、饮水难等生产生活热难点问题,夯实生态宜居乡村建设物质基础。
5.满足幸福美好生活“新向往”,全面改善民生。坚持以群众需求为导向,加快教育、医疗、社会保障、就业等社会公共服务配套,实现城乡共建共享。大力推进城乡义务教育资源均衡配置,加快发展学前教育,鼎力支持职业教育。完善农村基层卫生服务网络,推动镇属医院达标升级。统筹建设文焕、三清、群辉等村(社区)活动阵地,基本实现基层办公有阵地、群众活动有场所。突出抓好安全生产、法治建设、矛盾化解等工作,全力维护社会大局稳定。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
陵江镇人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。
(二)人员构成
陵江镇人民政府部门预算实有编制内在职人员141人,其中:行政编制69人,事业(工勤)编制72人。离退(职)休人员108人。遗属补助35人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件:苍溪县陵江镇人民政府2019年部门预算
第三部分 单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,陵江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵江镇2019年收支总预算3390.92万元,比2018年收支预算总数增加424.92万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
(一)收入预算情况
陵江镇人民政府2019年收入预算3390.92万元,其中:一般公共预算拨款收入3390.92万元,占100%。
(二)支出预算情况
陵江镇人民政府2019年支出预算3390.92万元,其中:基本支出3390.92万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
陵江镇人民政府2019年财政拨款收支总预算3390.92万元,比2018年财政拨款收支总预算增加424.92万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3390.92万元。支出包括:一般公共服务支出1007.8万元、文化旅游体育与传媒支出61.71万元、社会保障和就业支出180.89万元、卫生健康支出160.19万元、城乡社区支出63.31万元、农林水支出1811.05万元、住房保障支出105.97万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
陵江镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款3390.92万元,比2018年预算数增加424.92万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1007.8万元,占29.72%;文化旅游体育与传媒支出61.71万元,占1.82%;社会保障和就业支出180.89万元,占5.33%;卫生健康支出160.19万元,占4.72%;城乡社区支出63.31万元,占1.87%;农林水支出1811.05万元,占53.41%;住房保障支出105.97万元,占3.13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为954.64万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为53.16万元,主要用于:党委及相关机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为55.04万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)广播(项)2019年预算数为6.67万元,主要用于:社会事业服务中心(广播)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为108.89万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门(单位)按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算数为83.88万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为37.87万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为38.44万元,主要用于:农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为63.31万元,主要用于:村建环卫服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为385.08万元,主要用于:农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为1425.97万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为105.97万元,主要用于:部门(单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
陵江镇人民政府2019年一般公共预算基本支出3390.92万元,其中:
人员经费2249.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费1141.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
陵江镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数22万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费12万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费12万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
陵江镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、国有资本经营预算支出情况
陵江镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,陵江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为566.89万元,比2018年预算增加40.89万元,增长7.77%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。
(二)政府采购情况
2019年,陵江镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,陵江镇人民政府共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年陵江镇人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。
10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费。纳入文昌镇人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。