目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;
2.拟订全县交通运输政策规定;
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任;
4.提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议,指导交通运输行业审计工作;
5.承担公路、水路建设市场监管责任;
6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;
7.贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发,开展相关统计工作;
8.负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作;
9.承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
2019年,县交通运输局将深入贯彻落实党的十九大精神、市委“三个一、三个三”兴广战略和县委“2344”方略,依托乡村振兴战略,超前谋划工作,继续实行项目专班推进,主动作为,全力做好各项工作。一是继续抓好脱贫攻坚工作。2019年是我县脱贫摘帽年,我局将严格按照县委、县政府总体安排,依据交通行业脱贫规划积极向上级部门争取补助资金,进一步加强对偏远山区道路建设的力度,确保按期脱贫摘帽。二是继续抓好重点项目建设。继续抓好广元港张家坝作业区、肖家坝大桥和韩家山隧道PPP项目、省道205线苍溪县城至云台山旅游公路、苍溪县王渡渡改桥、苍溪县江南七彩田园-寻乐书岩连接道路、百利大桥、苍溪县黄猫垭战役旅游公路、苍溪县东白路改建工程、苍溪县三溪口至黄猫桃花源公路、苍溪县庙垭火车站客运站等项目建设任务。三是继续抓好运输行业管理。继续加大非法营运整治力度,优化运输市场环境,规范管理网约车,适时开通农村公交。狠抓车辆超限超载治理工作,强化超限运输检测和管理,规范执法行为,严厉打击恶性超限超载。四是继续做好公路养护工作。以日常养护为重点,加大国省干线公路养护管理,提升公路养护管理水平。重点抓好中小修工程,完成公路地质灾害隐患治理、安全保障等工作,加大危病桥的排查、整治力度。五是继续做好安全生产工作。进一步落实安全监管责任,常态化开展安全生产检查工作,做到痕迹化、闭环化、规范化管理,实现水陆交通运输安全持续健康好转。六是继续加强队伍自身建设。狠抓学习型党组织建设,提升党建引领工作能力,切实改进作风,提高服务水平,优化经济环境,加强党风廉政建设,从严从实加强交通运输系统的党组织建设,坚决贯彻落实县委提出的“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制,适应新常态,创造新作为,切实保障“两个主体责任”落到实处。七是继续做好扫黑除恶治乱工作。按照中央对扫黑除恶工作的安排部署,继续加强交通运输行业的扫黑除恶乱象的整治工作,进一步巩固交通运输行业“安全、和谐、平安”的环境。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
县交通运输局下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)人员构成
县交通运输局部门预算实有编制内在职人数24人,其中:行政编制22人,事业(工勤)编制2人。离退(职)休人员9人。遗属补助2人。其他人员3人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.苍溪县交通运输局2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、县交通运输局2019年收支总预算411.60万元,比2018年收支预算总数增加13.16万元,主要原因是2018年县招待所改制,分流3人到我局。
(一)收入预算情况
县交通运输局2019年收入预算411.60万元,其中:一般公共预算拨款收入411.60万元,占100%。
(二)支出预算情况
县交通运输局2019年支出预算411.60万元,其中:基本支出351.60万元,占85.42%;项目支出60万元,占14.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县交通运输局2019年财政拨款收支总预算411.60万元,比2018年财政拨款收支总预算增加13.16万元,主要原因是2018年县招待所改制,分流3人到我局。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入411.60万元。支出包括:社会保障和就业支出44.22万元、卫生健康支出13.52万元、交通运输支出333.22万元、住房保障支出20.64万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款411.60万元,比2018年预算数增加13.16万元。主要原因是2018年县招待所改制,分流3人到我局。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.22万元,占10.74%;卫生健康支出13.52万元,占3.28%;交通运输支出333.22万元,占80.97%;住房保障支出20.64万元,占5.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为8.17万元,主要用于:部门离退休人员经费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为36.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为13.52万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为273.22万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转;交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为60万元,主要用于:项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费,确保项目推进。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为20.64万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县交通运输局2019年一般公共预算基本支出351.60万元,其中:
人员经费289.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费61.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县交通运输局2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
县交通运输局2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况
县交通运输局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为333.21万元,比2018年预算增加10.53万元,增长3.3%。主要原因是2018年县招待所改制,分流3人到我局。
(二)政府采购情况
2019年,县交通运输局未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县交通运输局共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县交通运输局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。指县交通运输局机关离退休人员的支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县交通运输局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。指县交通运输局机关人员经费及日常公用经费。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。指交通运输局机关项目公用经费。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费。纳入县交通运输局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费。为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。